審計處工作總結(jié)匯集

審計處工作總結(jié)。

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審計處工作總結(jié)(篇1)

20xx年全縣教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以國家法律法規(guī)及教育財務規(guī)章制度為依據(jù)，樹立“審計為學校發(fā)展服務”的理念，圍繞教育中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮教育系統(tǒng)內(nèi)部審計作用，促進我縣教育又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作：

一、突出財務收支和經(jīng)濟責任審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能

（一）強化審計跟進，積極開展財務收支常規(guī)審計。全年計劃對30所學校實施常規(guī)審計，對財務收支的真實性、合法性、效益性、公平性積極開展績效審計，重點糾正管理不善造成的損失浪費、效益低下和侵害師生權(quán)益等問題，分析評價資金管理使用的經(jīng)濟性、效益性和公平性，重點關(guān)注重大經(jīng)濟事項的決策程序和效果。從提升管理水平、避免損失浪費等方面入手，找出管理、決策、效益等方面存在的突出問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。

（二）監(jiān)督關(guān)口前移，積極開展校長任中經(jīng)濟責任審計。中小學校長離任經(jīng)濟責任審計工作堅持在“有離必審，不留盲區(qū)”的基礎上，拓展審計外延，前移監(jiān)督關(guān)口，以任職期間財務管理實績?yōu)橐罁?jù)，重點突出對中小學校長任中經(jīng)濟責任審計，并將審計結(jié)果作為領導干部考察任用的重要依據(jù)，充分發(fā)揮經(jīng)濟責任審計在加強干部監(jiān)督管理、維護財經(jīng)紀律和推進依法治教等方面的積極作用。

二、突出關(guān)鍵領域，強化重點環(huán)節(jié)審計

關(guān)注教育民生，開展專項審計調(diào)查，為保障和改善民生服務，加強對教育民生工程資金的審計調(diào)研、指導與檢查。對義務教育階段貧困寄宿生生活補助資金、普通高中助學金和家庭經(jīng)濟困難學生減免學費、中職國家助學金和免學費、農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金落實情況開展專項審計，確保各項民生工程資金按政策落實到位。

三、科學運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設，不斷完善財務管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。

四、積極推動內(nèi)部審計交流，提升教育內(nèi)部審計效率

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的指導力度，深入進行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗，促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，積極探索審計理論與實務；鼓勵審計人員參加有關(guān)審計課題研究，發(fā)表專業(yè)論文，不斷提高教育系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。加強與政府審計機關(guān)之間的溝通與交流，積極配合審計部門加大對高完中、直屬單位財務審計力度，創(chuàng)新審計思路，改進審計方法，努力提高我縣教育內(nèi)部審計工作效率。

五、強化教育內(nèi)審隊伍建設，加大業(yè)務培訓力度，提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務水平。

加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務水平。組織審計人員認真學習，刻苦鉆研，不斷提高業(yè)務能力；提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責。

審計處工作總結(jié)(篇2)

紀委、監(jiān)察審計處2010年工作總結(jié)

一、紀檢監(jiān)察工作總體情況

2010年，我校紀檢監(jiān)察工作認真貫徹落實十七屆中央紀委五次全會精神，按照中央紀委駐教育部紀檢組、監(jiān)察部駐教育部監(jiān)察局、北京市教育紀工委和學校黨委的工作部署，以《中央財經(jīng)大學貫徹落實科學發(fā)展觀整改落實方案》的任務分工為指導，落實學校第五次黨代會精神，圍繞學校改革發(fā)展的中心工作，服務大局，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，以完善懲治和預防腐敗體系為重點，以廉政風險防范管理為抓手，嚴肅黨的政治紀律，加強領導干部作風建設，深入推進學校反腐倡廉建設。進一步做好紀檢監(jiān)察工作，實現(xiàn)紀檢監(jiān)察工作與學校發(fā)展工作良性互動。主要開展了如下工作：

（一）認真貫徹中央精神、教育部和北京市各項要求，精心部署學校2010年紀檢監(jiān)察工作

新學期伊始，學校黨委書記胡樹祥專門主持召開了由全體中層干部參加的學校2010年工作部署會暨2010年學校黨風廉政建設工作布置會。按照反腐倡廉建設同行政工作一同部署，一同落實，一同檢查，一同考核的要求，黨委副書記、紀委書記侯慧君代表黨委和紀委對學校2009年黨風廉政建設工作進行了回顧，并對2010年黨風廉政建設的工作任務作一部署。

（二）進一步加強反腐倡廉教育，筑牢拒腐防變的思想道德防線

1.著重加強對領導干部黨性黨風黨紀教育和作風建設 結(jié)合學校第七輪中層領導干部聘任工作。紀委為切實加強新任領導干部作風建設，增強領導干部黨性修養(yǎng)，貫徹落實黨風廉 政建設責任制，在對全體中層領導干部實施簽訂《廉潔自律承諾書》制度的同時，開始實行校級領導干部和中層領導干部之間、中層正職領導干部和同一單位副職領導干部之間每年簽訂《黨風廉政建設責任書》或《反腐倡廉建設任務責任書》制度。6月30日，專門召開新一屆中層領導班子廉政談話會議，黨委書記、校長分別從黨委和行政的角度出發(fā)，對在第七輪中層領導換屆中新聘任的193名中層領導干部進行了廉政培訓，重點強調(diào)了樹立五個意識即責任意識、紀律意識、風險意識、廉潔意識和監(jiān)督意識及抓好五個方面工作即抓責任、抓學習、抓管理、抓風氣、抓懲處。學校紀委還向校領導和中層領導干部發(fā)放了《中國共產(chǎn)黨員領導干部廉潔從政若干準則》等學習材料。

今年11月，按照教育部人事司和駐部紀檢組監(jiān)察局的要求，學校10位校領導分兩批參加了在國家行政學院舉辦的《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》培訓班，進一步加強廉潔從政方面的教育。

2.加強對重點崗位和重點部門的管理人員崗位廉政教育 今年3月，紀委書記專門召開了招生、基建、采購、財務、科研經(jīng)費、校辦企業(yè)、后勤服務等重點崗位和重點部門中層領導干部黨風廉政建設工作座談會，與這些重點領域及重點部門的中層領導干部進行廉政交流座談。11月，紀委組織重點崗位和重點部門工作人員近200人參觀了“預防職務犯罪法制教育展”，深入開展警示教育。12月，紀委副書記專門對以上七個重點領域及重點部門新聘任的科級干部進行任職廉政談話。

3.注重對教職員工進行師德教風建設

今年，紀委監(jiān)察審計處將廉潔教育關(guān)口前移，更加注重對新進教職員工開展以教風、學風和學術(shù)道德為重點的職業(yè)道德等方面的崗前培訓，實行新進教職工廉潔專題培訓制度。11月19日，黨委 副書記、紀委書記對2010年全體新進教職員工做了主題為《“知恥、崇德、尚廉”》的崗前廉潔教育報告。同時，紀委繼續(xù)加強對學術(shù)帶頭人、科研項目負責人、評審專家等人員的教育、管理和監(jiān)督，嚴肅職稱評審紀律。

4.加強對學生的廉潔教育和誠信教育

今年，紀委充分發(fā)揮學生的積極主動意識，變被動接受教育為主動參與其中。11月，學校開展的大學生廉潔文化教育月系列活動就是由管理科學與工程學院團總支學生會承辦。學生結(jié)合自身實際，舉辦出“廉潔就在你身邊”宣傳展、“振學風，正考風”誠信誓師、廉潔文化進校園主題簽名活動、校園廉潔大使普及廉潔文化知識活動、廉潔文化教育月演講比賽和征文比賽等一些列內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳教育活動，進一步營造了以廉為榮、以貪為恥、遵紀守法、誠實守信的文化氛圍，促進學風建設和校風建設。

（三）進一步推進制度建設，拓展源頭防治腐敗領域 1.嚴格黨風廉政建設責任制制度

制度建設是反腐倡廉建設工作的重中之重，為深化落實三委部《意見》，加強制度建設，紀委把嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制放在更加突出的位置，堅持“一崗雙責”，今年開始實行校級領導干部和中層領導干部之間、中層正職領導干部和同一單位副職領導干部之間簽訂《黨風廉政建設責任書》或《反腐倡廉建設任務責任書》制度。

