最新后勤管理規(guī)章制度精華11篇

我們聽了一場關于“后勤管理規(guī)章制度”的演講讓我們思考了很多。企業(yè)的規(guī)章制度制定代表著公平意味著效率，企業(yè)規(guī)章制度必須要按照我國的法律規(guī)定來約束。規(guī)章制度能讓剛進入的新人了解掌握工作流程，有效的規(guī)章制度是不斷摸索不斷改變的過程。經(jīng)過閱讀本頁你的認識會更加全面！

后勤管理規(guī)章制度 篇1

第一條 為了加強軍隊票據(jù)管理，根據(jù)國家《行政事業(yè)性收費和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》和軍隊有關財經(jīng)法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱票據(jù)，是指軍隊單位在業(yè)務往來結算，價撥裝備、被裝、物資、器材，提供服務等非經(jīng)營性經(jīng)濟活動中，開具的收款憑證，是單位財務收支的法定憑證和會計核算的原始憑證。

軍隊單位按照規(guī)定開具的收費票據(jù)，應當作為軍隊和地方付款單位的付款依據(jù)或報銷憑證。

第三條 本規(guī)定適用于軍隊各級機關和部隊、倉庫、醫(yī)院、院校、農(nóng)場、“通支辦”、科研和房地產(chǎn)管理機構，各種協(xié)會、學會、研究會、基金組織、幼兒園、文藝體育團體、報社、出版社、雜志社、禮堂、文化活動中心、游泳館，各類中心、站、所，各類修理、監(jiān)理、設計、質(zhì)檢、檢測等單位的票據(jù)管理工作。

第四條 軍隊票據(jù)實行統(tǒng)一管理、分級負責、集中印制、歸口領取的管理制度。

第五條 總后勤部財務部主管全軍票據(jù)工作，各級后勤財務部門主管本級的票據(jù)工作。

第六條 軍隊票據(jù)分為往來票據(jù)和收費票據(jù)。往來票據(jù)，包括收據(jù)和借據(jù)，只準用于往來性結算業(yè)務，不得作為報銷憑證;收費票據(jù)，包括通用收費票據(jù)和專用收費票據(jù)，有關聯(lián)次可以作為報銷憑證。

各級事業(yè)部門、倉庫、醫(yī)院，原使用的專用收款收據(jù)和各類裝備、被裝、物資、器材價撥單，因內(nèi)部管理工作需要的，可繼續(xù)保留，但不得作為報銷憑證。價撥裝備、被裝、物資、器材時，應當按價出具統(tǒng)一收費票據(jù)，并附相應的價撥物資清單。

第七條 票據(jù)應當具有票頭、專用檢印、字軌號碼、聯(lián)次用途、票據(jù)底紋、交款單位、財務部門批準字號、收款形式、收費項目、收費標準、品種、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額欄、大小寫合計金額、收款單位、收款人、開票人、收款日期等內(nèi)容。

第八條 往來票據(jù)的使用范圍：

(一)單位和個人的預借款或者償還款;

(二)在基層伙食單位就餐人員交納的伙食費;

(三)單位、部門、上下級之間的往來業(yè)務款項。

(二)事業(yè)有償服務收費;

(三)價撥裝備、被裝、物資、器材收費;

(四)經(jīng)批準成立的各類學會、協(xié)會、研究會、基金組織、研究中心等團體向會員收取的會費、資料費、培訓費以及其他收入。

第十條 通用收費票據(jù)和專用收費票據(jù)樣式由總后勤部統(tǒng)一制定，總后勤部財務部統(tǒng)一印制，國家財政部監(jiān)制，套印“中華人民共和國財政部票據(jù)監(jiān)制章”和“中國人民解放軍票據(jù)專用章”。未經(jīng)總后勤部財務部批準，任何單位和個人不得印制票據(jù)。

第十一條 往來票據(jù)樣式由總后勤部統(tǒng)一制定，總后勤部財務部或者軍區(qū)、軍兵種(以下簡稱各大單位)聯(lián)(后)勤部財務部負責印制，套印“中國人民解放軍票據(jù)專用章”或者各大單位聯(lián)(后)勤部財務部票據(jù)專用章。

