監(jiān)事會(huì)工作總結(jié)。
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一、20-年工作總結(jié)
一是組建市社監(jiān)事會(huì)以來(lái),加強(qiáng)了監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)建設(shè),確定了辦事機(jī)構(gòu),設(shè)立了兼職的辦公室,配齊了工作人員。按照省社監(jiān)事會(huì)關(guān)于建立社情民意監(jiān)督網(wǎng)的要求,自上而下建立了網(wǎng)絡(luò),并及時(shí)收集相關(guān)意見,保證了監(jiān)事會(huì)工作的健康發(fā)展。
二是積極推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理工作。制定并落實(shí)了資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并與市直企業(yè)和縣(市)區(qū)社簽訂了合同書,將財(cái)務(wù)的主要指標(biāo)分解落實(shí)到縣(市)區(qū)社和市直企業(yè)。
三是加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)審監(jiān)督,全面開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)處理,促進(jìn)了企業(yè)管理的規(guī)范化。連續(xù)幾年市社內(nèi)審工作得到了省、市審計(jì)主管部門的表彰。
四是探討了一點(diǎn)招商引資和向上爭(zhēng)取資金的問(wèn)題。
二、關(guān)于監(jiān)事會(huì)工作
一是增強(qiáng)對(duì)監(jiān)事會(huì)工作重要性的認(rèn)識(shí),突出監(jiān)事會(huì)工作重點(diǎn)。監(jiān)事會(huì)工作是供銷社整體工作的一個(gè)重要組成部分,要強(qiáng)化各級(jí)社監(jiān)事會(huì)的工作力度,提高工作水平,確實(shí)認(rèn)識(shí)到監(jiān)事會(huì)和理事會(huì)雖然職責(zé)不同,但目標(biāo)是一致的。要旗幟鮮明的支持理事會(huì)工作。在制約中求統(tǒng)一,在監(jiān)督中謀發(fā)展,深入調(diào)查研究,變事后監(jiān)督為事前獻(xiàn)策,事中建言,事后總結(jié),化被動(dòng)為主動(dòng),增強(qiáng)監(jiān)事會(huì)工作的能動(dòng)性、實(shí)效性。豐富監(jiān)事會(huì)工作內(nèi)容,創(chuàng)新工作方法,拓寬工作思路,延伸工作觸角。把監(jiān)事會(huì)工作與財(cái)務(wù)審計(jì)工作結(jié)合起來(lái),與供銷社的發(fā)展大計(jì)結(jié)合起來(lái),與政策研究結(jié)合起來(lái),在掌握情況,反映事實(shí),監(jiān)督檢查,提出建議的基礎(chǔ)上,行使監(jiān)事會(huì)工作職能,發(fā)揮監(jiān)事會(huì)應(yīng)有的作用。要充分認(rèn)識(shí)到社有資產(chǎn)的增值保值是供銷社發(fā)展的基礎(chǔ),農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是供銷社發(fā)展的前提,贏得農(nóng)民的支持是供銷社發(fā)展的希望,動(dòng)員廣大農(nóng)民的加入是供銷社發(fā)展的方向。把供銷社真正辦成以農(nóng)民社員為主體的合作經(jīng)濟(jì)組織是供銷社發(fā)展的歸宿。為此,將社有資產(chǎn)的保值增值、新網(wǎng)工程建設(shè)、農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)做為各級(jí)社監(jiān)事會(huì)調(diào)研和監(jiān)督工作的重點(diǎn),扎實(shí)工作,抓出實(shí)效。并把社有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)、新網(wǎng)工程建設(shè)目標(biāo)列為與縣(市)、區(qū)社和市直公司簽定的目標(biāo)責(zé)任書的重要指標(biāo),予以考核,兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。
二是明確監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制,切實(shí)發(fā)揮監(jiān)事會(huì)職能作用。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展完善,客觀上必然要求供銷社的體制創(chuàng)新、機(jī)制變革,監(jiān)事會(huì)工作同樣要適應(yīng)時(shí)代的要求,與時(shí)俱進(jìn),研究新情況,有針對(duì)性的調(diào)整定位,確立工作機(jī)制,卓有成效的開展工作。
1、建立社有資產(chǎn)增值保值指標(biāo)體系。主要包括凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、資本保值增值收益率等指標(biāo),將這些指標(biāo)納入企業(yè)年度績(jī)效考核,任期目標(biāo)責(zé)任制考核、離任審計(jì)的指標(biāo)體系內(nèi)及年初與企業(yè)簽定的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同中。連續(xù)三年對(duì)市直企業(yè)普遍進(jìn)行了一次社有資產(chǎn)的盤點(diǎn)和資產(chǎn)保值增值情況的專項(xiàng)跟蹤審計(jì),收到了較好的效果。