2.進一步完善和落實“三重一大”制度

根據(jù)《中共教育部黨組關(guān)于直屬高校貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度的實施辦法》和《關(guān)于加強風險防控完善區(qū)縣局級領導班子“三重一大”決策制度的意見》，學校專門討論修訂了《中共中央財 經(jīng)大學委員會關(guān)于黨政領導班子落實“三重一大”決策制度的暫行辦法》。

3.繼續(xù)加強建立健全反腐倡廉專項制度

紀委注重將監(jiān)督關(guān)口前移，從源頭上防治腐敗發(fā)生。在繼續(xù)做好招生、基建、采購、財務、科研經(jīng)費、校辦企業(yè)、后勤服務等領域的監(jiān)督和管理工作的基礎上，著重加強對干部選拔聘任、沙河校區(qū)的基建工程、物資采購招投標及本科特殊類型和博士生招生等項目的監(jiān)督和管理。在干部選拔聘用方面，今年，紀委開始正式實行選拔任用干部在上會討論前書面征求紀委意見的制度；為了規(guī)范基建項目跟蹤審計工作程序，今年制定了《中央財經(jīng)大學建設項目全過程跟蹤審計辦法》；還制定了《中央財經(jīng)大學本科特殊類型招生監(jiān)察實施辦法（試行）》來強調(diào)對特殊類型招生工作的監(jiān)督，首次派出紀檢監(jiān)察全體工作人員對2010年博士研究生復試采取全過程監(jiān)督。

（四）推進廉政風險防范管理，構(gòu)建廉政風險防控長效機制 按照北京市《關(guān)于在全市推進廉政風險防范管理工作的意見》及北京市教育紀工委《關(guān)于推進2010年北京高校廉政風險防范管理工作的通知》要求，學校今年在推進工作的深度和廣度上下功夫，實現(xiàn)從重點領域的試點向所有領域全面鋪開，積極推進廉政風險防范管理工作向局處兩級領導班子和領導干部層面延伸，著重從制度機制、工作流程等方面強化風險防控，深化廉政風險防控機制建設。目前，我們已經(jīng)完成了宣傳動員、查找廉政風險點、制定并實施防控措施三個階段的工作。學校10位校級領導干部帶頭，共查找出在自身決策和分管工作中的高風險點37個，對應制定了31條防控措施。全校59個單位積極參與廉政風險防范管理工作（其中包括職能部門30個，教學科研單位29個），通過排查梳理，共確定廉政風險點223個，其中一級風險點（高風險）41個，二級風險點（較高風 險）52個，三級風險點（一般風險）130個；確定重點工作環(huán)節(jié)84個；累計制定風險防控措施257條，其中對應一級風險點的54條，對應二級風險點的61條，對應三級風險點的142條；繪制業(yè)務流程圖和風險防控圖（表）26份；建立和完善有關(guān)工作規(guī)章制度共18項。并在此基礎上匯總形成了《中央財經(jīng)大學重點項目廉政風險匯總表》。12月，北京市教工委來校繼續(xù)檢查時，對我校廉政風險防范管理工作和懲治和預防腐敗體系制度落實情況給予了較高的評價。

（五）認真做好學校第五次黨代會相關(guān)工作

為深入做好學校第五次黨代會，紀委對本屆紀委工作進行了總結(jié)，形成《切實加強反腐倡廉建設 為學?？茖W發(fā)展提供堅強保證》的報告提交第五次黨代會審議，并對下屆紀委工作提出工作思路。同時，與黨委共同組織了新一屆紀委委員的換屆選舉工作，選舉出新一屆紀委委員共7人。

（六）認真做好2010年教育收費自查自糾工作

根據(jù)上級要求，我校于3月和10月分別開展了教育收費自查自糾工作，各單位對照國家政策和學校制定的管理辦法，結(jié)合學校第六輪中層領導干部任期經(jīng)濟責任審計，對各檢查項目進行逐項清理。紀委和財務處將自查自糾情況形成書面報告及自查報表，上報北京市治理教育亂收費局際聯(lián)席會議辦公室。

（七）認真履行監(jiān)察工作職能

今年，紀委圍繞學校中心工作，配合學校有關(guān)部門積極參與并做好參與并做好招生監(jiān)察和職稱評定監(jiān)察工作。配合學校有關(guān)部門積極做好了研究生復試、保送生、自主招生、高水平運動員、藝術(shù)類招生、中層領導干部換屆等監(jiān)督檢查工作，對領導干部進行經(jīng)濟 責任審計工作，有效地保證我校各項事業(yè)的順利發(fā)展；做好了我校教師系列和非教師系列專業(yè)技術(shù)職稱評審的監(jiān)督檢查工作。

（八）認真做好信訪舉報調(diào)查處理工作

今年，紀委共受理來信、來訪、來電件20件，對這些信件進行了認真登記，并根據(jù)所提供的情況展開一系列縝密的調(diào)查處理工作，堅決查處違紀違法行為，維護黨紀政紀的嚴肅性。不僅如此，紀委還把來信來訪作為發(fā)現(xiàn)問題的渠道和信號，除了采取召開座談會、工作調(diào)研、個人談話等一般方式，今年繼續(xù)實行《年度信訪舉報問題分析報告》制度，了解和發(fā)現(xiàn)問題并尋找產(chǎn)生問題的根源，從而協(xié)助有關(guān)單位、部門完善自身制度，加強內(nèi)部管理。

（九）深入開展調(diào)研工作，提高紀檢監(jiān)察工作水平

為進一步掌握新形勢下高校及我校領導干部作風建設狀況，學校紀委與教育部直屬高校第八片組的兄弟院校一起共同設計了《高校黨風廉政建設和反腐敗斗爭形勢問卷調(diào)查》，并展開相關(guān)調(diào)研工作。通過此次調(diào)查問卷和調(diào)研工作，我們對近年來高校及我校黨風廉政建設和反腐敗斗爭的成效、存在的突出問題及產(chǎn)生的原因有了一個較為客觀準確的了解與把握，同時也為我校加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭工作下一步的工作目標、工作重點及改進措施有了一個更為明確的思路和辦法。

同時，今年紀委組織學校相關(guān)專家學者，積極申報了校內(nèi)黨建課題《高校思想政治教育和廉潔教育工作機制探索》，此項課題已經(jīng)通過評審。

二、審計監(jiān)督工作總體情況

2010 年是我校全面推進學校教育教學事業(yè)進入內(nèi)涵提高、特色強校歷史新時期的關(guān)鍵之年，學校的教學、科研、管理工作有條不 紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我校審計工作認真貫徹落實教育部審計室和北京市教育工委等上級部門的指示精神，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字工作方針，以提高學校資金使用效益和規(guī)范管理為主線，審計工作取得明顯成效

（一）完成學校2009年財務預算執(zhí)行及決算審計工作 根據(jù)2010年審計工作要點，按照《預算法》和教育部有關(guān)規(guī)定，采取委托外部中介機構(gòu)形式，對我校2009年財務決算情況進行了例行審計，并對2009年財務預算執(zhí)行情況進行詳細的審核和分析。對收入預算執(zhí)行情況、支出預算執(zhí)行情況、預算內(nèi)部控制制度建立健全及執(zhí)行情況等方面進行了全面的審核，并對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，為促進學校在新形式下，如何更好地規(guī)范財務管理，提高資金管理水平和使用效益，提出了審計建議。

（二）認真完成沙河校區(qū)一期（1）階段市政和樓宇配套工程的結(jié)算審計工作

2010年，雖然學?；窘ㄔO的新建項目并不太多，但沙河一期（1）階段所有工程項目審計和學院南路校區(qū)科研教學綜合樓等工程的結(jié)算審計工作正在緊鑼密鼓地開展。一年來，我們共完成沙河新校區(qū)市政、樓宇配套工程和后勤修繕項目結(jié)算審計共42項，送審金額 12756萬元，審定金額11853萬元，直接為學校節(jié)省903萬元。工作中，我們在合理控制工程造價時還關(guān)注項目合規(guī)性、效益性的審查，共提出審計咨詢建議近50條，參與監(jiān)督招投標和物資采購32次，審核工程洽商300多份，為學校的規(guī)范管理、及進一步提高建設資金使用效益等方面發(fā)揮了一定作用。

