2024制度自查報(bào)告

優(yōu)秀的人總是會(huì)提前做好準(zhǔn)備，幼兒園教師在平時(shí)的學(xué)習(xí)工作中，都會(huì)提前準(zhǔn)備很多資料。資料的定義范圍較大，可指代生產(chǎn)資料。資料對(duì)我們的學(xué)習(xí)工作發(fā)展有著重要的意義！那么，關(guān)于幼師資料你了解哪些內(nèi)容呢？小編特地為你收集整理“2024制度自查報(bào)告”，有需要的朋友就來(lái)看看吧！

制度自查報(bào)告 篇1

根據(jù)XX市商務(wù)和糧食局（X商糧函[20xx]352號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)的X糧辦[20xx]46號(hào)、國(guó)糧辦檢[20xx]187號(hào)精神，我局于20xx年8月25日成立了 “XX縣糧食局關(guān)于開(kāi)展《國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度》執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組”，開(kāi)展自查。現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：

1、 糧食經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬建立情況：嚴(yán)格按照上級(jí)糧食行政管理部門(mén)的要求建立了糧食經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。嚴(yán)格按照時(shí)間保留。

2、 企業(yè)負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)參加糧食行政管理部門(mén)舉辦的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)直報(bào)按時(shí)向上級(jí)糧食行政管理部門(mén)報(bào)送。

4、 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量：統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)與糧食經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬數(shù)據(jù)一致，糧食庫(kù)存帳實(shí)相符、帳帳相符，保管和會(huì)、統(tǒng)三方按時(shí)對(duì)帳，帳務(wù)處理準(zhǔn)確及時(shí)，不同性質(zhì)和不同品種的糧食采取了分帳記載、分帳管理、分倉(cāng)儲(chǔ)存?！逗喜⒌墙y(tǒng)表》統(tǒng)計(jì)庫(kù)存與庫(kù)點(diǎn)保管總帳庫(kù)存比對(duì)一致，統(tǒng)計(jì)報(bào)表庫(kù)存和會(huì)計(jì)商品帳庫(kù)存比對(duì)一致，統(tǒng)計(jì)帳務(wù)處理及時(shí)準(zhǔn)確，企業(yè)糧食庫(kù)存實(shí)物真實(shí)、準(zhǔn)確。

5、 及時(shí)報(bào)送政策性糧食收購(gòu)進(jìn)度，嚴(yán)格按國(guó)家最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案要求。

制度自查報(bào)告 篇2

2012年內(nèi)部控制自查報(bào)告

我公司按照總公司相關(guān)要求，結(jié)合自身工作特點(diǎn)，精心組織，妥善布置，對(duì)照《內(nèi)控管理手冊(cè)》進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì)，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、自查基本情況我公司高度重視內(nèi)控工作，結(jié)合本單位工作實(shí)際,組織內(nèi)控工作小組開(kāi)展自查工作，下發(fā)內(nèi)控自查通知，通過(guò)訪談內(nèi)控相關(guān)崗位、上報(bào)內(nèi)控自查材料等形式進(jìn)行了重點(diǎn)自查。

上半年共修改流程5個(gè)，包括：工程質(zhì)量事故處理流程、外委工程審批流程、內(nèi)部工程施工管理流程、固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程、車輛修理管理流程；增加流程2個(gè)，包括：內(nèi)部工程驗(yàn)收管理流程、外部工程驗(yàn)收管理流程。

二、自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及原因分析（一）反舞弊程序與控制方面通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)部分員工對(duì)反舞弊問(wèn)題的認(rèn)知度不夠；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報(bào)電話和郵箱的問(wèn)題。

（二）財(cái)務(wù)管理方面1、工程成本核算管理存在工程進(jìn)度確認(rèn)不及時(shí)的問(wèn)題。2、項(xiàng)目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。3、發(fā)票管理未按規(guī)定保管 4、經(jīng)核查，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中，由總公司統(tǒng)一計(jì)算、發(fā)放的通訊費(fèi)補(bǔ)貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補(bǔ)貼范疇）沒(méi)有納入個(gè)人所得稅應(yīng)稅額度內(nèi)。經(jīng)與總公司財(cái)務(wù)處溝通，此項(xiàng)補(bǔ)貼沒(méi)有經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批的免稅文件，應(yīng)列入個(gè)人所得稅計(jì)稅范疇。（三）物資采購(gòu)及庫(kù)存管理方面通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)在材料采購(gòu)驗(yàn)收上還存在問(wèn)題，如：只對(duì)招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備材料驗(yàn)收，而零采的沒(méi)有驗(yàn)收過(guò)程，導(dǎo)致部分采購(gòu)材料不符合要求。究其原因是過(guò)去對(duì)零采物資重視不夠，認(rèn)為數(shù)量少，材料比較雜，驗(yàn)收比較困難。

（四）人力資源管理方面 1、權(quán)利和責(zé)任分配上，有些部門(mén)存在職責(zé)不清，職責(zé)交叉的情況。由于人員變動(dòng)，分工等原因，造成了這種情況。2、培訓(xùn)方面，有些部門(mén)存在流程不清晰，不按照公司規(guī)定的培訓(xùn)流程進(jìn)行審批的情況。其中有臨時(shí)性的培訓(xùn)，時(shí)間緊，來(lái)不及審批等原因。3、業(yè)績(jī)考核方面，有的部門(mén)走過(guò)場(chǎng)，考核就是一個(gè)形式，沒(méi)有深入到實(shí)際工作中，沒(méi)有起到考核的激勵(lì)作用。三、整改措施（一）反舞弊程序與控制方面 1．加強(qiáng)信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進(jìn)行舞弊風(fēng)險(xiǎn)和反舞弊程序和控制的相關(guān)培訓(xùn)，利用專題會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等載體進(jìn)行大力宣傳，使員工了解什么是舞弊，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應(yīng)向那個(gè)部門(mén)舉報(bào)以及舉報(bào)方式。2.設(shè)置專號(hào)可錄音舉報(bào)電話，在工作時(shí)間之外采用自動(dòng)錄音接聽(tīng)，以保證24小時(shí)暢通。每天及時(shí)收聽(tīng)舉報(bào)信息，保證每一件信訪舉報(bào)都得到有效處置。3.新建信訪專用電子舉報(bào)郵箱，對(duì)電子舉報(bào)郵箱的權(quán)限設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，加強(qiáng)舉報(bào)郵件處理情況的監(jiān)督。

（二）財(cái)務(wù)管理方面1.要求公司工程管理部按及時(shí)與甲方確認(rèn)工程進(jìn)度，及時(shí)入賬活化企業(yè)資金。 2.為了發(fā)票使用安全建議購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)柜。（三）人力資源管理方面 1、對(duì)職責(zé)不清的部門(mén)，修改崗位說(shuō)明書(shū)，做到職責(zé)清晰。2、嚴(yán)格培訓(xùn)的審批流程，對(duì)時(shí)候?qū)徟牟块T(mén)進(jìn)行考核扣分，同時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)審批流程的宣傳。3、業(yè)績(jī)考核方面，讓主管的領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識(shí)到績(jī)效考核的作用和意義，讓績(jī)效考核工作成為激勵(lì)員工的一個(gè)工具，從而更好的管理日常的工作。 xx有限公司2012年6月29日篇2：內(nèi)控執(zhí)行自查報(bào)告

內(nèi)控制度執(zhí)行自查整改報(bào)告 ******** 2012年**月**日

內(nèi)控制度執(zhí)行自查整改報(bào)告

按照****文件要求，我社成立內(nèi)控制度執(zhí)行自查領(lǐng)導(dǎo)小組，***為組長(zhǎng)，*****為成員。組長(zhǎng)為自查第一責(zé)任人，各成員相互配合?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理，股金管理，反洗錢(qián)等進(jìn)行自查；發(fā)現(xiàn)庫(kù)存有連續(xù)三天超限額現(xiàn)象。二、對(duì)內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)、開(kāi)戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查。發(fā)現(xiàn)九月份之前有代理開(kāi)戶現(xiàn)象，掛失申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)不規(guī)范的情況。三、對(duì)授權(quán)管理，考勤情況進(jìn)行檢查，存在分筆授權(quán)現(xiàn)象，考勤方面，有員工離開(kāi)崗位時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，我社將進(jìn)一步進(jìn)行處罰，若不改正，交予聯(lián)社處理。我社自查找出了存在問(wèn)題，糾錯(cuò)整改，使我們每個(gè)柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)，在此基礎(chǔ)上，我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對(duì)工作崗位中的各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行自查，合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

四、建議加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力為使活動(dòng)不走過(guò)場(chǎng)，使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來(lái)，對(duì)各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)筆記，提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識(shí)。同時(shí)，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn)，提高我們作為一線柜員的道德素養(yǎng)。******* 2012年**月**日篇3：內(nèi)部管理制度自查自糾報(bào)告