2、深入了解社情民意,促進(jìn)新網(wǎng)工程建設(shè)。為深入貫徹省社下發(fā)的《關(guān)于設(shè)立社情民意監(jiān)督員的實(shí)施辦法》,對(duì)社情民意監(jiān)督工作近幾年的情況進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)和反思,深刻認(rèn)識(shí)到,建立社情民意監(jiān)督網(wǎng),聘請(qǐng)監(jiān)督員的主要目的是對(duì)社情能夠做到心中有數(shù),了解民意,反映農(nóng)民的需求、呼聲和愿望,使供銷社在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,調(diào)整方向,做到有的放矢,促進(jìn)供銷社新網(wǎng)工程建設(shè)的層次和水平。為此,市社監(jiān)事會(huì)要求各縣(市)、區(qū)社必須加大社情民意工作的深度和廣度,扭轉(zhuǎn)一般了解,不痛不癢的局面。一方面對(duì)供銷社自身存量資產(chǎn)、資源配置、經(jīng)營(yíng)組織機(jī)構(gòu)、干部職工隊(duì)伍狀況進(jìn)行一次全面的清查和定性定量分析。清楚自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),在新網(wǎng)工程建設(shè)上要敢于善于揚(yáng)棄,死亡的要堅(jiān)決丟掉,集中優(yōu)勢(shì)力量培植新的生命,新的增長(zhǎng)點(diǎn)。另一方面,對(duì)所在縣(市)、區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)狀況、當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、潛在的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、農(nóng)民從事的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成等生產(chǎn)要素和社會(huì)資源,采取普查,點(diǎn)調(diào)等一些統(tǒng)計(jì)手段,獲取詳實(shí)的第一手資料,進(jìn)行科學(xué)分析,找到供銷社的優(yōu)勢(shì)與當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì),農(nóng)民自發(fā)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合點(diǎn),規(guī)劃供銷社新網(wǎng)工程的方向和目標(biāo),培植壯大龍頭企業(yè),帶動(dòng)新網(wǎng)工程的全面發(fā)展。
3、充實(shí)監(jiān)事會(huì)工作內(nèi)容,為供銷社改革發(fā)展建言獻(xiàn)策。監(jiān)事會(huì)工作既要重視監(jiān)督,也要積極參與到供銷社的發(fā)展進(jìn)程中,不做旁觀者,爭(zhēng)當(dāng)排頭兵,為供銷社改革發(fā)展大計(jì)盡心出力。
監(jiān)事會(huì)應(yīng)注重政策法規(guī)的研究工作。《農(nóng)民合作社法》頒布以后,我們清楚的認(rèn)識(shí)到,做為市場(chǎng)主體法規(guī)之一,我國(guó)現(xiàn)行企業(yè)組織形式除了公司制、合伙制以外就是合作社制,而且農(nóng)民創(chuàng)辦的企業(yè)將首選合作社制。而供銷社傳統(tǒng)組織形式下的基層供銷社卻缺失了市場(chǎng)準(zhǔn)入的法律依據(jù),使基層供銷社形成了沒有市場(chǎng)主體法規(guī)支撐的狀態(tài),成為歷史的產(chǎn)物而存在著。這是擺在各級(jí)社面前的新課題,也是早晚要解決的一個(gè)體制問(wèn)題。應(yīng)該說(shuō),在現(xiàn)行體制下的供銷社監(jiān)事會(huì),任重而道遠(yuǎn)。
三、20-年工作打算
力爭(zhēng)五年內(nèi)縣(市)、區(qū)社設(shè)立監(jiān)事會(huì)面達(dá)50%以上,并建起監(jiān)事會(huì)制度體系的基本框架,建起日常工作、會(huì)議、監(jiān)督檢查、監(jiān)事工作、調(diào)查研究社情民意信息聯(lián)系制度等一系列工作規(guī)范。
董事長(zhǎng)先生、各位董事、監(jiān)事:
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé),我受監(jiān)事會(huì)委托向大會(huì)做20xx年工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。
一、對(duì)公司20xx年工作評(píng)價(jià)
20xx年是公司確立的“技術(shù)與管理年”,也是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基礎(chǔ)管理工作取得顯著成績(jī)的一年。公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,透過(guò)經(jīng)營(yíng)班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力,克服了價(jià)格低迷和市場(chǎng)疲軟帶來(lái)的不利影響,較好地完成20xx年任務(wù)目標(biāo),綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)透過(guò)審查會(huì)計(jì)報(bào)表和實(shí)施日常監(jiān)督,對(duì)20xx年度工作有以下評(píng)價(jià)。
(一)對(duì)董事會(huì)工作評(píng)價(jià)
20xx年,監(jiān)事會(huì)增強(qiáng)了監(jiān)督工作的力度和水平,列席了一屆十六次會(huì)議以來(lái)的歷次議事會(huì)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:過(guò)去的20xx年,董事會(huì)及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責(zé),用心應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革,做出的強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項(xiàng)目等一系列重大決策,思路清晰、富有成果,把握住了公司發(fā)展的正確方向,對(duì)引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到用心作用。