（三）積極配合?；ㄌ幾龊蒙澈有^(qū)一期（2）階段建設項目開工的服務工作 學校審計工作本著“在參與在監(jiān)督，在監(jiān)督中服務，在服務中保障”的工作原則，為學校沙河校區(qū)一期（2）階段的開工建設提供有力的保障服務，我們在7月份就采用公開招投標的方式，選定了沙河新校區(qū)一期（2）階段跟蹤審計的外審單位，從工程勘察設計與施工單位的資審、到各種招標文件的審查，再到施工單位合同的審簽，做了全過程的服務監(jiān)督審查工作。我們在施工總承包招標文件和施工總承包合同的審核過程中提出審計建議45條，為控制風險和維護學校利益，并為今后施工過程跟蹤審計和竣工結(jié)算審計打下了良好的基礎。

（四）認真總結(jié)工作經(jīng)驗，加強審計制度建設

為了認真總結(jié)項目跟蹤審計經(jīng)驗，結(jié)合我校校園建設實際情況，制定了《中央財經(jīng)大學建設項目全過程跟蹤審計辦法》，為進一步加強對建設項目的管理, 規(guī)范項目建設程序，合理控制工程造價,提高建設資金使用效益,提供了制度保證。

（五）做好經(jīng)濟合同（協(xié)議）基建工程資金支付的審簽工作 為學校重大經(jīng)濟事項決策、經(jīng)濟協(xié)議、經(jīng)濟合同的簽訂和基建工程資金的支付提供審計咨詢服務。2010年我們共對 280多份經(jīng)濟合同或協(xié)議進行了審閱，涉及合同金額 1.7億元，提出審計建議80多條，建議采納率100%。審簽基建工程資金127筆，涉及金額 1.1億余元。

（六）加強審計隊伍建設，提高審計人員素質(zhì)，建設適應教育改革和發(fā)展需要的審計隊伍

2010年，由于學校處、科級干部換屆，我處人員變動很大，審計專職人員4人中就有2位同志調(diào)離審計崗位，同時新增2位同志到處里工作。由于新來的2位同志以前沒有專職審計經(jīng)驗，為盡快適應工作任務，我們克服人員少任務重的一切困難，積極參加教育部和北京市教委組織的審計、會計業(yè)務培訓，為了克服工學矛盾，我們注重內(nèi)部的業(yè)務學習，通過自己自學、交流外，還經(jīng)常向兄弟院校的同行以及外審專業(yè)人士學習。處內(nèi)同志還對工程項目跟蹤審計的內(nèi)容、參與方式等方面問題進行了內(nèi)部研討，探索不同種類審計項目之間的有機結(jié)合，加強審計業(yè)務管理。

（七）完成的其他工作

我們對13項國家自然科學基金資助等項目進行了結(jié)項審簽；積極參加資產(chǎn)處等部門組織的相關(guān)采購、經(jīng)營、資產(chǎn)報廢等監(jiān)督工作，并對我校有關(guān)建設項目的竣工驗收環(huán)節(jié)予以監(jiān)督檢查。

2010年12月20日

審計處工作總結(jié)(篇3)

20XX年，縣金融審計局深入貫徹黨的十九大會議精神和《國務院關(guān)于加強審計工作的意見》精神，按照縣委經(jīng)濟工作會議和縣反腐工作會議的要求，圍繞“反腐、法治、發(fā)展、創(chuàng)新”大局，主動適應新常態(tài)，扎實開展“三嚴三實”專題教育活動和“質(zhì)量、效率、創(chuàng)新”活動，內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象、爭創(chuàng)一流，圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險等政策措施落實以及公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源、領導干部經(jīng)濟責任履行情況等方面進一步加強審計工作，實現(xiàn)了審計監(jiān)督全覆蓋。

20XX年完成審計項目150個，完成年初計劃129個審計項目的116%，查出違規(guī)及管理不規(guī)范金額11億元，核減政府投資工程造價2.3億元(人平核減770萬元)，完成了年度考核任務核減2億的100%;移送案件線索1件;提出審計建議80條，報送宏觀報告2篇、審計要情3期、審計業(yè)務請示3份、調(diào)研報告2篇、審計信息20條;促進全縣規(guī)范性文件出臺2項。

(一)主要工作成績

1. 加強對重大政策措施落實情況的跟蹤審計，促進政令暢通

把促進中央和省、市、縣出臺的穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生一系列政策措施的貫徹落實作為審計工作的重中之重，促進政策措施落實到位，促進地方經(jīng)濟平穩(wěn)運行、健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。20XX年繼續(xù)開展城鎮(zhèn)保障性安居工程、湘江流域重金屬污染治理等跟蹤審計。同時將“三公經(jīng)費”、會議費使用和樓堂館所建設等專項整治工作納入審計監(jiān)督重點，20XX年3月及20XX年7—8月，在縣紀委監(jiān)察局牽頭下，我局與縣財政局、等單位組成聯(lián)合檢查組，對縣住建局、正和鎮(zhèn)政府等18個單位20XX年以來的“三公”經(jīng)費支出情況進行了專項檢查。從檢查的情況看，縣相關(guān)公務支出管理規(guī)定出臺后，各單位都加強了內(nèi)部管理，修訂和完善了相應的管理制度，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，“三公”經(jīng)費的相對數(shù)額逐年下降，厲行節(jié)約工作取得了很好的成效。同時，從中發(fā)現(xiàn)少數(shù)單位存在對公務接待、公車使用、出差、政府采購等管理制度執(zhí)行不嚴，“三公”經(jīng)費控制不力等問題，個別單位還有違規(guī)發(fā)放津補貼現(xiàn)象。對檢查情況及處理與整改情況進行了全縣通報(《關(guān)于20XX年“三公”經(jīng)費專項檢查情況的通報》桂財行〔20XX〕347號)。

2. 加強對全部政府性資金的審計監(jiān)督，促進提高財政資金使用效益

圍繞縣委、縣政府的重大決策部署，立足宏觀性、注重整體性、發(fā)揮建設性，全面深化預算執(zhí)行審計，努力實現(xiàn)對財政資金“全口徑、全過程、全方位”的監(jiān)督。今年安排財政預算和部門預算審計項目8個，其中：縣財政預算執(zhí)行審計1個(縣財政局)、專項資金審計1個、單位部門審計5個(結(jié)合經(jīng)濟責任審計、單位財政收支審計進行)。從審計情況看，20XX年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支總體情況是好的，但在縣財政預算管理中還存在虛增一般預算收入5.98億元、政府采購管理欠規(guī)范、應撥未撥歷年累計預算資金9.92億元等問題。相關(guān)部門對審計所指出的問題高度重視，逐條逐項進行梳理，認真對照進行整改。

3. 加強對權(quán)力運行的監(jiān)督和制約，促進責任追究和問責機制的健全完善

20XX年在充分考慮縣級機構(gòu)整合及撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)因素，統(tǒng)籌安排好審計計劃，堅持離任審計與任中審計、任前審計相結(jié)合，加大任中審計比重，確保對重點部門、單位及關(guān)鍵崗位的領導干部任期內(nèi)至少審計一次。20XX年已安排項目50個，已進審48個，其中已完成18個，全年預計完成40個，預計查出管理不規(guī)范金額3100萬元，提出審計建議39條。審計工作中嚴格按照“兩辦”文件要求及中央?yún)栃泄?jié)約、反對浪費的重要精神，依法規(guī)范審計內(nèi)容和審計評價，把專項資金管理、投資建設管理、債務管理等指標和實績作為重要評價內(nèi)容，特別是對“三公”經(jīng)費、會議費和樓堂館所清理情況審計結(jié)果作為評價的重要依據(jù)，引導領導干部樹立正確的權(quán)力觀和政績觀。要強化審計結(jié)果運用，對“形象工程”、“政績工程”以及不作為、亂作為等問題，切實推動問責追責。