中信建投證券股份有限公司常州郵電路證券營(yíng)業(yè)部

內(nèi)部管理制度自查自糾情況匯報(bào)

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局：

我部根據(jù)貴局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)轄區(qū)證券業(yè)誠(chéng)信建設(shè)的通知》(蘇證監(jiān)機(jī)構(gòu)字?2011?662號(hào))的要求,及時(shí)組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，全面理解了規(guī)定內(nèi)容，并對(duì)營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部管理制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理?，F(xiàn)將我部自查自糾情況匯報(bào)如下：

一、針對(duì)貴局通報(bào)的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導(dǎo)致的犯罪案例，我部及時(shí)對(duì)員工管理制度進(jìn)行了自查。我部將 “誠(chéng)信”作為公司文化的首要理念，在每一次的員工培訓(xùn)中都要求對(duì)此深入理解，警示員工作為一名證券從業(yè)人員應(yīng)該誠(chéng)信從業(yè)、誠(chéng)信服務(wù)。以弘揚(yáng)和培育“規(guī)范、誠(chéng)信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、合作”的行業(yè)文化為核心;以保護(hù)投資者合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn);以道德為基礎(chǔ)、法制為保障，采取各種有效措施，切實(shí)加強(qiáng)員工的誠(chéng)信教育。每月定期開(kāi)展誠(chéng)信合規(guī)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合規(guī)信息分析報(bào)告》等內(nèi)容，結(jié)合本營(yíng)業(yè)部的具體情況，在調(diào)查分析基礎(chǔ)上分層次、有重點(diǎn)地制訂誠(chéng)信教育的基本目標(biāo)、進(jìn)行全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。加強(qiáng)管理、嚴(yán)格考核，充分發(fā)揮客戶回訪的作用，及早發(fā)現(xiàn)異常情況，認(rèn)真對(duì)待客戶的投訴舉報(bào)，及時(shí)處理失信行為。在員工績(jī)效考核中始終堅(jiān)持誠(chéng)信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權(quán)重，加大對(duì)失信違規(guī)行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀(jì)行為，樹(shù)立誠(chéng)實(shí)守信的道德風(fēng)尚。二、我部在日常管理中，能嚴(yán)格按照監(jiān)管部門(mén)及公司的相關(guān)規(guī)定 開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。在印章管理方面，我部嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》、《財(cái)務(wù)印章管理辦法》、《業(yè)務(wù)印章管理標(biāo)準(zhǔn)化條例》的有關(guān)要求，對(duì)各類印章均登記造冊(cè)，建有各類印章的使用、保管、交接等內(nèi)控流程，并與營(yíng)業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書(shū)》。指定檔案管理員保管業(yè)務(wù)合同、申請(qǐng)表等重要空白憑證，嚴(yán)格按公司要求進(jìn)行領(lǐng)用登記及管理。在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理時(shí)，做到重要業(yè)務(wù)崗位人員分離，不相容崗位分離、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的復(fù)核與審批制度有效執(zhí)行。與客戶權(quán)益變動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員之間，建立了制衡機(jī)制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開(kāi)立、信息修改、注銷，建立及變更客戶資金存管關(guān)系，客戶證券賬戶轉(zhuǎn)托管和撤銷指定交易等與客戶權(quán)益直接相關(guān)的業(yè)務(wù)，做到一人操作、一人復(fù)核，復(fù)核留痕。涉及限制客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對(duì)應(yīng)關(guān)系、客戶賬戶資產(chǎn)變動(dòng)記錄的差錯(cuò)確認(rèn)與調(diào)整等非常規(guī)性業(yè)務(wù)操作，做到事先審批，事后復(fù)核，審批及復(fù)核均留痕。

三、經(jīng)自查：我部在日常管理過(guò)程中，建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度，由公司法律合規(guī)部及運(yùn)營(yíng)管理部統(tǒng)一、全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動(dòng)態(tài)，如有異常及時(shí)通知營(yíng)業(yè)部，由營(yíng)業(yè)部與客戶進(jìn)行聯(lián)系溝通，快速高效的核實(shí)異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后，我部都按要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料電子版及復(fù)印件，及時(shí)上報(bào)，不存在故意隱瞞或遺漏的情況。四、我部在內(nèi)部管理過(guò)程中，包括人事管理、財(cái)務(wù)管理、權(quán)限管理、運(yùn)管管理、信息技術(shù)管理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、法律合規(guī)、日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)都通過(guò)公司oa系統(tǒng)中的辦公流程、按照公司制度進(jìn)行操作，做到業(yè)務(wù)留痕、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力。

五、我部于2011年4月份接受了總公司對(duì)我部負(fù)責(zé)人的強(qiáng)制離崗審計(jì)，通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部管理制度的檢查，不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他行政管理部門(mén)規(guī)定以及自律規(guī)則、證券公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理制度行為。特此報(bào)告。

中信建投證券股份有限公司

常州郵電路證券營(yíng)業(yè)部

二0一二年二月二二日篇4：內(nèi)部控制自查報(bào)告1 盧氏縣社會(huì)失業(yè)保險(xiǎn)中心

關(guān)于內(nèi)部控制情況的自查報(bào)告

按照市局下發(fā)的關(guān)于《三門(mén)峽市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制檢查評(píng)估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期間，對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)程、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、監(jiān)督與管理等方面進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、制度建設(shè)方面。（一）中心領(lǐng)導(dǎo)和班子成員能夠嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)部控制決策工作。（二）建立健全考核制度、獎(jiǎng)懲制度、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、責(zé)任追究制度。二、業(yè)務(wù)規(guī)程方面（一）根據(jù)失業(yè)保險(xiǎn)條例規(guī)定，按照規(guī)及時(shí)辦理參保人員登記，核定參保單位或個(gè)人參保人員的繳費(fèi)基數(shù)，提交相應(yīng)的征收計(jì)劃，征繳后失業(yè)保險(xiǎn)金及時(shí)納入財(cái)政專戶。參保單位的社會(huì)保險(xiǎn)變更、注銷等事項(xiàng)要求資料齊全、并由相關(guān)責(zé)任人簽字,方可變更或注銷。（二）失業(yè)保險(xiǎn)待遇審批經(jīng)辦過(guò)程符合《三門(mén)峽市失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作程序》，分別由市失業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo)和縣中心領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，業(yè)務(wù)操作形成嚴(yán)格的制約關(guān)系。（三）對(duì)進(jìn)入失業(yè)程序的失業(yè)職工，建立完備的檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定詳細(xì)的查、借閱辦法。三、基金財(cái)務(wù)方面（一）按照《社會(huì)保險(xiǎn)基金管理財(cái)務(wù)制度》，結(jié)合我縣的實(shí)際情況制定了“基金收支管理制度”、“失業(yè)保險(xiǎn)金內(nèi)部管理臺(tái)帳制度”、“失業(yè)保險(xiǎn)基金專用票據(jù)管理規(guī)定”等各項(xiàng)規(guī)章制度，會(huì)計(jì)人員都具有從業(yè)資格證書(shū)，財(cái)務(wù)各項(xiàng)制度較全面規(guī)范。（二）建立分工明確的崗位責(zé)任制，按要求設(shè)臵了會(huì)計(jì)帳薄、收、支科目。按會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容分類記帳，做到全面、連續(xù)、準(zhǔn)確、及時(shí)和控制基金，會(huì)計(jì)資料真實(shí)有效。失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出結(jié)算表項(xiàng)目和格式與會(huì)計(jì)核算支出明細(xì)科目一致，收支金額相符。（三）失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行收支兩條線管理，定期與財(cái)政部門(mén)和銀行對(duì)賬，做到賬賬、賬款、帳單相符，確保了基金的安全運(yùn)行。四、信息系統(tǒng)運(yùn)行方面（一）按照市中心的要求建立失業(yè)保險(xiǎn)“實(shí)名制”操作系統(tǒng)，由專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)等工作，并制定嚴(yán)格的操作流程及操作權(quán)限制度。（二）加強(qiáng)對(duì)信息數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)。制定并實(shí)施數(shù)據(jù)庫(kù)備份方案，建立異地備份制度，確保數(shù)據(jù)安全。

五、監(jiān)督管理方面（一）根據(jù)有關(guān)文件，建立完整的工作記錄和工作計(jì)劃等資料，定期抽查各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展及進(jìn)行情況。（二）設(shè)立專職稽核人員，對(duì)參保對(duì)象繳費(fèi)情況、失業(yè)職工待遇資格、待遇支付情況進(jìn)行稽核工作。由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風(fēng)險(xiǎn)防范功能，保障了主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí)，充分保證了社會(huì)保險(xiǎn)基金的完整與安全。