(二)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子工作評(píng)價(jià)
20xx年,公司經(jīng)營(yíng)班子認(rèn)真貫徹了董事會(huì)有關(guān)決策部署,以挖潛增效為動(dòng)力,眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功,工作上用心進(jìn)取,全面完成年初既定的“不虧損”目標(biāo),各項(xiàng)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
1、20xx年主要業(yè)績(jī)
1)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面。全年共完成營(yíng)業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元,消化08年潛虧0億多元的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0億元。截止20xx年12月31日,公司資產(chǎn)總額0億元,同比增長(zhǎng)0%,股東權(quán)益總額0萬(wàn)元,資本增值率0%。
2)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個(gè)月限產(chǎn)因素影響均比20xx年有所增長(zhǎng),其中:燒結(jié)增長(zhǎng)31%;球團(tuán)增長(zhǎng)59%;生鐵增長(zhǎng)30%;鋼坯增長(zhǎng)0%,板材增長(zhǎng)5%,均創(chuàng)投產(chǎn)以來(lái)新的記錄。成本管理上用心發(fā)揮主觀能動(dòng)性,開展對(duì)標(biāo)挖潛和質(zhì)量攻關(guān),抓住了原料價(jià)格下降有利時(shí)機(jī),在降低采購(gòu)成本的同時(shí),降低可控費(fèi)用,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)完善成本考核,與20xx年相比成本大幅下降。其中:燒結(jié)成本下降44%;球團(tuán)下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%,熔煉費(fèi)下降0%;板材下降38%;軋制費(fèi)下降35%。產(chǎn)品銷售方面20xx年板材市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重下滑,是鋼鐵產(chǎn)品利潤(rùn)最低的品種之一,同時(shí)板材需求量急劇減少。在這種狀況下,公司用心調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴(kuò)大銷售渠道,全年板材銷售136。57萬(wàn)噸,同比增加6。7%,銷售板坯97。32萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)88%,新增加生鐵銷售6。87萬(wàn)噸,新增方坯銷售9。63萬(wàn)噸,保證了公司正常運(yùn)營(yíng)和利潤(rùn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
3)設(shè)備管理和技術(shù)改造工作。20xx年,公司大力加強(qiáng)設(shè)備工藝管理,完善管理制度,開展技能培訓(xùn),組織設(shè)備聯(lián)查,摸清設(shè)備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度,實(shí)施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術(shù)改造。各工作部也圍繞工藝改善和降低成本,先后完成燒結(jié)消化器、豎爐烘干機(jī)加振打等30余項(xiàng)工藝技改,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,促進(jìn)了生產(chǎn)效率提高。
4)質(zhì)量管理和產(chǎn)品開發(fā)工作。緊緊瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求,加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度,順利透過(guò)了ISO9000和CE認(rèn)證年度審核,取得和透過(guò)了多國(guó)船級(jí)社認(rèn)證和檢驗(yàn),成功開發(fā)歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、高層建筑結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼和高強(qiáng)度鋼,橋梁板等新品種。另外,透過(guò)生產(chǎn)和試驗(yàn)相結(jié)合的方式,先后進(jìn)行了普碳、低合金、高強(qiáng)船板、歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗(yàn),取得了預(yù)期的成果。
5)工程建設(shè)。為增強(qiáng)市場(chǎng)適應(yīng)潛力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)000項(xiàng)目,該項(xiàng)目4月24日開槽8月18日熱試成功,基本按預(yù)定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、RH爐、0#連鑄機(jī)、鐵水預(yù)處理等一批項(xiàng)目也正在用心謀劃建設(shè)中。
6)體制改革。為了理順管理職能,適時(shí)成立了企業(yè)管理部和勞動(dòng)人事部,對(duì)強(qiáng)化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎(chǔ)。設(shè)立了監(jiān)審辦公室,強(qiáng)化了公司對(duì)采購(gòu)物資價(jià)格、質(zhì)量的監(jiān)管水平,統(tǒng)一了公司招投標(biāo)工作管理,必須程度上理順了管理體制,加強(qiáng)了內(nèi)部控制,為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。