第十二條 收費票據(jù)和往來票據(jù)實行定期換版制度，一年印制一次，票據(jù)有效期由總后勤部財務部確定。

第十三條 軍隊票據(jù)的印刷，必須經(jīng)總后勤部財務部或者各大單位聯(lián)(后)勤部財務部審查批準。取得票據(jù)印刷資格的企業(yè)，憑總后勤部財務部或者各大單位聯(lián)(后)勤部財務部的準印通知，按照規(guī)定的格式、數(shù)量)起止號碼承印。

印刷企業(yè)應當建立健全檢查、驗收、登記制度，保證票據(jù)在印制、運輸及保管等各個環(huán)節(jié)的安全。

第十四條 行政事業(yè)性收費和事業(yè)有償服務收費等單位，以及經(jīng)批準使用收費票據(jù)的單位和部門，應當向同級聯(lián)(后)勤財務部門(以下簡稱后勤財務部門)申請購領票據(jù)。

收費單位所屬的非獨立核算的收費點使用的票據(jù)，一律到本單位財務部門購領。

第十五條 收據(jù)、借據(jù)由總后勤部財務部或者各大單位聯(lián)(后)勤部財務部逐級發(fā)放到團以上單位后勤財務部門，使用單位到同級后勤財務部門領取，基層單位到供應經(jīng)費的后勤財務部門領取。

第十六條 票據(jù)使用單位再次購領票據(jù)時，必須持原票據(jù)存根，并按照要求填寫票據(jù)號碼清單，經(jīng)財務部門確認無誤，在票據(jù)存根上加蓋“票據(jù)注銷專用章”后方可購領。

第十七條 各單位必須按照規(guī)定的范圍和項目使用票據(jù)，不得轉借、轉讓、代開、買賣和用于擅自開設項目的收費;往來票據(jù)和收費票據(jù)不得混用;不得利用票據(jù)從事違法活動。

第十八條 各單位在使用票據(jù)前，應當對票據(jù)的種類、數(shù)量、起止號碼登記入冊，對缺份、少聯(lián)、錯號的，必須退回原發(fā)放單位或者有關主管部門，辦理更換手續(xù)。

第十九條 收費單位在使用票據(jù)時，必須逐項逐欄一次填(復)寫。填(復)寫票據(jù)時，字跡工整，不得涂改、挖補、撕毀，并在各聯(lián)加蓋收費單位財務章;對填錯的廢票，各聯(lián)應當加蓋作廢戳記，保存?zhèn)洳椤?/p>

第二十條 對不符合規(guī)定的票據(jù)，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人均有權拒收。

第二十一條 使用電子計算機開具票據(jù)的收款單位，必須經(jīng)總后勤部財務部審批，使用總后勤部財務部統(tǒng)一印制的計算機打印專用票據(jù)。使用后的票據(jù)存根，應當按照順序號裝訂成冊存檔。

第二十二條 票據(jù)使用單位，遇機構調(diào)整或者撤銷時，必須將未用完的票據(jù)退回發(fā)放單位，不得自行轉讓、銷毀;單位名稱變更、調(diào)動、移防、增減收費項目時，應當持有關文件到同級后勤財務部門辦理變更手續(xù)。

第二十三條 各級后勤財務部門應當建立健全票據(jù)管理制度;指派專人負責票據(jù)的審核、印制、入庫、購領、登記、保管、繳驗、稽查、銷毀等工作，并設帳登記。

第二十四條 票據(jù)使用單位，應當嚴格票據(jù)的購領、保管和發(fā)放，定期向同級后勤財務部門報告票據(jù)的使用情況，接受同級后勤財務部門的監(jiān)督檢查。

第二十五條 票據(jù)存根應當按照軍隊規(guī)定的保管期限列冊保管。保管期滿的票據(jù)存根，報主管部門批準，由同級后勤財務部門審核后銷毀。票據(jù)使用單位不得自行銷毀票據(jù)存根。

第二十六條 票據(jù)使用單位遺失票據(jù)時，應當及時查明原因，寫出書面報告，報同級后勤財務部門處理。

第二十七條 各級后勤財務部門應當建立票據(jù)年度稽查制度，對票據(jù)的使用和管理情況實施檢查。被檢查單位必須如實反映情況，提供資料，不得隱瞞。任何單位和個人不得干擾、阻撓、拒絕檢查。