4. 加強對重點民生資金和項目的審計監(jiān)督，促進保障和改善民生

牢固樹立“民本審計”的理念，堅持把人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題作為審計重點，加大對重點民生項目(包括“三農(nóng)”、教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、保障房、生態(tài)環(huán)境保護等涉及民生資金)的審計監(jiān)督，保障各項惠民政策及時落實。著力檢查惠民、強民、富民政策是否落實到位、政策目標能否實現(xiàn)，嚴肅查處擠占挪用資金、降低建設標準等侵害群眾利益的行為。20XX年我局重點對全縣城鄉(xiāng)居民大病保險基金、城鎮(zhèn)職工大病醫(yī)療互助基金及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助專項資金籌集、管理和使用情況進行了專項審計調(diào)查。通過審計發(fā)現(xiàn)，我縣上述基金監(jiān)管中存在籌資標準與繳費標準不一致，市級專戶結(jié)余資金過多;未經(jīng)縣、市級人社、財政部門批準調(diào)劑大病互助基金盈余;改變資金用途、救助比例和救助限額超標準、社會救助工作站審核把關(guān)不嚴、資金多頭管理等問題。審計指出上述問題后，相關(guān)部門正在采取措施認真整改，抓緊糾正違規(guī)問題。

5. 加強對重大投資項目的審計監(jiān)督，促進節(jié)約建設資金，提高投資效益

我局堅持以“揭露問題、規(guī)范管理、提高績效、維護安全”為目標，切實加強政府投資項目審計監(jiān)督，取得了明顯成效。一是重點項目竣工決算審計全覆蓋。20XX年對已竣工的鳳凰路等20個重點項目全部安排了審計。二是服務于發(fā)展大局，前移審計監(jiān)督關(guān)口，圍繞在建重點項目實施跟蹤審計。我局服務于全縣發(fā)展大局，對職業(yè)技術(shù)教育學校整體搬遷項目等21個重點工程進行了跟蹤審計。通過跟蹤審計指出問題、落實整改、促進規(guī)范，建立健全良性的快速糾錯和預警機制，為政府對項目建設的決策提供參考，確保建設項目又好又快推進，確保政府建設資金發(fā)揮最大效益。20XX年預計完成政府投資建設項目100個，預計核減政府投資工程造價2億元，圓滿完成與縣政府簽訂的責任狀考核任務。

6. 切實跟進社會熱點、難點問題審計，維護穩(wěn)定大局

今年我局根據(jù)年初計劃及上級部門主要領導的批示和安排，對上訪問題、原企業(yè)改制等涉及社會穩(wěn)定、民生民意以及社會發(fā)展大局的一批項目及時組成審計組實施審計，有效維護了社會穩(wěn)定。如：原縣二所職工對改制相關(guān)問題進行上訪，經(jīng)領導批示我局對此進行了專門審計，對相關(guān)問題進行全面核實澄清，審計工作取得了良好的社會效應。

7. 盡職盡責搞好服務工作，積極協(xié)調(diào)上級審計機關(guān)工作關(guān)系

我局在做好本縣審計工作的同時，積極配合協(xié)調(diào)審計署對我縣國土出讓金及土地整理專項資金審計，省審計廳對我縣移民開發(fā)專項資金、高速路拆遷補助資金、原縣委書記李向陽、縣長庹登軍任期經(jīng)濟責任審計等工作，市金融審計局對縣保障性住房跟蹤審計等工作。特別是對國土出讓金及土地整理專項資金審計工作和對原縣委書記李向陽、縣長庹登軍任期經(jīng)濟責任審計，所進駐的審計組一進駐就是兩個月，審計組成員達15人，我局是傾全局之力搞好服務協(xié)調(diào)工作。同時所取得的工作效果得到了上級審計機關(guān)和縣委、縣政府的認可。

8. 全面落實“兩個責任”，切實抓好黨風廉政建設

(1)全面落實黨組主體責任和紀檢監(jiān)督責任，夯實黨風廉政建設基礎

一是出臺了《桂陽縣金融審計局20XX年領導班子成員黨風廉政建設工作職責》(桂審黨組〔20XX〕4號)文件，對黨組履行黨風廉政建設主體責任、紀檢履行監(jiān)督責任進行了明確。二是全面落實領導班子成員“一崗雙責”制度，層層簽訂黨風廉政建設責任書。全年黨政領導班子召開專題研究解決反腐倡廉專題會議兩次以上，始終以抓項目質(zhì)量促黨風廉政建設的落實，做到了黨風廉政建設工作與業(yè)務工作、其他局務工作同研究、同部署。三是制定了《桂陽縣金融審計局關(guān)于貫徹落實審計紀律“八不準”制度有關(guān)規(guī)定》等廉政制度，嚴格執(zhí)行審計署八項審計紀律規(guī)定，實行外勤經(jīng)費包干制度，全面切斷與被審計對象經(jīng)濟聯(lián)系。堅持審計組審計，業(yè)務會議審定制度，以制度保障廉潔從審。

(2)切實完善決策機制，明確工作職責

一是完善決策機制，堅持民主集中制。嚴格執(zhí)行“三重一大”相關(guān)規(guī)定，堅持局班子成員集體議事制度和黨內(nèi)民主生活會制度。在《20XX年度領導分工和各股室人事安排》(桂審黨組〔20XX〕7號)文件中明確規(guī)定局長、書記“三項工作不直接分管”，全面落實“三重一大”事項決策和“末位表態(tài)”制度。不論財務、業(yè)務均按規(guī)定程序集體經(jīng)辦，從體制機制上推行厲行節(jié)約。完美決策機制，制定了《桂陽縣金融審計局黨組關(guān)于貫徹落實〈黨委(黨組)貫徹執(zhí)行民主集中制的基本規(guī)則(試行)〉的實施辦法》(桂審黨組〔20XX〕6號)，發(fā)揮黨組集體領導作用，嚴格按規(guī)則程序辦事，充分發(fā)揚黨內(nèi)民主，切實提高決策水平。

二是領導成員分工明確，責任到人，權(quán)力下放。每項工作、每位領導的分管工作，每個人的崗位責任，在年初經(jīng)局黨組會議集體研究后以文件的形式明確領導分工和股室人事安排及崗位責任，做到每項工作都有人分管，不留死角，責任到人。人人有事抓，事事有人抓。

三是廣開言路，民主決策。凡屬全局性的工作，都通過黨政聯(lián)席會議決定，黨務工作局黨組會決定，一般性行政工作都通過局長辦公會決定。20XX年以來已召開黨組會議8次、局長辦公會8次，全局干部職工大會5次，黨的群眾路線教育實踐活動“回頭看”會議3次，“三嚴三實”專題教育會議2次。堅持執(zhí)行審計項目業(yè)務會審定制度，每個審計項目都要召開業(yè)務會審定。

(二)主要工作特點

1.

準確把握審計職能的新定位，努力實現(xiàn)全覆蓋。黨的十八屆四中全會《決定》從頂層設計對審計工作提出明確要求，把審計監(jiān)督從行政監(jiān)督中單列出來，納入黨和國家九個方面的監(jiān)督體系。《國務院關(guān)于加強審計工作的意見》強調(diào)，要發(fā)揮審計促進國家重大決策部署落實的保障作用，審計作用由監(jiān)督向監(jiān)督與保障并重轉(zhuǎn)變。劉家義審計長指出，國家審計是提升國家治理能力的重要力量，是實現(xiàn)國家治理現(xiàn)代化的基石和重要保障。準確把握國家審計的新定位，重點圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險等政策措施落實情況，以及公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源、領導干部經(jīng)濟責任履行情況進行審計，努力逐步實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋。一是實現(xiàn)了財政資金投入項目全覆蓋。按照“全面審計，突出重點”的要求，采取事前、事中、事后介入等多形式對每一筆財政投入資金進行監(jiān)督。二是實現(xiàn)了重點工程審計全覆蓋。對重點工程從工程立項開始到竣工結(jié)算到交付使用，對建設全程進行審計監(jiān)督。三是實現(xiàn)了領導干部經(jīng)濟責任全覆蓋。嚴格按照“兩辦”文件要求，結(jié)合任中與離任審計并重的形式，按組織部門要求對領導干部經(jīng)濟責任全面進行審計。

2.