7)基礎(chǔ)管理工作有所加強(qiáng)。20xx年,公司繼續(xù)完善設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作,專業(yè)管理水平逐步提高,黨政和工會(huì)工作密切配合,圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作,個(gè)性是全面深化了5S活動(dòng),開展質(zhì)量攻關(guān)、奪標(biāo)競(jìng)賽等活動(dòng),明顯改善了現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境,促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
2、目前經(jīng)營(yíng)管理中存在的矛盾與問(wèn)題
1)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與先進(jìn)企業(yè)存在差距。20xx年公司的主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)不斷優(yōu)化,與20xx年同比取得了較好成績(jī),個(gè)別指標(biāo)甚至走在行業(yè)前列,值得肯定。但橫向比較來(lái)看,高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等,轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動(dòng)力介質(zhì)消耗等指標(biāo)尚存改善空間,煉鋼熔煉費(fèi)、軋鋼軋制費(fèi)差距較大。另外,期間費(fèi)用中的運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等可控指標(biāo)超過(guò)部門預(yù)算,銷售費(fèi)用年度計(jì)劃數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)脫節(jié),失去計(jì)劃控制作用,可控費(fèi)用指標(biāo)存在分解不徹底和職責(zé)不夠清晰的問(wèn)題。20xx年噸鋼成本降低較多,這與采購(gòu)成本下降以及消化部分沒有納入公司核算范圍的中間物料和二級(jí)庫(kù)存物資不無(wú)關(guān)系。由此反映出提升操作水平,加大挖潛增效力度猶為必要。
2)財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn),資金缺口嚴(yán)重,與技改和工程項(xiàng)目投資產(chǎn)生矛盾。主要表此刻過(guò)高的負(fù)債率和不合理負(fù)債結(jié)構(gòu)。由于金融危機(jī)和投資計(jì)劃性的影響,全年?duì)I業(yè)收入同比下降24%,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量?jī)H為0萬(wàn)元,不僅僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口,也難以彌補(bǔ)每月0余萬(wàn)元的利息負(fù)擔(dān),資金狀況令人堪憂。與此同時(shí),公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒有充分發(fā)揮,后續(xù)在建項(xiàng)目急需投資,資金缺口嚴(yán)重,再融資壓力很大,對(duì)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,實(shí)施技術(shù)改造和工程項(xiàng)目建設(shè)構(gòu)成資金瓶頸。個(gè)性是嚴(yán)峻的現(xiàn)金流形勢(shì),已經(jīng)直接影響到日常支付,不僅僅使公司聲譽(yù)受損,更提升了采購(gòu)價(jià)格,影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
3)職能管理需要繼續(xù)提高。安全管理上,全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機(jī)臥坯等設(shè)備事故23次,發(fā)生氧壓機(jī)故障、高爐不順等各類生產(chǎn)事故5起,個(gè)性是發(fā)生的工傷工亡事故,不僅僅影響了正常生產(chǎn)秩序,企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和聲譽(yù)也受到必須影響。生產(chǎn)管理上,由于計(jì)劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導(dǎo)致價(jià)格差異,給公司造成必須的經(jīng)濟(jì)損失;合同兌現(xiàn)率不高,一次成材率波動(dòng),說(shuō)明職能部門在組織管理上和協(xié)調(diào)配合潛力存在差距,直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤(rùn)。鋼坯二次倒運(yùn)管理混亂及運(yùn)費(fèi)多計(jì),以及邊角料等內(nèi)部物料倒運(yùn)計(jì)劃與審批把關(guān)上的一些紕漏,反映了我們?cè)谏a(chǎn)組織、計(jì)劃調(diào)度和職能把關(guān)方面存在著差距。計(jì)劃預(yù)算管理上,無(wú)論是采購(gòu)計(jì)劃、還是設(shè)備檢修、技術(shù)改造項(xiàng)目安排,都存在著計(jì)劃滯后現(xiàn)象,甚至缺乏計(jì)劃,項(xiàng)目審核和執(zhí)行過(guò)程粗放不嚴(yán)格,不利于公司總體控制。如:從上報(bào)數(shù)據(jù)看,板材墊木采購(gòu)進(jìn)貨數(shù)大于計(jì)劃數(shù),160*160墊木采購(gòu)價(jià)格不合理;倉(cāng)庫(kù)積壓電纜0萬(wàn)米,積壓電阻器0箱,還有減速機(jī)、車輪組等積壓物資,而新的采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量控制也滯后。由此說(shuō)明公司在計(jì)劃管理上需要進(jìn)一步加強(qiáng)。設(shè)備和檢修管理上,各工作部不一樣程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問(wèn)題,設(shè)備完好率水平需要持續(xù)改善,鍛煉和培養(yǎng)檢修人員,