第二十八條 各級后勤財務部門對票據(jù)行使下列稽查權：

(一)票據(jù)的印制、購領、使用和保管情況;

(二)憑證報銷、記帳的合法性;

(三)調(diào)驗票據(jù);

(四)收取費用的使用和管理情況;

(五)查閱、復制與票據(jù)有關的憑證、資料;

(六)對與票據(jù)有關的當事各方進行詢問和調(diào)查，可以記錄、錄音、錄像和照像。

第二十九條 各級后勤財務部門在核對票據(jù)存根聯(lián)與票據(jù)聯(lián)填寫情況時，可以向收執(zhí)票據(jù)或者保管票據(jù)存根的單位發(fā)出《軍隊票據(jù)填寫情況核對表》，有關單位必須如實提供有關資料和情況。

第三十條 對在票據(jù)管理工作中做出突出成績的單位和個人，依據(jù)《中國人民解放軍紀律條令》的有關規(guī)定給予獎勵。

第三十一條 有下列情形之一的，對主管人員和直接責任人員，依照國家和軍隊的有關法規(guī)，給予處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任;對單位給予通報批評，沒收非法所得，封存或者銷毀私印、偽造票據(jù)和票據(jù)監(jiān)制章，封存、收繳和停止供應票據(jù)：

(一)未按規(guī)定業(yè)務范圍和收費項目使用票據(jù)的;

(二)不使用規(guī)定的票據(jù)，或者使用規(guī)定的票據(jù)，擅自提高收費標準、擴大收費范圍的;

(三)無票據(jù)擅自收費的;

(四)擅自轉借、轉讓、買賣、代開、銷毀、涂改、混用票據(jù)的;

(五)私刻票據(jù)監(jiān)制章或者偽造、印制票據(jù)的;

(六)擅自承印票據(jù)或者委托、轉讓票據(jù)印制業(yè)務的;

(七)不按照規(guī)定購領、填開、保管、銷毀票據(jù)，或者拒絕提供有關報表、資料、證件，以及拒絕財務部門監(jiān)督檢查的;

第三十二條 團以上單位財務部門使用的撥款、決(結)算、轉帳通知書和上交經(jīng)費報告書的管理，按照有關規(guī)定執(zhí)行。

第三十三條 軍隊在地方工商、稅務部門注冊登記的保障性和福利性企業(yè)，按照國家或地方政府有關票據(jù)管理規(guī)定執(zhí)行。

第三十四條 中國人民武裝警察部隊的票據(jù)管理工作，參照本規(guī)定執(zhí)行。

第三十五條 本規(guī)定由總后勤部財務部負責解釋。

第三十六條 本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行?？偤笄诓?月發(fā)布的《軍隊票據(jù)管理規(guī)定》即行廢止。

后勤管理規(guī)章制度 篇2

按“五四”規(guī)定及集體食堂八項要求搞好食堂衛(wèi)生。

一、炊事員個人衛(wèi)生要求。

做到“八不”、“四勤”、“一不凈”。

“八不”：1、不洗手不操作;2、不留長發(fā)、長指甲;3、不用拿過飯票或其它東西的手抓熟食;4、不穿工作服上廁所;5、不亂用亂放炊具;6、不用別人的碗筷就餐;7、不在操作間吸煙、打撲克、玩麻將;8、不隨地吐痰。

“四勤”即勤洗頭、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗衣服。

二、操作間衛(wèi)生要求：

食堂工作人員必須按食堂衛(wèi)生制度進行操作。

1、上班穿工作服，用肥皂或其它去污消毒劑洗手;

3、餐具每餐前消毒必須在20分鐘以上，發(fā)生傳染病延長10分鐘;

4、不做腐爛變質(zhì)食品和蔬菜，購買的熟食必須加熱或消毒;