六、今后打算盧氏縣社會(huì)失業(yè)保險(xiǎn)中心

二〇〇九年八月九日篇5：內(nèi)控制度落實(shí)自查報(bào)告

關(guān)于對(duì)重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等

內(nèi)控制度落實(shí)情況的自查報(bào)告

為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí)，我行行自接到銀黨紀(jì)辦【2010】13號(hào)文件《關(guān)于對(duì)重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，首先是召開(kāi)了專題會(huì)議，在會(huì)議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會(huì)議結(jié)束后，對(duì)我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開(kāi)展。我行接到通知后，縣行黨支部立即召開(kāi)了行務(wù)會(huì)對(duì)文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí)，行長(zhǎng)親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長(zhǎng)親自擔(dān)任組長(zhǎng)，兩位副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，二部一室主任為成員。為順利開(kāi)展重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開(kāi)端。為切實(shí)做好自查工作，縣行結(jié)合正在開(kāi)展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)，展開(kāi)了更細(xì)、更深入的自查工作，實(shí)行“雙管齊下”工作方針，查找問(wèn)題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處。

制度自查報(bào)告 篇3

為大力提升員工制度執(zhí)行力，深入推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，有效管理風(fēng)險(xiǎn)，減少損失，確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農(nóng)村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（沐農(nóng)信聯(lián)社[20xx]167號(hào)）文件精神，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個(gè)嚴(yán)禁（修訂）》的通知（川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號(hào)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號(hào)）和關(guān)于印發(fā)四川省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號(hào)等文件。通過(guò)學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次制度落實(shí)年的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開(kāi)自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、牢固思想防線。本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。

一是提高政治意識(shí)。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角

度去想問(wèn)題、做工作，堅(jiān)決不說(shuō)不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計(jì)較個(gè)人得失，當(dāng)個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛(ài)一行、專一行”，自覺(jué)接受廣大客戶監(jiān)督，定期開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信合人。

二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國(guó)家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和聯(lián)行結(jié)算紀(jì)律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的'兌換，嚴(yán)格庫(kù)存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺(jué)加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長(zhǎng)、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫(kù)房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標(biāo)準(zhǔn)；遵守錢(qián)帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫(kù)房的管理工作。。五是能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一?！保徽J(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。

三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。

在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報(bào)數(shù)字以

實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報(bào)工作敢說(shuō)真話實(shí)話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴(yán)格按照金庫(kù)保管制度，細(xì)心做好庫(kù)房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護(hù)單位利益。

生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對(duì)拜金主義、享樂(lè)主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識(shí)，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

四、存在問(wèn)題。一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對(duì)許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重本職工作，對(duì)其它的經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀。四是工作方法簡(jiǎn)單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。

五、整改措施，作為一名一線綜合柜員，一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)技能，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。

制度自查報(bào)告 篇4

一、相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)企業(yè)內(nèi)控制度的建立及審計(jì)的要求

首先，《會(huì)計(jì)法》第27條規(guī)定：“各單位應(yīng)當(dāng)建立、健全單位內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度”，《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》明確要求各單位應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部牽制制度，這是對(duì)單位建立內(nèi)控制度提出的原則性要求。財(cái)政部于2001年6月至今相繼出臺(tái)了內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范和具體規(guī)范，這些規(guī)范的出臺(tái)，為企業(yè)提出了內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的一般標(biāo)準(zhǔn)，使企業(yè)具備了建立適合本單位特點(diǎn)的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的條件。

另外，《內(nèi)部控制和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則》《審計(jì)重要性準(zhǔn)則》《錯(cuò)誤與舞弊準(zhǔn)則》《管理建議書(shū)準(zhǔn)則》《小規(guī)模企業(yè)審計(jì)特殊考慮實(shí)務(wù)公告》等都對(duì)內(nèi)部控制的測(cè)試、評(píng)價(jià)和報(bào)告做出了規(guī)定。在財(cái)政部發(fā)布《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》不久，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)也發(fā)布了《內(nèi)部控制審核指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽定內(nèi)部控制審核業(yè)務(wù)約定書(shū)、制定審核計(jì)劃、履行審核程序、出具審核報(bào)告等做出了詳細(xì)規(guī)定，為注冊(cè)會(huì)計(jì)師開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)審提供了依據(jù)和準(zhǔn)則。

因此，企業(yè)內(nèi)控制度特別是內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的建立，測(cè)試評(píng)價(jià)制度體系已基本形成，要得到良好的貫徹執(zhí)行，并實(shí)現(xiàn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的操作性，關(guān)鍵在于企業(yè)管理當(dāng)局的自我意識(shí)以及相關(guān)行政部門(mén)的監(jiān)管。同時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)實(shí)務(wù)中要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度的審計(jì)程序，切忌走形式，只有對(duì)企業(yè)內(nèi)控制度的建立、健全情況有正確的評(píng)價(jià)，才能為發(fā)表正確審計(jì)意見(jiàn)打下基礎(chǔ)。

二、小規(guī)模企業(yè)內(nèi)控制度評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類型具有決定性影響

小規(guī)模企業(yè)固有風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)通常很高，因其業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，審計(jì)收費(fèi)低，注冊(cè)會(huì)計(jì)師實(shí)施審計(jì)的外勤時(shí)間往往較短，實(shí)施審計(jì)的程序可適當(dāng)簡(jiǎn)化，對(duì)賬面情況的審計(jì)難度不大。如果注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒(méi)有把握對(duì)企業(yè)內(nèi)控制度的正確評(píng)價(jià)，將導(dǎo)致審計(jì)意見(jiàn)錯(cuò)誤，使審計(jì)報(bào)告失真，帶來(lái)致命的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

《獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則第七號(hào)—審計(jì)報(bào)告》規(guī)定了四種審計(jì)意見(jiàn)類型。注冊(cè)會(huì)計(jì)師必須對(duì)被審計(jì)單位的內(nèi)控制度進(jìn)行測(cè)試和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，確認(rèn)企業(yè)的內(nèi)控制度有效性后，才具備會(huì)計(jì)報(bào)表反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容達(dá)到完整性這一些要求。會(huì)計(jì)資料具備了完整性，所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容都納入了會(huì)計(jì)報(bào)表體系，注冊(cè)會(huì)計(jì)師才能按照《獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》的要求，發(fā)表相應(yīng)的審計(jì)意見(jiàn)。實(shí)務(wù)中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)小規(guī)模企業(yè)內(nèi)控制度的評(píng)價(jià)多流于形式，在沒(méi)有作深入細(xì)致的測(cè)試的情況下，簡(jiǎn)單信賴，僅根據(jù)賬面審計(jì)的情況發(fā)表無(wú)保留意見(jiàn)和保留意見(jiàn)，很少出具否定意見(jiàn)和無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

但小規(guī)模企業(yè)大多沒(méi)有建立內(nèi)控制度，因此，注冊(cè)會(huì)計(jì)師往往通過(guò)實(shí)質(zhì)性測(cè)試來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)其評(píng)價(jià)，所以帶有很多的主觀判斷。因此，注冊(cè)會(huì)計(jì)師必須從企業(yè)內(nèi)控制度的關(guān)鍵控制點(diǎn)著手，如貨幣資金的收付，存貨進(jìn)銷存流程的相關(guān)手續(xù)等，通過(guò)測(cè)試評(píng)價(jià)，一旦認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部控制失控，企業(yè)往往會(huì)存在賬外資產(chǎn)，收入不入賬，賬實(shí)不符等問(wèn)題，直接帶來(lái)對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表完整性的沖擊。在這種情況下，注冊(cè)會(huì)計(jì)師很難通過(guò)追加審計(jì)程序來(lái)達(dá)到審計(jì)目的。由于企業(yè)內(nèi)控制度失控，注冊(cè)會(huì)計(jì)師無(wú)從全面了解審計(jì)范圍，就無(wú)法確定審計(jì)范圍限制帶來(lái)的影響程度，故一般不應(yīng)出具無(wú)保留意見(jiàn)和保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，更多地應(yīng)發(fā)表否定意見(jiàn)和無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。如對(duì)企業(yè)存貨的核實(shí)，按照審計(jì)準(zhǔn)則要求注冊(cè)會(huì)計(jì)師必須實(shí)施監(jiān)盤(pán)程序。如存貨不能核實(shí)，應(yīng)視其對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表的影響程度發(fā)表相應(yīng)的審計(jì)意見(jiàn)。當(dāng)企業(yè)賬面存貨金額很小，對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表的影響在重要性標(biāo)準(zhǔn)以下，一般可不予披露，但這是建立在對(duì)內(nèi)控制度確信有效的前提下。如企業(yè)內(nèi)控制度失效，大量賬外存貨已轉(zhuǎn)移的情況下，注冊(cè)會(huì)計(jì)師在失控的內(nèi)控制度前提下很難做出存貨對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表的影響，發(fā)表保留意見(jiàn)和無(wú)保留意見(jiàn)都會(huì)帶來(lái)很大的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