充分發(fā)揮審計建設性作用，服務宏觀決策。我局注重從審計的角度、全局的角度發(fā)現(xiàn)問題、分析問題，注重建立健全、完善堵塞制度上的漏洞，從制度上促進縣域社會管理規(guī)范，充分發(fā)揮了審計“免疫”功能，服務宏觀大局。今年我局向縣委、縣政府報送的審計宏觀報告、審計要情引起領導高度重視，所提的建議和意見都得到充分采納。一是我局針對審計署對我縣國土出讓金及土地整理專項資金審計提出的問題及時向縣委、縣政府提出了整改意見和建議，促成縣政府出臺了《關(guān)于進一步規(guī)范我縣國有建設用地出讓工作的通知》(桂政辦函〔20XX〕9號)?！锻ㄖ分袕拈e置土地查處、交易信息公布、落實確定底價、欠繳出讓價清繳、掛牌出讓等方面對國有建設用地出讓工作進行了全面規(guī)范。二是針對《審計工作報告》所反映的問題和情況，縣人大常委會進行了專題審議，向縣政府下發(fā)了審議意見督辦函?？h政府認真貫徹落實審議意見精神，針對工程建設項目招投標過程中存在圍標串標資質(zhì)掛靠等問題，出臺了《關(guān)于在工程建設項目招投標活動中防治圍標串標資質(zhì)掛靠等違法違規(guī)行為的實施意見》，全面規(guī)范整治招投標活動。針對融資債務底數(shù)不清、管理部門過多、政府融資債務管理制度不夠完善等融資債務管理中存在的問題，責成縣城投公司、縣工業(yè)園開發(fā)公司及相關(guān)職能部門開展專題調(diào)研，積極采取措施認真整改。

（三）當前工作中的困難和問題

任務重，人手嚴重不足。審計任務越來越重，但是審計資源并未成正比例增加，我局現(xiàn)有行政編制18人，是四年前老基數(shù)，現(xiàn)有在職人員26人，調(diào)進的超編人數(shù)沒有一個是大學畢業(yè)公考生，全是調(diào)進來的普通行政干部。現(xiàn)全局平均年齡達48歲，業(yè)務干部僅12人，另加政府投資審計中心公考的2名、選調(diào)的3名事業(yè)編制，業(yè)務人員共17人。而近三年我局完成的審計項目100個以上，特別是20XX年150個，意味每人年8到9個項目，按全年的工作日250天數(shù)，平均每27天要完成一個項目，按法律程序，每做完一個項目需要2—3個月時間，并且每個項目都是審計組審計，需交叉復核。現(xiàn)今是工作量大了若干倍，而編制以及業(yè)務人員基本沒增加，任務重人手少困難突出。建議再適當增加金融審計局干部職工編制，同時嚴把“進人關(guān)”，多渠道引進符合專業(yè)化建設需要的“一專多能”型復合人才。

（四）20XX工作設想

(一)繼續(xù)做好以政府投資重點項目及“三公經(jīng)費”為主的審計業(yè)務工作

要進一步解放思想，開拓創(chuàng)新，繼續(xù)依法做好審計工作，充分發(fā)揮審計“免疫”功能。重點突出政府投資審計，強化重點建設項目跟蹤審計，提高政府績效;依法深化同級預算執(zhí)行審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計;強化領導干部經(jīng)濟責任審計;強化民生資金、專項資金審計。同時建立健全內(nèi)部管理制度，創(chuàng)新管理模式、工作模式，提高審計質(zhì)量，防范審計風險，提高審計公信力。

(二)推動審計成果運用，發(fā)揮審計監(jiān)督實效

要進一步提升審計成果運用水平，積極為推進社會治理作出貢獻。一是強化審計整改落實工作，促進管理的規(guī)范化和制度化。二是推進審計成果公開工作。積極、有序、穩(wěn)妥地推進有關(guān)民生、社會熱點問題的審計結(jié)果公告公示工作，切實保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)，增強審計的執(zhí)行力和公信力。三是推動政府投資項目管理辦法出臺，促進政府投資建設項目管理的科學化、規(guī)范化，提升審計成果運用水平。

(三)加大學習培訓力度，提高工作效率

進一步加大審計業(yè)務能力學習培訓力度，特別是計算機審計及政府投資審計的學習，大力推進信息化建設，總結(jié)推廣先進的審計技術(shù)方法，進一步探索和完善信息化環(huán)境下的審計方式。加大投入，添置計算機的設備，組織青年審計人員參加審廳的中級計算機培訓，鼓勵全局業(yè)務人員參加審計署的AO認證考試，全面提升審計人員運用計算機從事審計的能力，20XX年全面實行AO與OA系統(tǒng)的運用。

(四)爭創(chuàng)省級文明單位，從嚴治理審計隊伍

近年來，黨和政府對審計工作的要求越來越高，社會各界對審計期望值越來越大。全面加強審計隊伍建設，進一步樹立審計社會形象，深入開展“四型”機關(guān)創(chuàng)建活動，全面推進“文明審計”和“陽光審計”工程，強化內(nèi)部管理，嚴格做到依法審計、陽光審計、廉潔審計、文明審計，20XX年努力實現(xiàn)爭創(chuàng)省級文明單位目標。

過去的一年，我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?，但離縣委、縣政府的要求還有差距，今后我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，進一步堅定信心，團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，扎實工作，為全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展作出新的更大的貢獻。

審計處工作總結(jié)(篇4)

20XX年XX審計科在局領導大力支持和正確領導下，在相關(guān)科室的積極配合下，緊緊圍繞局20XX年中心工作和科室責任目標，全科同志齊心協(xié)力，扎實工作，認真履責，較好地完成了本科的各項工作任務，圓滿實現(xiàn)了年初市局下達的各項責任目標，現(xiàn)將20XX年工作情況總結(jié)如下：

一、工作完成情況：

1、團結(jié)協(xié)作，迎難而上，順利完成了20XX年繳費基數(shù)申報XX工作。XX人員齊心協(xié)力，犧牲了全部休息時間，克服了時間緊、任務重、人手缺、壓力大等困難，在13天內(nèi)完成了以往2個月的工作量，共計完成1250家用人單位的繳費基數(shù)申報工作，書面XX用人單位928

家，XX人數(shù)共計19.3萬人，查出漏保險種的申報單位205家，各險種漏保職工人數(shù)合計24453人。經(jīng)書面XX核定應實行雙基數(shù)征繳的單位386

家，預計年增社保費收入8200余萬元 ，其中養(yǎng)老保險324家，涉及職工70604人，基金年增收5500余萬。

2、責任到人，細中求精，確保實地XX工作取得實效。今年我們轉(zhuǎn)變了工作思路，制定了抓重點，抓關(guān)鍵，抓落實的工作方針，將任務分解到人，使責任落實到人，XX成效明顯。截止20XX年底，共完成實地XX單位

65 家，XX出單位漏報工資總額為1.68億元，五險漏保人數(shù)合計28798人，追回漏繳社?；?000多萬元。

3、鎖定目標，分類實施，使社會保險擴面工作取得突破性進展。截止20XX年末，審計科已完成了對**煤礦和省建六公司等單位共計2000多名漏保人員的擴面工作，并促成空空導彈研究所、613所、725所等三家用人單位近萬人按我市有關(guān)政策參保醫(yī)療保險和女工生育保險。

4、嚴格標準，規(guī)范操作，認真履行內(nèi)部監(jiān)督職能，做好社保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控檢查評估工作。20XX年我們完成了局申報登記科等8個主要業(yè)務科室，**縣等5個縣(市、區(qū))社保中心的內(nèi)控檢查評估工作，出具檢查評估報告和整改意見書19份，對被檢查單位如何進一步優(yōu)化業(yè)務流程、規(guī)范業(yè)務操作，科學設崗等方面提出了合理化建議共計100多條，檢查工作效果顯著。

5、服務大局，不計得失，積極配合市局申報登記科、辦公室、醫(yī)療監(jiān)督科、征繳科等科室圓滿完成社會保險登記證的年度檢驗、縣(市、區(qū))社保中心經(jīng)費檢查、醫(yī)院騙保情況的調(diào)查以及中信重機、中油一建等單位原失業(yè)保險欠費情況的核算工作，協(xié)助完成失業(yè)保險清欠1000萬元以上，挽回社?；饟p失200多萬元。