5、涼拌菜要消毒，不得讓幼兒吃變味的剩飯，剩菜和點心。

6、菜板、面板、炊事機械和炊具用品要清理，擦洗干凈，擺放整齊，有遮蓋。

一、炊事機械和維修工具要專人管理，責任到人，嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生。

二、開機前要檢查電源是否可靠，機件有無損壞，如有損壞停止使用并及時維修。

三、機械用后要清理擦洗干凈，便于下次使用。

四、機械擺放位置合理，整齊一致，便于工作。

安全提示：如果聊天中有涉及財產(chǎn)的操作，請一定先核實好友身份。發(fā)送驗證問題或點擊舉報

一、嚴格執(zhí)行交接班制度，幼兒入園、離園、應有家長接送，不得隨便將幼兒交給不相識的人帶走，以免發(fā)生意外。

二、值班人員精神集中，認真組織幼兒活動，值班時不得擅自離開工作崗位。

三、帶領幼兒戶外活動時隨時消查人數(shù)，不得把幼兒單獨留在室內(nèi)，在室內(nèi)活動時防止幼兒單獨外出，特別要防止新入園的幼兒離班出園。

四、教育幼兒團結友愛，不打人、推人、不抓人，不爬高，不猛跑，不攀窗臺，以免跌傷、碰傷。

五、不讓幼兒單獨到食堂、水房、茶爐房等易發(fā)生危險的地方去。

六、隨時檢查班上的玩具、用具、損壞及時修好。

七、隨時檢查幼兒口袋有無危險物(尤其是星期一入園時)，如小刀、小釘、小球、小瓶等并注意不把這些東西帶到床上。

后勤管理規(guī)章制度 篇3

一、棋類活動室由健康鍛煉組組長為管理負責人，輔導老師負責日常管理。

二、自覺遵守棋類比賽規(guī)則，觀棋不語，樹立良好的棋品、棋風。

三、棋類活動期間，不做與下棋無關的事；不大聲喧嘩、吵鬧；不隨地吐痰，不亂扔雜物，不帶零食進入活動室；自覺維護室內(nèi)衛(wèi)生，保持環(huán)境整潔；值日生及時做好值日衛(wèi)生。