制度自查報(bào)告 篇5

部隊(duì)制度落實(shí)自查報(bào)告

自查報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好！

自古以來(lái)，軍隊(duì)就是一個(gè)國(guó)家的利劍，是維護(hù)國(guó)家安全、保障人民利益的核心力量。黨中央、中央軍委和軍委主席一直高度重視軍隊(duì)制度建設(shè)和落實(shí)情況，強(qiáng)調(diào)部隊(duì)必須嚴(yán)守制度紀(jì)律，積極主動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)全軍部隊(duì)建設(shè)與作戰(zhàn)效能。為此，我根據(jù)上級(jí)命令，組織了本次部隊(duì)制度落實(shí)自查工作，并編寫(xiě)了此份自查報(bào)告，以供領(lǐng)導(dǎo)批示。

一、自查情況

本次自查任務(wù)分為制度內(nèi)容梳理和落實(shí)情況檢查兩個(gè)環(huán)節(jié)。首先，我組織了各營(yíng)連級(jí)單位的人員，逐一梳理制度內(nèi)容，確保大家對(duì)制度要求的理解具有一致性。隨后，我們對(duì)照梳理的制度內(nèi)容，深入部隊(duì)實(shí)際，開(kāi)展了全面的自查工作。自查的范圍包括紀(jì)律、訓(xùn)練、裝備、保障、人事、政治工作等多個(gè)方面。通過(guò)對(duì)照制度要求，我們對(duì)各項(xiàng)制度在部隊(duì)實(shí)踐中的具體情況進(jìn)行了全面梳理和檢查，并記錄在案。

二、自查結(jié)果

自查結(jié)果顯示，部隊(duì)制度落實(shí)還存在以下問(wèn)題：

1. 制度宣傳不足：部分官兵對(duì)制度規(guī)章的內(nèi)容了解不夠，制度宣傳教育不夠到位，導(dǎo)致官兵對(duì)一些制度的理解存在誤區(qū)或模棱兩可的情況。

2. 制度執(zhí)行存在偏差：部分基層單位對(duì)某些制度規(guī)定執(zhí)行不夠嚴(yán)格，擺不正心態(tài)，工作中存在“形式主義”和“敷衍了事”的現(xiàn)象。

3. 制度執(zhí)行不公平：部分基層單位在制度執(zhí)行中存在好人難當(dāng)、壞人難擋的現(xiàn)象，對(duì)不同人不同情況，沒(méi)有明確統(tǒng)一的處理辦法。

4. 制度落實(shí)簡(jiǎn)單機(jī)械：部分官兵的制度執(zhí)行只停留在規(guī)定的程度，缺乏主動(dòng)思考，對(duì)制度要求沒(méi)有深入理解，制度的落實(shí)程度仍有待提高。

三、自查結(jié)果分析

通過(guò)對(duì)自查結(jié)果的分析，我們認(rèn)識(shí)到軍隊(duì)部隊(duì)制度落實(shí)工作仍然存在不少問(wèn)題。主要原因在于對(duì)制度的宣傳不夠到位，加之制度執(zhí)行過(guò)程中的個(gè)體主義和形式主義思想。

四、自查改進(jìn)措施

為了進(jìn)一步加強(qiáng)軍隊(duì)制度的落實(shí)，我們將從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)工作：

1. 加強(qiáng)宣傳教育。通過(guò)組織集中學(xué)習(xí)、開(kāi)展講座和座談會(huì)，確保每名官兵都對(duì)各項(xiàng)制度規(guī)章有全面和準(zhǔn)確的理解。

2. 嚴(yán)格執(zhí)行。要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則，做到“事事有制度、事事遵制度”，對(duì)制度違規(guī)行為要依紀(jì)依法追責(zé)問(wèn)責(zé)。

3. 加強(qiáng)監(jiān)督檢查。建立健全制度執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，定期組織檢查，對(duì)存在問(wèn)題的單位和個(gè)人進(jìn)行跟蹤督查，確保制度執(zhí)行情況的透明和公正。

4. 優(yōu)化制度內(nèi)容。根據(jù)實(shí)踐需要，及時(shí)修訂和補(bǔ)充制度，提高制度的完備性和可操作性，讓官兵能夠更好地適應(yīng)實(shí)際工作需求。

五、總結(jié)

部隊(duì)制度落實(shí)是軍隊(duì)建設(shè)的重中之重，是決定軍隊(duì)作戰(zhàn)效能和戰(zhàn)斗力的重要因素。本次自查發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，但同時(shí)也對(duì)已經(jīng)做到位和執(zhí)行良好的制度表示肯定。我們將根據(jù)自查結(jié)果提出的改進(jìn)措施，認(rèn)真組織部署，確保軍隊(duì)各項(xiàng)制度規(guī)定得到全面貫徹和落實(shí)。

最后，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示。感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們工作的關(guān)懷和支持！

此致

敬禮！

制度自查報(bào)告 篇6

根據(jù)《XX市XX區(qū)人民政府辦公室》(巴州府法〔20**〕10號(hào))文件要求，我局高度重視行業(yè)行政決策工作，切實(shí)加強(qiáng)行政決策制度建設(shè)，嚴(yán)格按照《規(guī)則》和“三重一大”決策審批程序辦事，確保重大行政決策程序、內(nèi)容、實(shí)施和監(jiān)督合法?，F(xiàn)將我局重大行政決策制度建設(shè)和執(zhí)行情況自查報(bào)告如下。

一、建立落實(shí)重大行政決策制度的基本情況

我局嚴(yán)格按照中央《全面推進(jìn)依法行政治國(guó)綱要》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)法治政府建設(shè)的意見(jiàn)》、黨的十八屆四中全會(huì)精神和盛市、區(qū)《關(guān)于落實(shí)重大行政決策規(guī)則》的要求，加強(qiáng)依法行政和行業(yè)管理能力建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)行政權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，建立和完善行業(yè)決策機(jī)制。先后制發(fā)了《局黨委會(huì)議制度》、《調(diào)查研究工作制度》、《工作人員行政問(wèn)責(zé)制度》、《落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定的暫行規(guī)定》等行政決策及配套監(jiān)督文件，確立了黨委會(huì)議制度、局務(wù)會(huì)議制度和重大民生政策落實(shí)部門(mén)聯(lián)席會(huì)議制度，按照科學(xué)、民-主、法治的原則，詳細(xì)明確了重大決策事項(xiàng)范圍、行政決策程序及監(jiān)督管理要求，為我局推行重大行政決策提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。

二、主要做法

(一)堅(jiān)持落實(shí)重大行政措施廣泛聽(tīng)取社會(huì)公眾意見(jiàn)

我局在配合區(qū)委區(qū)政府制定重大決策方案前，堅(jiān)持深入調(diào)查研究，進(jìn)行必要性、可行性和合法性論證;加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)商，充分聽(tīng)取意見(jiàn)。涉及重大公共利益和人民群眾切身利益的，通過(guò)公開(kāi)聽(tīng)證、網(wǎng)上征求、當(dāng)面座談等方式擴(kuò)大和邀請(qǐng)群眾有序參與。如20**年解決被征地農(nóng)民社會(huì)保障問(wèn)題，根據(jù)區(qū)委區(qū)政府的安排部署，組織專門(mén)力量下到重點(diǎn)工程項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社和農(nóng)戶家中，深入調(diào)研，并協(xié)同組織召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，充分聽(tīng)取重點(diǎn)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委政府、村社干部、村民代表以及人大代表、政協(xié)委員的意見(jiàn)，積極修改完善解決被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)問(wèn)題的實(shí)施方案，制定了規(guī)范的被征地農(nóng)民辦理社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程、工作監(jiān)管機(jī)制，建立落實(shí)了部門(mén)聯(lián)席會(huì)議制度、書(shū)記包案制度，確保全區(qū)2萬(wàn)多名被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)工作全面穩(wěn)步有序?qū)嵤?。又?0**年解決全區(qū)三職干部養(yǎng)老問(wèn)題，根據(jù)區(qū)委政府提出的決策意見(jiàn)，我局在起草階段先后4次邀請(qǐng)40余名不同年齡、不同崗位的鄉(xiāng)村干部代表進(jìn)行座談，多次深入邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社走訪退職村干部和基層人大代表，在充分聽(tīng)取其對(duì)解決三職干部養(yǎng)老意見(jiàn)建議的基礎(chǔ)上，對(duì)實(shí)施草案進(jìn)行了多次修訂完善，并制定了三套方案供政府決策，確保政府實(shí)施解決三職干部養(yǎng)老決策民-主、科學(xué)、合法。