6、科學分工、簡化程序，圓滿完成了市財政全供的行政機關(guān)、事業(yè)單位20xx年繳費基數(shù)申報和核定工作。截止20XX年12月15日，接收和審核數(shù)據(jù)344家，職工20004人，申報月繳費基數(shù)5555萬元。

7、積極主動、加強溝通，全力配合市審計局順利完成對我局城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險和居民醫(yī)保的審計工作。

8、精心準備，積極配合，做好省養(yǎng)老保險局對我市實地XX及內(nèi)控建設檢查指導工作，以完備的檔案資料和扎實規(guī)范的基礎工作，贏得了省局領導的肯定。

二、工作方法和采取的措施：

1、精心部署、積極應變、科學實施，確保XX審計工作順利開展。

首先是在全面總結(jié)上年工作經(jīng)驗的基礎上，認真梳理上年申報XX中存在的問題，仔細查找問題根源，及時提出完善系統(tǒng)程序的有效需求，進一步優(yōu)化了工作流程，有效提高了申報XX工作效率和質(zhì)量;

其次加強了對XX人員的業(yè)務學習和培訓，統(tǒng)一認識，確保不同XX人員采用同樣的核定標準和尺度;

三是加強與相關(guān)業(yè)務科室的溝通協(xié)調(diào)，確保了XX文件的起草印制、實施方案的制定下發(fā)、XX人員的配備培訓、錯誤信息糾正等各項工作有條不紊，順利進行;

四是多手準備，積極采取措施應對突發(fā)情況。為最大程度消減2009年社平工資延遲公布對基數(shù)申報XX造成的不利影響，稽查審計科會同有關(guān)科室，在認真研究制定出了多套應急方案的同時積極向省社保局、省人力資源和社會保障廳、市統(tǒng)計局等有關(guān)部門請示溝通，及時取得了統(tǒng)計部門的數(shù)據(jù)支持，確保了20XX年繳費基數(shù)申報和XX工作如期完成，7月征繳計劃正常生成;

五是采取了抓大放小的策略，將所有應申報單位進行全面梳理，篩選出職工人數(shù)較多和效益較好的用人單位作為工作重點，采取了打電話、發(fā)短信、發(fā)郵件等各種方式督促用人單位及時辦理手續(xù);

六是充分利用現(xiàn)有的電腦和打印設備，對XX人員進行科學分工，成立了三個申報XX組、一個復核組，明確人員職責和權(quán)限，并對千人以上的大單位采取了預約打印核定單的方法以錯開工作高峰期，有效提高了工作效率;

七是根據(jù)內(nèi)控要求完善了業(yè)務辦理流程，將申報XX全部業(yè)務納入系統(tǒng)管理，無論單位核定表還是個人基數(shù)核定表均通過系統(tǒng)自動生成，并在系統(tǒng)上加設復核關(guān)，專門安排一名副科長對核定的數(shù)據(jù)逐一進行復核，對發(fā)現(xiàn)的錯誤及時予以糾正，有效提高了工作的準確度，減少了錯誤疏漏;

八是牢固樹立“申報就是服務，XX就是責任”的工作理念，規(guī)范操作、嚴格實施、確保XX質(zhì)量。對每一個申報單位，我們都按照實施方案要求認真查閱報表資料，嚴格按程序接收數(shù)據(jù)、核定基數(shù)，對特殊情況的處理，我們嚴格按照權(quán)限范圍履行了必要的審批手續(xù)，對不符合申報要求或明顯不真實的數(shù)據(jù)資料堅決不處理，有效減少了單位漏報繳費基數(shù)和參保人數(shù)的情況切實提高了申報數(shù)據(jù)真實可靠;

九是安排專人負責對漏保險種的單位逐一開具整改通知書，限期辦理參保繳費手續(xù)，有效地發(fā)揮了社保XX助征繳、促擴面的作用。

2、在工作作風上，我們牢記宗旨，增強意識，切實提高服務質(zhì)量。在工作中，我們始終以高效便民，服務用人單位為宗旨，通過耐心講解政策，專業(yè)處理業(yè)務、熱情提供服務贏得了參保單位的信任和尊敬。在XX工作中，對于那些路途遠，經(jīng)辦人員年齡大、計算機操作不熟練或人員少的用人單位，我們主動通過發(fā)送郵件、簡化操作程序、現(xiàn)場辦理、指導填報等方式，盡可能方便用人單位，減少經(jīng)辦人員往返次數(shù);對于經(jīng)辦人員誤操作造成的數(shù)據(jù)上報失敗，我們沒有簡單一推了之，而是積極主動協(xié)助用人單位查找原因，恢復數(shù)據(jù)，幫助用人單位順利完成上報，不僅方便了用人單位，提高了經(jīng)辦人員業(yè)務操作能力，也提高了基數(shù)申報和XX工作效率。

3、在科室建設上，我們相互取長補短，比學趕超，努力打造學習型、和諧型科室。XX審計專業(yè)性強，對工作人員的綜合能力要求高，為了更好適應XX審計工作要求，我們根據(jù)科室工作人員來自合并前不同單位，從事過不同險種管理工作的特點，在積極參加市局組織的各項學習活動，認真學習領會社保政策和文件精神的同時，通過經(jīng)常性的業(yè)務討論會和總結(jié)會，相互交流學習，統(tǒng)一認識，提高了XX人員綜合能力和科室的凝聚力，使XX審計人員在各項業(yè)務考核中做到不落人后，在工作中團結(jié)一致，齊心協(xié)力。

4、在科室管理上，我們嚴格管理，責任到人，強化XX人員責任意識和廉潔意識。在實地XX中，我們成立了三個XX小組，借鑒項目管理的模式，實行組長負責制，每組包若干重點單位，由各XX小組自行安排XX對象、XX順序、XX時間、并對XX結(jié)果負責。為確保XX結(jié)果真實準確，在實地XX開始前，我們就制定了嚴格的XX紀律，明確提出了“不該吃的飯不能吃，不該要的東西不能要，不該伸的手不能伸”的XX工作紀律，XX人員也克服了車輛短缺、條件艱苦等困難，在單位車輛安排不過來時，主動選擇坐公交車、騎自行車等方式下單位XX，多次謝絕被XX單位公車接送和宴請，截止目前審計科從未發(fā)生過工作人員因“吃拿卡要”和服務態(tài)度不好等原因被參保單位舉報投訴的情況。

　三、存在的問題：

1、社會保險XX工作的宣傳力度不夠，參保單位勞資人員缺乏足夠的業(yè)務培訓，造成基數(shù)申報錯誤中人為因素較多，經(jīng)辦人員要花費大量時間做政策解釋和糾正工作，影響工作效率，也加大了申報XX工作的難度和強度。

2、受XX時間和XX力量等客觀因素限制，每年實地XX單位有限，無法徹底杜絕人員漏保和基數(shù)漏報等情況。

3、XX審計人員缺少足夠的業(yè)務培訓，影響XX工作效果。

4、內(nèi)部審計缺乏必要的軟硬件條件，內(nèi)審工作開展緩慢，未能發(fā)揮應有的審計監(jiān)督職能。

四、20XX年工作打算

1、在認真總結(jié)20XX年基數(shù)申報XX工作經(jīng)驗基礎上，進一步優(yōu)化流程、簡化程序，做好20XX年繳費工資基數(shù)申報和XX工作。

2、加強對經(jīng)辦機構(gòu)XX工作人員業(yè)務理論、政策法規(guī)的培訓，尤其是縣(市、區(qū))社保經(jīng)辦機構(gòu)XX人員的業(yè)務培訓。

3、根據(jù)內(nèi)控要求，針對本科室業(yè)務職責，積極開展自查、整改工作，進一步細化職責、優(yōu)化流程、科學分工。

4、圍繞局工作重點，根據(jù)科室職責和領導要求，強化內(nèi)部審計監(jiān)督職能，有計劃、有步驟開展內(nèi)審工作。

審計處工作總結(jié)(篇5)

20XX年，政事業(yè)審計處以黨的xx全會精神為指導，緊緊圍繞黨工委、管委會工作重心，扎實開展審計項目，切實履行審計監(jiān)督職責，為規(guī)范政府財政資金管理，促進黨風廉政建設，做出了積極的貢獻。