四、活動結束后，須將桌椅板凳擺放整齊，以及將棋具整理好并放回原處。

五、愛護室內(nèi)桌椅板凳及活動器材，人為故意損壞本室設施器具的，須照價賠償，并視情節(jié)予以處分與否。

六、非棋類活動日的同學不得進入本活動室。活動室內(nèi)老師請勿吸煙。

七、在棋類活動過程中，注意安全，不做危險活動，如有不安全因素出現(xiàn)，應及時撤離本室。

后勤管理規(guī)章制度 篇4

總務處是隸屬校長室領導的后勤行政管理職能部門，其主要任務是：

1、根據(jù)校長室學年度工作要求，草擬總務工作計劃，并認真組織實施。

2、負責按計劃訂購發(fā)放教科書、教參、教師辦公和教學用品，購買圖書、儀器、體育醫(yī)療用品等。管理學生收費。

3、負責學?；窘ㄔO和校舍產(chǎn)登記、分配、保管、添置、維修。督促師生執(zhí)行校產(chǎn)使用和保管制度。

4、嚴格執(zhí)行財務制度，合理使用各種經(jīng)費，開源節(jié)流，勤儉辦學。

5、負責校園環(huán)境管理，做到綠化、美化、凈化校園，改善辦學條件和師生工作學習環(huán)境。

6、制訂總務各項管理制度，并認真組織實施。負責制訂本處所分管的打印室、門衛(wèi)、食堂等人的崗位職責并考核。

7、經(jīng)常了解師生需求，主動及時為教育第一線服務。

8、負責經(jīng)辦師生集體福利，辦好食堂。完成校長布置的突擊性工作。

9、會同教導處，安排好學生勞動，搞好勞動教育。

10、總務副主任協(xié)助總務主任工作。

后勤管理規(guī)章制度 篇5

一、學校建立安全工作領導小組

二、任務：

1、保護學校校舍設備、財產(chǎn)、師生的安全。

2、防火、防盜、防霉、防污染、防事故。

3、與有關部門聯(lián)系配合，安排值勤、值班。制定安全防范公約，檢查安全設施，發(fā)現(xiàn)隱患，及時采取有效措施。

4、嚴格控制非學校人員出入，來客登記，節(jié)假日值班。

5、嚴格管理財產(chǎn)，沒有主管領導批準，一切公物任何人不得隨意帶出學校。（Dg15.COm 工作總結之家）

三、措施

1、堅持值日制度：每天由1名領導帶領，10名教師，10名學生值日。

2、堅持星期日和節(jié)假日值班制度，星期六和星期天由校行政輪流值日，節(jié)假日由領導帶班，每天安排一名教師值班。

3、每年定期對學校的安全工作進行4次檢查，每學期開學初和期末各進行1次，并采取相應措施，及時消除隱患。

四、制度

（一）防火制度

1、任何人不準隨意將易燃、易爆物品帶入學校，特殊情況確需帶入的必須經(jīng)有關領導批準，并采取切實可行的措施妥善保管，嚴防事故發(fā)生。

2、任何人不準隨意拆裝電器設施，玩弄電線，嚴防觸電和引起火災。

3、任何人不準使用電爐取暖、煮飯等，嚴防火災，浪費電力。

（二）防盜制度

1、各教室、辦公室都要做到人走隨手關門、鎖門。

2、各室、各班都必須負責保管室內(nèi)財產(chǎn)和個人錢物。貴重物品不得隨意帶入學校存放。

3、財會室、電腦房、儀器室等都必須具備有效的防盜措施。票據(jù)、帳簿都必須按規(guī)定歸鎖好，辦公室內(nèi)不得存放現(xiàn)金過夜。

4、送取現(xiàn)金，萬元以上必須有兩人以上財務人員共同去銀行辦理，絕不允許單人送取大額現(xiàn)金，否則，一旦發(fā)生意外由承辦人自己負責。

5、校內(nèi)住宿的職工要協(xié)助門衛(wèi)做好學校夜間的安全，嚴防盜竊事故發(fā)生，未經(jīng)總務主任批準，不得在校留宿非本校工作人員。

（三）防事故制度

1、全校工作人員，要嚴格履行自己的職責，嚴防各種事故發(fā)生。

2、全校工作人員，要通力合作，及時消除各種事故隱患。一旦發(fā)生事故，要即時報告并即時采取措施，盡可能減少損失。

后勤管理規(guī)章制度 篇6

二、厲行節(jié)約，反對浪費，搞好伙食管理，入園幼兒要登記清楚，防止漏交。

三、節(jié)余、虧損原因清楚，幼兒伙食盈虧不能超過2%。

四、不準用伙食費購買其它與伙食無關的物品。

五、定時公開帳目，接受家長和職工的監(jiān)督。

一、堅持勤儉辦園的方針，認真貫徹執(zhí)行上級有關財會工作的規(guī)定，做好財會管理工作。

二、認真做好記帳、清帳、報帳工作，經(jīng)常清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符。