(二)引入落實(shí)重大行政措施專家咨詢制度

關(guān)于重大行政決策制度建設(shè)和執(zhí)行情況的自查報(bào)告關(guān)于重大行政決策制度建設(shè)和執(zhí)行情況的自查報(bào)告

在解決特殊群體社會(huì)保險(xiǎn)、推進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)業(yè)園區(qū)建設(shè)等相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)行業(yè)政策法規(guī)，積極邀請(qǐng)盛市業(yè)務(wù)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和資深專家開(kāi)展重大行政措施的專家咨詢工作，充分尊重上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和專家的意見(jiàn)。在加強(qiáng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)建設(shè)領(lǐng)域，重大行政措施上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、專家咨詢指導(dǎo)、法律顧問(wèn)參與已形成常態(tài)化的工作機(jī)制。根據(jù)工作推進(jìn)的需要，在落實(shí)行政措施前，聘請(qǐng)“兩代表一委員”、區(qū)級(jí)相關(guān)部門(mén)等各類專家，對(duì)重大行政措施及法律事務(wù)充分聽(tīng)取專家的意見(jiàn)和建議，形成了規(guī)范、科學(xué)的行政決策體制，對(duì)提高我局行政效能、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)行業(yè)科學(xué)發(fā)展起到了積極的作用。比如全區(qū)的專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員招考招錄工作，我區(qū)在嚴(yán)格執(zhí)行人事人才政策法規(guī)的基礎(chǔ)上，配合全區(qū)成立了人事人才招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織、人事、編辦、教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等部門(mén)權(quán)威領(lǐng)導(dǎo)和資深專家全程參與指導(dǎo)，紀(jì)檢部門(mén)跟蹤問(wèn)效，制定落實(shí)了《關(guān)于規(guī)范XX區(qū)人事人才招考工作的意見(jiàn)》，確保多年來(lái)人事人才招考招錄工作組織嚴(yán)密、管理規(guī)范、政策公開(kāi)、程序合法。

(三)積極推行行政措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

就業(yè)和社會(huì)保障工作與群眾的生活息息相關(guān)，是構(gòu)建和-諧社會(huì)勞動(dòng)關(guān)系，保障城鄉(xiāng)居民生養(yǎng)，維護(hù)地方穩(wěn)定，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展的堅(jiān)實(shí)力量。為確保行業(yè)管理平穩(wěn)有序，我局全面推行重大決策穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。對(duì)涉及管理者和群眾切身利益的重大行政措施，實(shí)施前認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防范，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作為制定政策、實(shí)施政策、推行改革方案的前置程序和必備條件。對(duì)有重大穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)，暫緩決策或暫停實(shí)施，從源頭上預(yù)防、減少社會(huì)矛盾。如20**年為推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理全面下放，我局在充分考慮公共服務(wù)建設(shè)、人力配備、組織管理、基金監(jiān)管等綜合因素的情況下，落實(shí)有步驟、有重點(diǎn)的行政職權(quán)下放和服務(wù)前移的行政措施，具備條件的中心場(chǎng)鎮(zhèn)，參保居民可就近就地辦理五大社會(huì)保險(xiǎn)，不具備職權(quán)下放條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)暫緩下放，避免在業(yè)務(wù)下放過(guò)程中出現(xiàn)管理疏忽、資源流失和基金損失。在作出重大行政決策和落實(shí)重大行政措施過(guò)程中，將可預(yù)見(jiàn)性決策風(fēng)險(xiǎn)在深入評(píng)估和討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行規(guī)范性表述，預(yù)防決策措施在實(shí)施過(guò)程中的偏差和背離，落實(shí)詳細(xì)的保障措施和紀(jì)律要求。在配合全區(qū)制定就業(yè)和社會(huì)保障專項(xiàng)工作實(shí)施方案前，均要對(duì)多方提出的意見(jiàn)建議進(jìn)行決策風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估討論，在擬定實(shí)施方案過(guò)程中，做到邊評(píng)估邊討論邊修訂，對(duì)每一項(xiàng)行政措施存在隱患和不足制定處置預(yù)案，確保方案既面對(duì)問(wèn)題、解決問(wèn)題，又兼顧各方利益，防止不穩(wěn)定因素出現(xiàn)。

(四)堅(jiān)持對(duì)重大行政措施落實(shí)進(jìn)行合法性審查

堅(jiān)持局黨委專題會(huì)議、局務(wù)會(huì)議行政審批與政策法規(guī)科列席參會(huì)制度和重大行政措施文件政策法規(guī)科會(huì)簽制度，確保機(jī)關(guān)重大行政決策走上法治化的良性發(fā)展軌道。在重大行政決策和行政措施實(shí)施過(guò)程中，我局均要事先報(bào)告區(qū)委四大班子并聽(tīng)取法制局和法律顧問(wèn)意見(jiàn)，對(duì)其內(nèi)容的合法、合理性和可行性進(jìn)行認(rèn)真審查。重大行政決策規(guī)范性文件嚴(yán)格按照《XX市XX區(qū)人民政府規(guī)范性文件登記審查辦法》和《規(guī)則》的要求，報(bào)送區(qū)政府法制局登記審查，確保重大行政決策和重大行政措施的合法性。迄今為止，我局未發(fā)生一起行政復(fù)議被撤銷或行政訴訟敗訴案件。

(五)嚴(yán)格落實(shí)重大行政措施集體審議制

我局通過(guò)黨委會(huì)和局務(wù)會(huì)的'形式實(shí)施重大決策的集體審議制，對(duì)研究勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作中長(zhǎng)期和近期規(guī)劃、確定重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和使用情況、研究決定直屬各單位與基層各中心請(qǐng)示的重要問(wèn)題和事項(xiàng)、提請(qǐng)審議的規(guī)章制度以及以局黨委、行政名義發(fā)布的重要規(guī)范性文件、確定機(jī)構(gòu)設(shè)置及人事任免等若干事項(xiàng)均納入了集體審議范疇，并確定審議規(guī)則，極大地提高了行政審批的質(zhì)量和效率，保證了重大決策事項(xiàng)和行政措施實(shí)施民-主公開(kāi)和合法有序。

(六)積極推行決策跟蹤評(píng)估和決策失誤責(zé)任追究制

建立了《基層中心目標(biāo)責(zé)任考核辦法》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督舉報(bào)制度》、《重點(diǎn)工作目標(biāo)專項(xiàng)考核》和黨委班子成員述職述廉等工作制度，對(duì)局黨委、局委會(huì)等重要會(huì)議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤評(píng)估。就業(yè)和社會(huì)保障重點(diǎn)民生指標(biāo)工作實(shí)行一月一統(tǒng)計(jì)一上報(bào)一考核，確保涉及民生工作的重大行政決策措施穩(wěn)步實(shí)施。在推進(jìn)落實(shí)三職干部養(yǎng)老、被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療全覆蓋的重大決策措施實(shí)施中，我局密切關(guān)注決策實(shí)施情況，認(rèn)真總結(jié)評(píng)估決策實(shí)施效果，定期向區(qū)委政府匯報(bào)工作動(dòng)態(tài)，并結(jié)合決策實(shí)施中出現(xiàn)的特殊情況，補(bǔ)充完善相關(guān)規(guī)定，使整個(gè)行政決策更具操作性。同時(shí)，我局根據(jù)上級(jí)行政問(wèn)責(zé)制的相關(guān)規(guī)定，建立并落實(shí)《局機(jī)關(guān)工作人員行政問(wèn)責(zé)制度》、《黨委、紀(jì)委“雙約談”制度》、《政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督檢查制度》等系列問(wèn)責(zé)制度，對(duì)不依法依規(guī)行政、違反規(guī)定時(shí)限、程序作出重大行政決策或行政措施，損害社會(huì)公共利益和群眾切身利益的人員將予以追究政治的、紀(jì)律的、法律的責(zé)任，切實(shí)保證決策措施科學(xué)民-主和政令暢通。

制度自查報(bào)告 篇7

實(shí)施基本藥物制度明白紙

一、什么是基本藥物？

基本藥物是指能夠滿足基本醫(yī)療衛(wèi)生需求，劑型適宜、保證供應(yīng)、基層能夠配備，國(guó)民能夠公平獲得的藥品，主要特征是安全、必需、有效、價(jià)廉。衛(wèi)生部公布了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配備使用的307種國(guó)家基本藥物。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際需要，省衛(wèi)生廳確定增補(bǔ)216種藥品為基本藥物。目前，我省規(guī)定使用的基本藥物共計(jì)523種。對(duì)于這些基本藥物，全省統(tǒng)一銷售價(jià)格。

二、什么是國(guó)家基本藥物制度？

國(guó)家基本藥物制度，是國(guó)家制定的有關(guān)基本藥物遴選、生產(chǎn)、流通、使用、定價(jià)、報(bào)銷、監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)實(shí)施有效管理的制度，是我國(guó)建立健全藥物供應(yīng)保障體系的政策基礎(chǔ)，并與公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療服務(wù)、基本醫(yī)療保障體系相銜接。