一、主要工作完成情況

(一)財政財務審計、經(jīng)濟責任審計方面

扎實開展財政財務收支審計和領導離任經(jīng)濟責任審計，20XX年完成審計項目7個，分別為新明街道財政財務收支審計，城管局、原研發(fā)園區(qū)管理服務中心、原科技創(chuàng)業(yè)中心、社管局、原研發(fā)基地公司、行政服務中心財務收支審計以及相關(guān)領導離任經(jīng)濟責任審計;基本完成審計項目2個，為開發(fā)投資公司財務收支及相關(guān)兩任領導離任經(jīng)濟責任審計項目。通過對被審計單位財務管理、內(nèi)部控制、政策執(zhí)行情況，以及主要領導干部經(jīng)濟責任履行情況、貫徹落實中央“八項規(guī)定”、“厲行節(jié)約，反對浪費”等廉潔從政執(zhí)行情況等的全面審查，幫助被審單位進一步規(guī)范財務運行、完善內(nèi)部管理、更好地履行職責，大力促進領導干部勤政廉政，依法行政。

(二)政府性投資項目審計方面

20XX年審結(jié)概、預算及竣工決(結(jié))算項目共計181個，凈核減項目投資共計xxxx萬元。完成1個項目跟蹤審計并出具跟蹤審計報告，4個跟蹤審計項目竣工并經(jīng)驗收合格。

1、概算審計。完成核心區(qū)公交始發(fā)站及公共停車樓工程、寧波新材料(國際)創(chuàng)新中心B區(qū)工程、xx大道五期工程等共21個項目概算審計，項目送審總投資xxxx萬元，審定項目總投資xxxxx萬元，其中核增xxx萬元，核減xxx萬元，凈核減xxx萬元。

2、預算審計。完成新材料(國際)創(chuàng)新中心A區(qū)工程、文智路、春江路工程、新材料(國際)創(chuàng)新中心B區(qū)工程等共49個項目預算審計，項目送審總投資xxx萬元，審定項目總投資xxxxx萬元，其中核增xxxx萬元，核減xxxx萬元，凈核減4889萬元.，平均糾偏率7.12%。

3、竣工決(結(jié))算審計。完成梅墟中心小學教學樓及附屬改造工程、創(chuàng)苑路工程、xx橋江二期(工程等111個項目的竣工決(結(jié))算審計，項目送審總投資xxx萬元，審定項目總投資xxxx萬元，核增xx萬元，核減xxx萬元，凈核減xx萬元。

4、跟蹤審計。完成了創(chuàng)苑路跟蹤審計項目并出具跟蹤審計報告;xx中學、檢測認證產(chǎn)業(yè)園標準廠房、公安大樓及甬江大道三期四個跟蹤審計項目竣工驗收合格;繼續(xù)實施濱江安置房、梅南四期等12個項目跟蹤審計;新開始寧波新材料(國際)創(chuàng)新中心A區(qū)工程、濱江綠帶整治工程(二、三期)工程等4個項目跟蹤審計。20XX年總共出具審計建議單440份，提出建議490條。在一審基礎上核減工程進度款xxxx萬元，核減招標控制價及最高限價xx萬元，核減工程聯(lián)系單造價70萬元。

(三)配合做好市審計局開展的審計項目

1、已完成的項目有：配合市局完成了20XX年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計、對我區(qū)20XX年預算執(zhí)行及其他財政財務收支審計和科技經(jīng)費專項三個項目審計工作。在實施審計過程中，我局專門組織力量，協(xié)調(diào)區(qū)相關(guān)部門，明確專項聯(lián)絡人，及時提供資料，認真組織報表填報等，確保順利完成在我區(qū)的審計任務。

2、正在進行的項目有：高度重視配合市局對高新區(qū)經(jīng)濟責任審計和20XX年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計。市局審計組現(xiàn)場實施階段，主動聯(lián)系審計組和各相關(guān)部門，配合做好聯(lián)絡、協(xié)調(diào)等工作。目前，經(jīng)濟責任審計現(xiàn)場審查階段已結(jié)束，正在審計取證階段，我局將抓緊協(xié)調(diào)督促相關(guān)部門做好下一步工作。20XX城鎮(zhèn)保障性安居工程還在實施，我局將繼續(xù)做好相應的配合工作。

(四)推行審計公告制度，重視加強審計整改工作

20XX年，我行政事業(yè)審計處推行審計公告制度，明確公開的范圍、內(nèi)容、形式和程序。通過審前公告、審后結(jié)果公開結(jié)合，提高審計工作透明度，加大監(jiān)督力度。上半年起，審前公告已在管委會內(nèi)網(wǎng)發(fā)布，這項工作的推進，有利于擴大審計影響力，更好的促進審計事業(yè)的發(fā)展。下半年，我局在全面落實審前公告的基礎上，推行審計結(jié)果公告。通過審計結(jié)果公開，進一步增強審計公告內(nèi)容的廣度和深度，提高審計工作透明度，更好的發(fā)揮審計監(jiān)督職能。審計結(jié)果公開同時也促進了審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，有效發(fā)揮審計服務保障功能。

為更好的履行審計監(jiān)督職責，我局高度落實市委巡視組加強審計整改督查的要求，兩次召開會議專題研究整改方案，制訂了五項具體的整改措施，落實整改責任，加大審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改力度，提高審計整改成效。上半年開展了審計整改回頭看活動，對上一年度項目審計整改情況進行了核實，5家被審單位提交了《整改情況報告》，力促整改落實到位。

(五)進一步抓好黨風廉政建設和內(nèi)部管理工作

一是認真學習高新區(qū)和市審計系統(tǒng)黨風廉政建設會議精神。重視抓好部門黨風廉政建設工作，層層落實廉政責任，逐級簽署反腐倡廉責任書，強調(diào)全局人員做到依法審計、廉潔審計。二是認真貫徹區(qū)“三嚴三實” 專題教育要求，以召開專題學習會、黨課、黨員活動等一系列教育活動，助推“三嚴三實”專題教育出實效，以實際行動轉(zhuǎn)變作風，不斷提升審計工作質(zhì)量和水平。三是加強審計干部業(yè)務培訓。組織人員參加全市審計系統(tǒng)業(yè)務集中培訓會、內(nèi)審培訓會等各類業(yè)務培訓，同時利用局月會時間進行業(yè)務學習，提高審計人員的業(yè)務水平。四是抓好干部員工政治思想教育，組織全體黨員干部傳達學習黨紀政紀條規(guī)、中央“八項規(guī)定”等精神，進一步增強黨員干部廉政意識和責任意識，改進機關(guān)工作作風。

二、存在的問題與不足

(一)審計能力素質(zhì)有待提高。審計隊伍的知識結(jié)構(gòu)和業(yè)務能力還有一定差距，審計力量有待加強。面對審計監(jiān)督全覆蓋的要求，審計任務重與力量不足的矛盾尤為突出。

(二)審計整改工作有待加強。少數(shù)被審計單位的領導自覺遵守財經(jīng)法紀意識不夠強，對審計查出問題整改工作不夠重視，個別審計事項整改不夠到位，違反財經(jīng)法紀的行為仍有發(fā)生。充分認識審計整改的重要性，發(fā)揮審計監(jiān)督職能，加強審計查出問題整改工作尤為必要。

(三)審計公告制度有待完善。對要公告的內(nèi)容嚴格把關(guān)，真正做到事實清楚，證據(jù)確鑿，定性準確，評價實事求是，客觀公正，切實提高審計公告的質(zhì)量，防范審計風險。同時加強與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)，通過溝通，使被審計單位能夠從正面意義去理解和支持審計公告工作。

審計處工作總結(jié)(篇6)