三、每月按時發(fā)放職工的工資以及各項津貼等。

四、準確核算幼兒的伙食費，掌握伙食標準，經(jīng)常和炊事員、采購員取得聯(lián)系，堅持月底盤點，基本上做到收支平衡。

五、一切開支需領導同意簽字，方可給予報銷，否則無效。對不認真不合法的原始憑證，不予受理。

六、及時和銀行對帳，保持帳目相符。

七、全心全意為孩子服務，各項開支隨交隨收，做到收費工作及時無差錯。

八、及時向領導匯報和建議各項費用和收支情況以便采取更好的實施工作。

一、幼兒出勤由主班教師上午負責劃考勤表，月底及時報財務室。

二、幼兒連續(xù)1個月不出勤，必須到中心醫(yī)院化驗肝功，方可來園。

一、嚴格按照作息時間上下班，若遲到早退，記錄考勤。

二、當班時間認真工作，臨時有急事須本人去辦理的等領導批準并登記在冊后方可離園。

三、無故礦職給以紀律處分。

四、上班時看病須經(jīng)領導批準同意，看后立即回園，及時填寫臨時看病登記卡。

五、病假延長須有醫(yī)生手續(xù)。

六、事假須經(jīng)園領導批準，事后補假無效。請事假必須是直系親屬有病，需要本人護理，料理，方可請假，非直系酌情。

七、到園外學習、開會、辦事回園后立即報到并及時通知本班安排值班時間。

八、本人因病請假須返回工作的前一天向領導報道，消假，否則到崗也算曠工。

九、若有急事不能準時到崗，個人應與本班保教人員進行協(xié)調(diào)，然后向園領導匯報。原則上當天請晚班假不安排頂班人員。

一、凡是工作需要領導安排的工作屬加班范疇，本職工作范圍內(nèi)未完成的工作量不屬加班范疇。

二、每學期初的環(huán)境創(chuàng)設視為前勤統(tǒng)一加班，予以一定津貼。

一、所有微機專人負責，使用時需經(jīng)保管人同意方可打開使用。

二、保管人不在不得開機。

后勤管理規(guī)章制度 篇7

一、管理好校園一切財產(chǎn)和設備，對主要財產(chǎn)(如房屋、車輛、設備、桌凳、床鋪)等大型或成批的財產(chǎn)務必做到中心有數(shù)，能隨時帶給數(shù)量、新舊程度以及使用分布等狀況。

二、按財產(chǎn)的品種和使用單位(各辦公室、各教室)分別建立財產(chǎn)分戶賬，隨時登記財產(chǎn)的增減變化，每學期末要全面清點一次，造表報會計室。

三、搞好校產(chǎn)的檢查維修，防止意外事故的發(fā)生，對課桌凳、體育器材、文藝用品、房屋、門窗、燈具、自來水管道等，要經(jīng)常檢查和維修，保證教學和生活上的需要。

四、負責全校用房(教室、辦公室)宿舍床鋪的分配、管理及清查工作。

五、負責全校勞動用品的保管、發(fā)放及收回工作。

六、負責勞保用品、日常辦公用品的保管以及按有關規(guī)定的發(fā)放工作。

七、建立、健全財產(chǎn)的'管理及使用制度，并認真按制度辦事。

八、妥善保管維修物資、照明、水電等器材，進出要登記，手續(xù)要完整，警防被盜和丟失，若因工作失職造成損失要追究賠償職責。

九、校產(chǎn)保管員要秉公辦事，不徇私情，更不能貪占便宜，切實做到國家和群眾的財產(chǎn)不受損失。

后勤管理規(guī)章制度 篇8

一、教學樓教室管理，職責到班，管理到人。

二、注意持續(xù)教室的環(huán)境美化，教室內(nèi)各種用品按校園統(tǒng)一要求布置和擺放。

三、愛護室內(nèi)照明電器、黑板、門窗等一切功用設施，損壞東西照價賠償，故意損壞，加重處罰。

四、持續(xù)教學樓墻裙的整潔美觀。任何部門、任何個人不得在教學樓的'任何地方亂貼、亂涂、亂寫、亂畫、刻字;嚴禁在墻壁、護攔、門等地方用腳踢踏，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要追究其職責，并加倍處以罰款。

五、不準在教室和走道上打球和打鬧喧嘩，不準隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑和其他雜物，持續(xù)教學樓的環(huán)境衛(wèi)生。

六、不準用桌、凳、腳以及其他硬物碰撞樓梯、樓梯欄桿，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或查出，要追究職責，并加倍處以罰款。

七、節(jié)約水電，人走燈滅;天晴時不準起用照明設施，每一天放學后要整理好教室，關好門窗。

后勤管理規(guī)章制度 篇9

一、財務室制度：

1、熱情接待家長，耐心回答有關幼兒交費事宜。

2、專人保管現(xiàn)金日記帳，做到日清月結。

3、專人保管銀箱鑰匙，做到出門隨身帶。

4、室內(nèi)安裝報警器，做好安全防范措施。

5、每天做好室內(nèi)三清三關。

6、做好下班前安全檢查工作,并做記錄。

7、財務室的保險箱內(nèi)不得放入超過規(guī)定數(shù)的現(xiàn)金。

二、門衛(wèi)人員制度：

1、門衛(wèi)人員、做好保衛(wèi)工作。對來園訪問者必須問清情況，并做好登記、方能入園。針對有需要出入校門的家長，門衛(wèi)必須請其出示證件。周一與周五幼兒接送時間內(nèi)，門衛(wèi)不隨便離崗。不讓外人隨便進園。