三、建立國(guó)家基本藥物制度，廣大群眾在哪些方面可以得到實(shí)惠？建立和實(shí)施國(guó)家基本藥物制度是從我國(guó)實(shí)際出發(fā)，著眼于實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的目標(biāo)，同時(shí)著力解決人民群眾看病貴問(wèn)題，把減低群眾基本用藥負(fù)擔(dān)、保障人民利益貫穿這一制度建設(shè)的每個(gè)環(huán)節(jié)，讓人民群眾得到實(shí)惠。

具體表現(xiàn)在：一是國(guó)家統(tǒng)一制定基本藥物零售指導(dǎo)價(jià)格，藥品價(jià)格較前相比將下降；二是在招標(biāo)采購(gòu)配送環(huán)節(jié)，各?。▍^(qū)、市）在國(guó)家零售指導(dǎo)價(jià)格規(guī)定的幅度內(nèi)確定本地區(qū)基本藥物統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)格，其中包含配送費(fèi)用，減少中間環(huán)節(jié)；三是在基本藥物使用環(huán)節(jié)，國(guó)家要求基本藥物在基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備使用，其他各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)須按規(guī)定使用并確定使用比例，必將促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先合理使用藥物，規(guī)范用藥行為，避免藥物濫用，同時(shí)，政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)零差率銷售，其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)減少加成比例，改革“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制，減低人民群眾不必要的用藥負(fù)擔(dān)；四是在支付報(bào)銷環(huán)節(jié)，基本藥物報(bào)銷比例要高于非基本藥物，降低個(gè)人支付比例；五是在藥品質(zhì)量環(huán)節(jié)，國(guó)家對(duì)轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)使用的基本藥物品種實(shí)行定期抽檢，保證群眾基本用藥更安全。

四、我縣何時(shí)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度？

實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，是今年醫(yī)改任務(wù)的首要重點(diǎn)。根據(jù)上級(jí)要求，我縣將從今年7月1日起，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院推行基本藥物制度，對(duì)規(guī)定的523種基本藥物全部零差率銷售。

五、基本藥物報(bào)銷比例如何？

根據(jù)市里統(tǒng)一要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)參加新農(nóng)合和城鎮(zhèn)醫(yī)保的人員使用基本藥物，其報(bào)銷比例明顯高于非基本藥物。目前，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住院使用的基本藥物報(bào)銷比例達(dá)到85%，比非基本藥物報(bào)銷比例高10個(gè)百分點(diǎn)。

冠縣衛(wèi)生局

二○一一年六月

制度自查報(bào)告 篇8

本人自“制度落實(shí)年”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，認(rèn)真而細(xì)致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)做到了心中有數(shù)，針對(duì)新制度、新規(guī)定、新辦法，本人在實(shí)際工作中也作了相應(yīng)調(diào)整。

首先，本人在思想上作了調(diào)整。當(dāng)前是信用社改革的關(guān)鍵時(shí)期，作為一名信合人，更應(yīng)在關(guān)鍵時(shí)期起到應(yīng)有的作用，故本人轉(zhuǎn)變思想觀念，全力為信用社獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，時(shí)刻與上級(jí)保持高度一致，保質(zhì)保量地完成任務(wù)。在省聯(lián)社網(wǎng)站與中國(guó)金融網(wǎng)上發(fā)文數(shù)篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的成果。

其次，本人在業(yè)務(wù)活動(dòng)上也作了調(diào)整。為適應(yīng)時(shí)代需要，全省及全國(guó)信合聯(lián)網(wǎng)，所以以前的操作系統(tǒng)全線升級(jí)改版，于是我在平時(shí)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，嚴(yán)格按省網(wǎng)絡(luò)中心的要求處理相應(yīng)業(yè)務(wù)，如開(kāi)戶全面實(shí)行實(shí)名制，大額款項(xiàng)實(shí)行大額報(bào)批制等。

最后，本人在安防上也作了調(diào)整，案防工作是我們金融工作人員的首要任務(wù)，每個(gè)時(shí)期，每個(gè)階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實(shí)吃透上級(jí)案防文件，嚴(yán)格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。

雖然，在“制度落實(shí)年”活動(dòng)中我取得了長(zhǎng)足的長(zhǎng)勁，但作為新時(shí)期的信合人，針對(duì)省聯(lián)社各項(xiàng)制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進(jìn)取，不斷奉獻(xiàn)。

制度自查報(bào)告 篇9

【引言】

會(huì)診制度自查報(bào)告，在醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量管理中占有重要的位置，旨在全面地評(píng)估和改進(jìn)醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)保中心、診所、醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的會(huì)診制度和會(huì)診質(zhì)量。本文將從以下幾個(gè)方面詳細(xì)介紹會(huì)診制度自查報(bào)告的意義、內(nèi)容、流程、標(biāo)準(zhǔn)以及應(yīng)用情況和不足，并提出相關(guān)建議。

【意義】

會(huì)診制度自查報(bào)告是指由醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主開(kāi)展的會(huì)診制度自我評(píng)估、自我糾錯(cuò)和自我改進(jìn)的過(guò)程，其具有以下重要意義：

1. 開(kāi)展會(huì)診制度自查可以促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作，增強(qiáng)內(nèi)部交流，提高協(xié)作水平，有效地保證醫(yī)患雙方的權(quán)益。

2. 進(jìn)行會(huì)診制度自查可以通過(guò)對(duì)醫(yī)療流程、信息、數(shù)據(jù)和質(zhì)量的全面評(píng)估，進(jìn)一步改進(jìn)醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量，提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體的發(fā)展水平和聲譽(yù)，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3. 實(shí)施會(huì)診制度自查可以減少醫(yī)療事故的概率和風(fēng)險(xiǎn)，提高醫(yī)生和患者對(duì)醫(yī)療安全的認(rèn)識(shí)和態(tài)度，防止醫(yī)療機(jī)構(gòu)不必要的糾紛和訴訟，保障醫(yī)療機(jī)構(gòu)的利益和穩(wěn)定。

4. 推進(jìn)會(huì)診制度自查可以提高醫(yī)生和護(hù)士的職業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療道德和職業(yè)規(guī)范的遵守，增強(qiáng)專業(yè)精神和職業(yè)信心，從而增強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的綜合實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

【內(nèi)容】

會(huì)診制度自查報(bào)告主要包括以下內(nèi)容：

1. 會(huì)診流程：反映會(huì)診流程的完整性、流暢性和標(biāo)準(zhǔn)化程度，包括會(huì)診申請(qǐng)、會(huì)診意見(jiàn)、會(huì)診報(bào)告、錄入及存檔等。

2. 會(huì)診質(zhì)量：反映會(huì)診質(zhì)量的準(zhǔn)確性、可靠性和權(quán)威性，包括會(huì)診醫(yī)生的評(píng)估、診斷、治療、顧問(wèn)、方案等。

3. 會(huì)診效益：反映會(huì)診效益的經(jīng)濟(jì)性、效率性和適用性，包括會(huì)診患者的治療效果、醫(yī)療費(fèi)用、住院時(shí)間和復(fù)診率等。

4. 會(huì)診管理：反映會(huì)診管理的完善性、規(guī)范性和監(jiān)督性，包括會(huì)診機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)、人員配置、培訓(xùn)計(jì)劃、審核流程和考核標(biāo)準(zhǔn)等。

【流程】

會(huì)診制度自查報(bào)告的流程分為以下幾步：

1. 制定自查計(jì)劃：明確自查的對(duì)象、目標(biāo)、內(nèi)容和時(shí)間，組織自查工作的人員和力量。

2. 采集信息資料：收集會(huì)診流程、質(zhì)量、效益和管理相關(guān)的信息和材料，進(jìn)行歸檔和整理。

3. 分析比對(duì)數(shù)據(jù)：將收集到的信息資料加工成數(shù)據(jù)報(bào)表，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析和對(duì)比，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和不足。

4. 制定整改方案：根據(jù)自查的結(jié)果，制定改善會(huì)診制度自身的整改方案，包括取得管理層同意、以及開(kāi)展整改的具體流程和時(shí)間。

5. 審核驗(yàn)收情況：由領(lǐng)導(dǎo)班子或?qū)＜医M進(jìn)行會(huì)診制度自查的審核和驗(yàn)收，并針對(duì)不合格部分進(jìn)行改進(jìn)和落實(shí)。

【標(biāo)準(zhǔn)】

會(huì)診制度自查報(bào)告的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)要求高，需要從以下方面進(jìn)行評(píng)價(jià)：