隨著我縣經(jīng)濟形勢日新月異的發(fā)展，固定資產(chǎn)投資迅猛遞增，基礎設施建設逐步完善，財政性資金在整個固定資產(chǎn)投資中發(fā)揮著不可替代的作用。如何加強對政府投資建設項目的審計監(jiān)督，防止“跑、冒、滴、漏”，提高資金的使用效益?幾年來，我局就此進行了一系列有效的實踐和探索，經(jīng)歷了“從零開始從無到有由弱漸強”的過程，信守了“質(zhì)量就是審計生命線”的工作方針，以促進完善投資管理為目的，把投資審計和效益審計有機的結(jié)合起來，對政府投資建設項目實施全過程、全方位的審計監(jiān)督，開創(chuàng)了全縣投資審計工作的新局面，取得了較好社會效益和經(jīng)濟效果。

一、我縣固定資投資審計的發(fā)展歷程和工作成績。

我縣固定投資審計工作始于20××年，以前由審計中心和社會中介機構(gòu)進行審計，審計中心最高收入20余萬元，審計的范圍也只是對工程造價進行審定，更多的是停留在服務上。從20××年開始，局機關(guān)設立了基建審計組，對固定資產(chǎn)投產(chǎn)進行了全面審計，建立了一系列的工作制度，工作性質(zhì)由單一的服務轉(zhuǎn)向服務與監(jiān)督并重，大膽揭示建設領域存在的問題。三年來，審計項目62個，審計金額32000余萬元，審減金額3542萬元，收繳財政277萬元。

二、實踐中取得的工作體會

我縣固定資產(chǎn)投資審計監(jiān)督之所以取得了較好的效果，其經(jīng)驗歸納起來主要有以下幾點：

(一)爭取縣委政府的重視和支持，為固定資產(chǎn)投資審計創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

20××年初，我們由局長親自帶隊，到邵東、隆回、新寧、城步等縣學習基建審計先進經(jīng)驗，回來后立即向縣政府領導匯報，得到了領導的高度重視。確定：凡縣本級財政全額撥款的投資項目由財政按核減工程造價的10%獎勵審計工作經(jīng)費;凡財政差額撥款和單位自籌的投資項目，向建設單位按核減工程造價的10%收繳財政。這些政策措施的制定，極大地調(diào)動了審計人員的工作積極性，三年來，共為國家節(jié)約資金、核減造價3524萬元。20××年8月19日洞口縣人民政府又下發(fā)了洞政辦發(fā)[20××]70號《關(guān)于印發(fā)洞口縣國家建設項目審計監(jiān)督規(guī)定的通知》，進一步以文件的形式規(guī)定國家建設項目的審計范圍、程序、內(nèi)容和職責。明確規(guī)定審計核減資金初審的按核減額度的10%上繳財政，復審的建設單位多付工程款全額收繳財政;建設單位隱瞞截留收入的，全額追回并收繳財政。審計決定不能按時執(zhí)行的，由財政直接扣繳。為今后加大基建審計力度創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

(二)堅持依法審計，客觀公正，切實保證審計質(zhì)量。依法審計是審計工作的最高原則，客觀公正是審計工作的最高標準。我們始終從維護法律、法規(guī)尊嚴的高度，將這

一原則貫穿于固定資產(chǎn)投資審計監(jiān)督全過程中，絲毫不敢懈怠。三年來，共對62個政府立項項目進行了審計，審計中我們克服了圖紙不全、簽證凌亂、資料不完整等困難，采取現(xiàn)場勘測、實地丈量、工程取樣等辦法，對照提供的資料，進行補充確認。對審計中發(fā)現(xiàn)問題，提出切實可行的審計建議，堵塞投資領域的黑洞。對違反規(guī)定的問題，以事實為根據(jù)、以法律為準繩，實事求是地進行了處理，認真履行審計監(jiān)督職責，有效地保證了審計質(zhì)量，大力提升了審減金額。如縣人民檢察院整體搬遷審計，送審金額37226300元，審減11139488元，審減率30%;縣污水處理廠管網(wǎng)工程改造審計送審金額62844712元，審減10318451元，審減率16.5%。

(三)堅持全面審計、大膽揭示建設領域存在的突出問題。

三年來，我們對固定資產(chǎn)投產(chǎn)審計堅持全面審計的思路，從單一的工程造價審計轉(zhuǎn)變整個資金使用的合理性、合法性、效益性進行了審計，大膽揭示了一些建設領域的突出問題，提高了資金使用效果。

如：在縣污水處理廠建設中揭示了損失浪費、規(guī)避招標等問題。在縣一大橋改造工程的審計中揭示了承包主體不合規(guī)、違規(guī)分包等問題。農(nóng)業(yè)局標準糧田建設中審計揭示了專項資金使用不規(guī)范，專款不專用的問題。在水利病險水庫資金審計中，揭示了地方配套資金不到位的問題。

(四)堅持服務與監(jiān)督并重，拓寬審計思路，采取靈活機動的審計方法。

固定資產(chǎn)投資的審計的項目具有周期長、投資大、控制環(huán)節(jié)多、零散項目多的特點，我們針對這一情況，在工作中注意把監(jiān)督與服務有機的結(jié)合起來，認真體現(xiàn)“服務”意識，努力改變工作作風。如縣工業(yè)新城區(qū)的建設、縣城市基礎設施中的工程項目我們做到了隨到隨審的辦法，對審計核減收繳采取“總額包干，分期結(jié)算”的辦法，取得了很好的效果。

(五)審計關(guān)口前移，逐步推進“從過去事后竣工決算審計，向事前預防、事中控制、事后監(jiān)督”的工作方法。

針對建設項目的特點，建設過程中的決策、規(guī)劃、設計、采購、招標、施工、監(jiān)理等任一管理環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，都可能導致無法挽回的損失浪費，從而影響投資的經(jīng)濟性、效率性和效果性。為防止工程建設過程的損失浪費，提高資金使用效果，我們本著真實、合法、有效的原則，逐步推進了對建設項目實行全過程、全方位的審計監(jiān)督，將事前預防、事中控制和事后監(jiān)督有機的結(jié)合起來，使審計工作貫穿于工程實施的每一個階段，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，實現(xiàn)了從源頭上制止決策失誤、在事中控制違規(guī)操作、于事后保證工程決

算和工程款結(jié)算的真實合法，將損失浪費杜絕在工程建設過程中，解決了“秋后算賬”的弊端，達到了“控制建設成本、提高投資效益”的目的。

三、存在的問題

經(jīng)過幾年來的不斷努力，我縣固定資產(chǎn)投資審計雖然不斷規(guī)范，逐漸步入法制化、制度化、規(guī)范化的軌道，取得了較好的成績，但目前仍存在一些問題和不足，固定投資審計機構(gòu)不健全，人員少、任務重的矛盾仍十分突出，審計人員素質(zhì)仍有待于進一步提高等，都阻礙和制約著我縣固定投資審計工作進一步發(fā)展。

我們相信，在縣委政府的正確領導下，在上級審計機關(guān)的強力支持下，駕馭著“治理整頓建設領域突出問題”東風，一定可以在固定資產(chǎn)投資審計方面再有新突破，再上新臺階。

20××工作計劃：

建立健全審計復核制度20××年，為完善審計質(zhì)量控制體系，明確審計行為，提升審計成果質(zhì)量和審計工作水平，審計局配備了總審計師，并在7月初出臺了《xx縣審計局審計復核工作辦法》。《辦法》進一步明確了三級復核制度，有效促進審計人員樹立嚴謹細致的工作作風，增強責任意識和質(zhì)量意識。

推進財政審計一體化工作20××年，xx縣審計局根根據(jù)省廳《關(guān)于推進財政審計一體化工作的指導意見》要求，結(jié)合審計縣實際，審計局于10月份出臺《xx縣審計局關(guān)于財政審計一體化工作的實施意見》，意見中對財政審計一體化的工作目標、范圍和內(nèi)容做了規(guī)定。

推進審計回訪制度20××年，xx縣審計局為全面落實審計署關(guān)于開展“嚴謹細致、提高質(zhì)量”年活動，提高審計工作質(zhì)量，審計局于20××年1月份開展對被審計單位的審計回訪工作，回訪的內(nèi)容包括審計決定、審計意見和建議的采納落實情況、審計人員的工作態(tài)度、作風紀律情況以及聽取新形勢下對審計工作的建議和要求。以維護審計權(quán)威，提高審計質(zhì)量，樹立審計人員廉潔從審意識，同時促進被審計單位進一步加強內(nèi)部管理。

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