2、門衛(wèi)要堅守崗位，每天要檢查門窗、水、電、煤的關閉情況，園所活動室鑰匙不得落入無關人員手里。

3、每晚巡視，加強防范，熟悉火警、急救、報警等電話，發(fā)生事故及時上報。有權查問本園職工及外來人員攜帶物品。職工帶公物出門、或維修公物，問清原因，做好登記工作。

三、安全防盜制度：

1、個人貴重物品不得放入教師，妥善保管好班級里的貴重物品。

2、班級園所的鑰匙不得落入無關人員手里，及時關好門窗。

3、財務室內(nèi)不得放入超出規(guī)定數(shù)的現(xiàn)金。

4、熟知應急的報警電話，學會使用本園的報警器，發(fā)現(xiàn)問題，及時報警。

四、防汛防臺制度

1、有主要領導具體負責防風防臺工作，制定好防風防臺計劃，并組織落實。

2、經(jīng)常性地檢查幼兒園的一切設施，對于不安全因素，及時采取措施，進行整修，杜絕事故的發(fā)生。

3、臺風多發(fā)季節(jié)，加強防風防臺值班工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4、建立全園教工聯(lián)絡網(wǎng)，做到組織人員暢通。

五、事故報告制度:

1、以安全為原則，人人遵守安全制度，以免發(fā)生事故。

發(fā)生事故必須向上級機構匯報，并妥善處理。

1）一般事故（如跌傷、縫針等）在二天內(nèi)向上級匯報，并寫好書面事故報告。

2）重大事故（如火災，責任事故等）必須馬上向上級匯報，事后詳細寫好書面報告。

2、發(fā)生事故后要汲取教訓，分析事故原因，做好善后處理。

六：安全制度

1.工作人員藥堅守崗位，不擅離崗位使幼兒無人照看。

2.認真做好晨檢、午檢、晚檢，同時檢查幼兒口袋有無危險品，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、解決。