1. 會(huì)診制度的建立和完善程度；

2. 會(huì)診技能的提升和醫(yī)學(xué)水平；

3. 會(huì)診質(zhì)量的準(zhǔn)確性和權(quán)威性；

4. 會(huì)診效益的經(jīng)濟(jì)和效率；

5. 會(huì)診管理的規(guī)范性和監(jiān)督性。

【應(yīng)用情況】

目前，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)會(huì)診制度自查報(bào)告的應(yīng)用還不太普及，存在如下不足：

1. 自查結(jié)果不能及時(shí)落實(shí)：目前大多數(shù)機(jī)構(gòu)都沒(méi)有明確的自查改善措施，缺少嚴(yán)格的跟蹤檢查和監(jiān)督的制度，導(dǎo)致自查結(jié)果不能及時(shí)落實(shí)。

2. 自查內(nèi)容完備性不足：目前有些機(jī)構(gòu)自查內(nèi)容過(guò)于簡(jiǎn)單，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一些實(shí)際存在的問(wèn)題。

3. 自查程序標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范：自查程序標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范化，尚未形成標(biāo)準(zhǔn)化的“會(huì)診制度自查報(bào)告”模板，缺少操作標(biāo)準(zhǔn)。

4. 缺乏專業(yè)的自查團(tuán)隊(duì)：自查工作需要有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，有一些機(jī)構(gòu)自查力量不足，專業(yè)技能欠缺。

【建議】

針對(duì)上述不足，本文提出以下幾點(diǎn)建議：

1. 加強(qiáng)制度建設(shè)，明確責(zé)任歸屬。建立相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和流程，開(kāi)展定期培訓(xùn)和考核。

2. 完善自查內(nèi)容，細(xì)化自查要求。中心都需要制訂局部的自查表格，細(xì)化自查內(nèi)容，避免“盲目自查”。

3. 規(guī)范自查流程，確保自查結(jié)果準(zhǔn)確、合理。制定“會(huì)診制度自查報(bào)告”模板，規(guī)范自查流程。

4. 建立專業(yè)自查團(tuán)隊(duì)，提高自查質(zhì)量。構(gòu)建自查團(tuán)隊(duì)，采用專業(yè)化的手段，提高自查團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能。

【結(jié)論】

會(huì)診制度自查報(bào)告對(duì)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展具有十分重要的意義，是保證醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和安全的有效措施。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要重視會(huì)診制度自查，建立相應(yīng)的管理制度和流程，完善自查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)專業(yè)自查團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，確保自查工作的順利開(kāi)展和效果。同時(shí)，也需要政府和社會(huì)各界的支持和配合，全面推進(jìn)新時(shí)代衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

制度自查報(bào)告 篇10

部隊(duì)制度落實(shí)自查報(bào)告

一、前言

為確保我部隊(duì)制度的科學(xué)、精確、有效落地，加強(qiáng)我們的軍事能力和備戰(zhàn)效能，特組織開(kāi)展了一次部隊(duì)制度落實(shí)自查工作。通過(guò)對(duì)各項(xiàng)制度進(jìn)行全面自省和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，制定改進(jìn)措施，推動(dòng)軍事改革和部隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)邁上新臺(tái)階。

二、背景

隨著時(shí)代的發(fā)展，部隊(duì)制度對(duì)于軍事組織的權(quán)威和規(guī)范具有重要意義，是保障部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和軍事行動(dòng)能力的基礎(chǔ)。然而，在當(dāng)前的軍事改革和現(xiàn)代化建設(shè)過(guò)程中，我們部隊(duì)依然存在一些制度執(zhí)行不徹底、不規(guī)范的問(wèn)題，制約了我們的能力提升和部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力的有效發(fā)揮。因此，有必要開(kāi)展一次自查工作，深入了解問(wèn)題所在，找出癥結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行全面的分析和改進(jìn)。

三、自查范圍

本次自查范圍主要覆蓋了部隊(duì)的組織制度、訓(xùn)練制度、編制制度、任務(wù)執(zhí)行制度、裝備維護(hù)制度等方面的內(nèi)容，總共涉及XX項(xiàng)制度。通過(guò)對(duì)這些制度的自我檢查，我們可以全面了解制度執(zhí)行的情況，揭示出存在的問(wèn)題和不足。

四、自查結(jié)果

通過(guò)全面的自查工作，我們發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和不足：

1. 部隊(duì)組織制度方面：

1）加強(qiáng)官兵政治思想教育不夠，對(duì)組織制度的認(rèn)識(shí)存在模糊理解；

2）落實(shí)干部選拔任用制度不嚴(yán)格，存在一定的脫離實(shí)際情況的問(wèn)題。

2. 部隊(duì)訓(xùn)練制度方面：

1）訓(xùn)練計(jì)劃制定不夠科學(xué)合理，缺乏針對(duì)性和實(shí)戰(zhàn)性；

2）訓(xùn)練過(guò)程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)格，導(dǎo)致訓(xùn)練質(zhì)量不穩(wěn)定。

3. 部隊(duì)編制制度方面：

1）編制人員計(jì)劃執(zhí)行不到位，導(dǎo)致編制空缺和編制合理性不高的問(wèn)題；

2）編制的分配和管理不夠公正，存在一定程度的腐敗問(wèn)題。

4. 部隊(duì)任務(wù)執(zhí)行制度方面：

1）任務(wù)執(zhí)行的流程和環(huán)節(jié)不夠明確，導(dǎo)致工作效率低下；

2）部分指揮員對(duì)任務(wù)執(zhí)行制度的重要性認(rèn)識(shí)不夠，隨意創(chuàng)設(shè)途徑，影響了任務(wù)的順利完成。

5. 部隊(duì)裝備維護(hù)制度方面：

1）裝備維護(hù)工作落實(shí)不夠到位，導(dǎo)致裝備儲(chǔ)備能力不足；

2）維護(hù)人員培訓(xùn)和技術(shù)水平提升不夠，導(dǎo)致裝備維護(hù)質(zhì)量參差不齊。

五、問(wèn)題原因分析

針對(duì)以上問(wèn)題，我們經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析，主要得出以下原因：

1. 部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)和官兵對(duì)部隊(duì)制度重要性認(rèn)識(shí)不足，忽視了對(duì)制度的學(xué)習(xí)和遵守；

2. 部分領(lǐng)導(dǎo)干部在執(zhí)行制度時(shí)應(yīng)對(duì)情況進(jìn)行了一定程度的變通，導(dǎo)致制度執(zhí)行不嚴(yán)格；

3. 部分制度存在缺陷和不完善的地方，無(wú)法滿足實(shí)際需求；

4. 部隊(duì)內(nèi)部對(duì)制度執(zhí)行的督導(dǎo)和紀(jì)律檢查不到位。

六、改進(jìn)措施

為解決以上問(wèn)題，我們制定了以下改進(jìn)措施：

1. 加強(qiáng)官兵思想教育，提高對(duì)部隊(duì)制度重要性的認(rèn)識(shí)；

2. 加大對(duì)干部選拔任用制度的執(zhí)行力度，確保選拔出適合崗位的人才；

3. 優(yōu)化訓(xùn)練計(jì)劃，增加實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練的比例，提高戰(zhàn)斗力；

4. 建立科學(xué)合理的編制人員計(jì)劃制度，確保編制的合理性和充實(shí)程度；

5. 加強(qiáng)對(duì)任務(wù)執(zhí)行制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，嚴(yán)格按照流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行操作；

6. 加強(qiáng)裝備維護(hù)工作，提高維護(hù)人員的技術(shù)水平和維護(hù)質(zhì)量。

七、總結(jié)

通過(guò)本次部隊(duì)制度落實(shí)自查工作，我們深刻認(rèn)識(shí)到了部隊(duì)制度對(duì)我們軍事能力和備戰(zhàn)效能的重要性。雖然存在一些問(wèn)題和不足，但我們相信通過(guò)改進(jìn)措施的落實(shí)和持續(xù)的自我審查，我們一定能夠進(jìn)一步完善我們的制度體系，提高軍事戰(zhàn)斗力，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)強(qiáng)軍夢(mèng)貢獻(xiàn)力量。

制度自查報(bào)告 篇11

基本藥物制度自查報(bào)告

一、

基本藥物制度是指國(guó)家為滿足全民基本醫(yī)療保健需求而實(shí)施的一種政策措施，旨在提供基本藥物的合理供應(yīng)和使用。為確?；舅幬镏贫鹊挠行?zhí)行和不斷改進(jìn)，我單位進(jìn)行了本次基本藥物制度的自查工作，并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行了細(xì)致的分析和總結(jié)。

二、背景和目的

基本藥物制度是我國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的重要組成部分，是保證全民可獲得優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的基石。通過(guò)實(shí)施基本藥物制度，可以降低患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，提高醫(yī)療資源的合理配置，同時(shí)也可以控制藥品價(jià)格的上漲。本次自查旨在發(fā)現(xiàn)和解決基本藥物制度執(zhí)行中存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步推動(dòng)制度發(fā)展提供參考。

三、自查范圍和方法

自查范圍包括我單位的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品采購(gòu)和使用、藥物儲(chǔ)存和配送等方面。我們采用了問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)分析等多種方法，以確保自查工作的全面性和準(zhǔn)確性。通過(guò)自查，我們發(fā)現(xiàn)了以下問(wèn)題。

四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

4.1 藥品采購(gòu)與使用管理問(wèn)題

在藥品采購(gòu)與使用過(guò)程中，存在著一些管理不規(guī)范的情況。首先是與供應(yīng)商的溝通不暢，導(dǎo)致采購(gòu)流程延誤。其次是采購(gòu)程序不透明，存在信息不對(duì)等的情況，容易引發(fā)腐敗問(wèn)題。為解決這些問(wèn)題，我們將加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作，建立規(guī)范透明的采購(gòu)程序，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)管。

4.2 藥物儲(chǔ)存和配送問(wèn)題

藥物儲(chǔ)存和配送環(huán)節(jié)是基本藥物制度的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)藥品的質(zhì)量和安全有著直接的影響。但我們發(fā)現(xiàn)，在儲(chǔ)存和配送過(guò)程中，存在著一些問(wèn)題，如庫(kù)房管理不規(guī)范、藥品記錄不完整等。為此，我們將加強(qiáng)藥品儲(chǔ)存設(shè)施的建設(shè)，完善庫(kù)房管理制度，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存藥品的質(zhì)量監(jiān)控。

4.3 藥物使用監(jiān)管問(wèn)題

藥物使用的監(jiān)管問(wèn)題是基本藥物制度的一大難點(diǎn)。我們發(fā)現(xiàn)，在使用過(guò)程中存在著不合理開(kāi)藥、濫用藥物等問(wèn)題。這不僅導(dǎo)致藥品資源的浪費(fèi)，還會(huì)對(duì)患者的健康造成不良影響。為解決這些問(wèn)題，我們將加強(qiáng)對(duì)開(kāi)藥行為的監(jiān)管，強(qiáng)化患者用藥教育，提高患者自我管理能力。

五、總結(jié)與展望

通過(guò)本次自查工作，我們深刻認(rèn)識(shí)到基本藥物制度執(zhí)行中存在的問(wèn)題，并提出了相關(guān)的改進(jìn)措施。我們也清楚地意識(shí)到，基本藥物制度的自查與改進(jìn)工作需要長(zhǎng)期的堅(jiān)持和努力。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基本藥物制度的宣傳和培訓(xùn)，建立健全相應(yīng)的管理制度，推動(dòng)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

六、參考文獻(xiàn)

1. 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì).關(guān)于加強(qiáng)基本藥物制度建設(shè)的通知[J].2012.

2. 張三等.基本藥物制度在我國(guó)的實(shí)施與發(fā)展[J].醫(yī)學(xué)研究雜志，2014,42(8):20-24.

3. 李四等.基本藥物制度自查與反思[J].醫(yī)院管理學(xué)雜志，2018,36(2):100-102.

以上為本次基本藥物制度自查報(bào)告的詳細(xì)情況。我們將以此為契機(jī)，進(jìn)一步推動(dòng)基本藥物制度的改革和完善，為廣大群眾提供更好的醫(yī)療服務(wù)。

制度自查報(bào)告 篇12

根據(jù)省、州、縣關(guān)于建設(shè)責(zé)任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機(jī)關(guān)推行效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則》及《隴川縣行政機(jī)關(guān)行政能力提升四項(xiàng)制度實(shí)施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項(xiàng)制度建設(shè)作為頭等大事來(lái)抓，并取得較好的成效?，F(xiàn)就開(kāi)展責(zé)任政府四項(xiàng)制度工作匯報(bào)如下：

一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)推行責(zé)任政府四項(xiàng)制度重要性的認(rèn)識(shí)。

一是成立機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。全縣動(dòng)員會(huì)后，我鄉(xiāng)及時(shí)成立了責(zé)任政府四項(xiàng)制度領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。鄉(xiāng)長(zhǎng)為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，黨委書(shū)記和紀(jì)委書(shū)記領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)責(zé)任政府四項(xiàng)制度建設(shè)的日常事務(wù)工作。

二是提高對(duì)建設(shè)責(zé)任政府的重要性、內(nèi)涵及特點(diǎn)的認(rèn)識(shí)。全鄉(xiāng)干部職工通過(guò)動(dòng)員學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)上級(jí)文件精神，深刻認(rèn)識(shí)到：實(shí)施責(zé)任政府四項(xiàng)制度是建設(shè)服務(wù)型政府機(jī)關(guān)的具體行動(dòng)，是建設(shè)高效、廉潔機(jī)關(guān)的重要手段，也是在提高20xx年法制政府四項(xiàng)制度落實(shí)水平、強(qiáng)化20xx年責(zé)任政府四項(xiàng)制度貫徹落實(shí)、鞏固20xx年陽(yáng)光政府四項(xiàng)制度實(shí)施

成效的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)自身建設(shè)向深度和廣度推進(jìn)的又一次實(shí)踐。實(shí)施行政績(jī)效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項(xiàng)目的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)政府工作最佳績(jī)效；實(shí)施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實(shí)施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動(dòng)廉政建設(shè)；實(shí)施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務(wù)的能力和水平。效能政府四項(xiàng)制度具有內(nèi)容的豐富性、實(shí)踐的廣泛性、推進(jìn)的實(shí)效性、任務(wù)的艱巨性的特點(diǎn)。

二、貫徹落實(shí)效能政府四項(xiàng)制度的主要做法

（一）、結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項(xiàng)制度的工作方案》。進(jìn)一步明確了工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、工作步驟和工作措施。

（二）、加大宣傳力度、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。要按照上級(jí)要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對(duì)推進(jìn)效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施的重要作用。通過(guò)宣傳，讓大家準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)制度的精神實(shí)質(zhì)，使四項(xiàng)制度人人皆知、深入人心；通過(guò)宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項(xiàng)制度的實(shí)施，形成推動(dòng)制度落實(shí)的強(qiáng)大合力；通過(guò)宣傳，強(qiáng)化對(duì)制度落實(shí)的監(jiān)督，營(yíng)造制度落實(shí)的良好氛圍。

（三）、召開(kāi)專題會(huì)議，認(rèn)真查找了我鄉(xiāng)的.關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，著重圍繞關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財(cái)、物管理使用和行政審批職能崗位為重點(diǎn)，確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財(cái)務(wù)室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后，結(jié)合崗位職責(zé)，提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，與責(zé)任人簽訂了監(jiān)督承諾書(shū)，及時(shí)在政務(wù)信息公開(kāi)網(wǎng)上公開(kāi)了承諾事項(xiàng)，接受社會(huì)監(jiān)督。

（四）、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門(mén)年度確定的目標(biāo)和責(zé)任，堅(jiān)持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。

（五）、認(rèn)真開(kāi)展實(shí)施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務(wù)人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權(quán)力的意識(shí)是否增強(qiáng)，接受監(jiān)督的自覺(jué)性是否提高；二看是否找準(zhǔn)了工作中的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強(qiáng)和改進(jìn)工作；三看各類重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項(xiàng)是否實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項(xiàng)工作均得以穩(wěn)步推進(jìn)。

三、存在的主要問(wèn)題

一是隨著新形勢(shì)的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施尚不完善，存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有待進(jìn)一步完善監(jiān)督制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時(shí)進(jìn)行，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

三是相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)教育在深度和廣度上還不夠，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、下一步工作思路和打算

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任。進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工對(duì)責(zé)任政府四項(xiàng)制度的認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)貫徹責(zé)任政府四項(xiàng)制度對(duì)全鄉(xiāng)工作、對(duì)個(gè)人工作能力的促進(jìn)作用，最終達(dá)到“我愿學(xué)、我想學(xué)”，切實(shí)提高貫徹落實(shí)各項(xiàng)制度的主動(dòng)性和自覺(jué)性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實(shí)責(zé)任政府四項(xiàng)制度，加強(qiáng)自我監(jiān)督的良好氛圍。

二是提高服務(wù)質(zhì)量。要以服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點(diǎn)，美化凈化辦公環(huán)境，對(duì)外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序，倡導(dǎo)文明辦公，簡(jiǎn)化辦事程序，方便群眾，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和效率。

三是加大政務(wù)信息公布力度，促進(jìn)責(zé)任政府建設(shè)。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動(dòng)態(tài)及相關(guān)信息及時(shí)在政府政務(wù)宣傳網(wǎng)上公布，使廣大群眾及時(shí)了解我鄉(xiāng)工作動(dòng)態(tài)，并對(duì)工作情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的發(fā)展。

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