3.幼兒洗澡、洗臉時，特別注意調(diào)好水溫、充放冷水后放熱水，避免幼兒燙傷。

4.熱菜、熱湯放在幼兒碰不到的地方，熱水瓶禁止放在活動室內(nèi)。

5.幼兒需專人接送，如果請人代為接送，事先與班主任聯(lián)系，不得丟失幼兒。

6.門房堅守職責，謝絕外人參觀、訪問和家長探望，特殊情況與教師聯(lián)系。

7.健全幼兒園各項規(guī)章制度，嚴格做好交接班制度和物品進出制度。

8.一名行政分管安全工作（陸美英、朱幸嫣）檢查安全，責任落實到人（孫漢星、各班教師）任何人一旦發(fā)現(xiàn)了不安全苗子及時匯報，妥善解決吸取教訓。

9.四個不準：

1）不準吃錯藥、打錯針。

2）不準吃過期食品和變質(zhì)食品。

3）不準大聲訓斥幼兒和讓幼兒離開教師單獨活動。

4）任何人不準隨便進出廚房、熟食間。

溜冰活動中，教師、保育員必須檢查幼兒鞋帶，護手、護膝，杜絕不帶防護用品發(fā)生溜冰的問題。

后勤管理規(guī)章制度 篇10

1、建立健全餐廳衛(wèi)生清掃制度，堅持四定（定人，定物，定時間，定質(zhì)量，劃清分工，包干負責）制度，并定期檢查；

2、廚房設防蠅、防鼠、防塵設施，消滅“四害”；

3、廚房地面保持清潔，做到無水、無油跡、無塵土、無垃圾；

4、廚房人員要經(jīng)常保持儀表整潔，勤洗頭、洗澡，勤剪指甲，工作時間不得吸煙；

5、廚房服務人員必須穿工作服，戴工作帽，并用流水洗手后上崗；出外辦事前必須脫下工作服、帽等，回來后用流水洗手。

6、庫房必須專人負責，為保證食品安全，庫房隨時上鎖，除管理人員外，任何人都不得擅自入庫；

7、庫房內(nèi)設置食品架。原料分類擺設，食品原料等應離地35㎝，離墻45㎝，離棚65㎝放置；

8、嚴格執(zhí)行出入庫制度，做好出入庫記錄；

9、嚴禁“三無”食品及腐爛變質(zhì)的食品、原料等入庫存放；

10、保持庫房衛(wèi)生清潔，物品規(guī)整，保證通風良好；

后勤管理規(guī)章制度 篇11

員工飯?zhí)貌少徆芾碇贫?/p>

一、員工飯?zhí)脤嵭袕N師長負責制，每周的菜譜和平時的配菜材料必須由廚師長安排購買及簽名確認。

二、每周星期六中午前必須由飯?zhí)秘撠熑撕蛷N師長共同擬定下周的菜譜，并根據(jù)菜譜制定的購菜訂單報送公司主管負責人審閱后交前臺人員通知飯?zhí)貌牧瞎毯炇?，安排下周送貨?/p>

三、廚師長根據(jù)菜譜菜式和員工廚房配菜材料的庫存情況，安排其他廚師或廚工采購配菜材料，并在購買時的發(fā)票（收據(jù)）上簽名確認。

四、每天飯?zhí)盟筒斯蹋ㄊ卟?、肉、雞、魚等）送菜到工廠時，飯?zhí)秘撠熑吮仨毟鶕?jù)菜譜制定的購菜訂單核對品種和質(zhì)量，并安排倉庫管理人員過稱核對，由倉庫管理人員在送貨單上簽名確認重量。

五、其他廚師或廚工根據(jù)廚師長的要求采購配菜材料回來后，必須請其他廚師或廚工過稱核對重量和種類，然后簽名確認。最后請廚師長在購買時的發(fā)票（收據(jù)）上簽名確認，定期匯總呈公司主管負責人簽批后報銷，不得跨月報銷。

六、飯?zhí)秘撠熑嘶驈N師長安排委托采購部統(tǒng)一購買的其他材料（米、面、粉、油、醬、糖、鹽等材料）時，除有獨立商品標簽單獨包裝標示重量的材料可直接交其他廚師或廚工過稱核對重量和種類，然后簽名確認外，其余材料（米、面、粉、油等材料）在購買（或送貨）到廠時，必須安排倉庫管理人員過稱核對，由倉庫管理人員在送貨單或購買時的發(fā)票（收據(jù)）上簽名確認重量，過稱核對時必須使用公司日常使用的計量工具，嚴禁使用送貨單位自帶的計量工具（例如：重量稱）。采購人員定期匯總呈公司主管負責人簽批后報銷，不得跨月報銷。

七、廚師長對員工飯?zhí)貌少徎貋硭腿霃N房的一切材料的品質(zhì)負責，廚師長必須在每日監(jiān)督檢查員工飯?zhí)貌少彶牧系钠焚|(zhì)情況。如發(fā)現(xiàn)材料品質(zhì)有異議時，可要求供應商或采購員退（換）貨。

八、采購人員在采購材料時，以次充優(yōu)、虛報高價位材料價格，從中牟利者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除賠償員工飯?zhí)弥苯咏?jīng)濟損失外，另將扣罰其本人當月獎金分值的50%并全公司通報批評；情節(jié)嚴重的將立即開除，并停發(fā)所有未發(fā)工資。

九、采購人員在采購過程中，私自向供應商暗示、接受、索要好處或伙同公司其他人員向供應商暗示、接受、索要好處的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及查處，除追回所得好處外，將處以違紀金額的兩倍罰款，扣罰其本人當月獎金全部分值并全公司通報批評；情節(jié)嚴重的將立即開除，并停發(fā)其所有未發(fā)工資；情節(jié)特別嚴重、惡劣的將送司法機關進行處理。

十、采購人員在采購過程中，伙同供應商、公司倉庫人員，進行數(shù)據(jù)篡改、以少報多，謀取私利的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除停發(fā)其所有未發(fā)工資并送交司法機關處理。

十一、采購人員在采購過程中，發(fā)現(xiàn)公司其他人員向供應商暗示、接受、索要好處的，及時向公司舉報，經(jīng)查證核實，維護了公司形象，避免員工飯?zhí)萌蘸罂赡馨l(fā)生的經(jīng)濟損失的，公司將給予物質(zhì)獎勵。

本次制定的《員工飯?zhí)貌少徶贫取纷远﨩一 一年五月一日起實施。

廣州市松毅音響設備有限公司

二O一一年五月一日

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