穩(wěn)定檢修隊(duì)伍,提高以我為主的檢修模式,提升大中修、技術(shù)改造潛力,減少外委項(xiàng)目,需要公司和職能部門去認(rèn)真研究解決。工程和技改項(xiàng)目管理上,欠缺周密的計(jì)劃性和有效的監(jiān)督制約。個(gè)別部門從成本和部門利益出發(fā),利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃審批、前期準(zhǔn)備、隊(duì)伍招標(biāo)、質(zhì)量工期費(fèi)用控制、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)均需加強(qiáng),尤其要加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)工作。如:工程分項(xiàng)驗(yàn)收與總體驗(yàn)收沒有按照程序去組織,施工隊(duì)伍采取各個(gè)擊破的辦法簽字驗(yàn)收,失去驗(yàn)收作用。財(cái)務(wù)管理上,對(duì)鋼鐵料等中間物料的核算不夠細(xì)致,個(gè)別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本,間接影響成本控制,一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結(jié)算和資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn),長(zhǎng)期掛賬應(yīng)收、預(yù)付款清理不及時(shí),個(gè)性是個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)異常得不到及時(shí)處理等,影響到報(bào)表信息的可靠性和可比性。
4)數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計(jì)口徑不一致,造成的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和工作部數(shù)據(jù)差異的問(wèn)題沒有得到根本改善,直接影響到財(cái)務(wù)核算的效率和準(zhǔn)確性,甚至影響到經(jīng)營(yíng)決策。整個(gè)信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào),銷售與收款、采購(gòu)與付款、生產(chǎn)與存貨等各個(gè)循環(huán)體系,缺乏內(nèi)部核對(duì)、監(jiān)督核查程序,沒有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范,不能及時(shí)準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)信息。
5)公司制度執(zhí)行力和基礎(chǔ)管理工作需要繼續(xù)加強(qiáng)。20xx年的考核工作在企管部組織下堅(jiān)持了定期的5S檢查和職責(zé)制考核匯總,但是經(jīng)濟(jì)職責(zé)制考核的嚴(yán)肅性、及時(shí)準(zhǔn)確性相對(duì)薄弱,存在考核指標(biāo)設(shè)計(jì)、考核體系建立不夠完善和執(zhí)行效果不理想等問(wèn)題。職責(zé)制考核是對(duì)公司決策執(zhí)行力的評(píng)價(jià),是保障公司實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)任務(wù)的重要防線,如果考核工作跟不上,勢(shì)必會(huì)帶來(lái)工作漏洞,而有效的考核工作,最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟(jì)效益和管理素質(zhì)上來(lái)。此外,在基礎(chǔ)管理工作中,各部門之間還存在著本位主義思想,造成工作協(xié)調(diào)配合不力。以上問(wèn)題,需要透過(guò)不斷加強(qiáng)職責(zé)制工作考核,進(jìn)一步深化企業(yè)內(nèi)部改革,完善配套措施去逐步落實(shí),以全面提升全公司的執(zhí)行潛力。
3、監(jiān)事會(huì)提出的改善推薦
20xx年公司各項(xiàng)工作取得了成績(jī),是不爭(zhēng)的事實(shí)。但是,管理無(wú)止境,在我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中,仍然存在著這樣那樣的問(wèn)題,甚至還有薄弱環(huán)節(jié),與先進(jìn)企業(yè)相比還有必須差距。鑒于以上狀況,監(jiān)事會(huì)向本次會(huì)議提出如下推薦。
1)強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理工作,加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。切實(shí)重視財(cái)務(wù)管理工作,控制公司財(cái)務(wù)工作節(jié)奏,有范圍地明確財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息,分析資金使用方向,做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)預(yù)算管理,合理計(jì)劃未來(lái)財(cái)務(wù)走向,逐步緩和財(cái)務(wù)矛盾。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,理順財(cái)務(wù)管理體系,保證財(cái)務(wù)信息的可靠性。注重發(fā)揮好現(xiàn)有的資產(chǎn)效益,完善資產(chǎn)管理,想法改善資金流的現(xiàn)狀,用心開拓融資渠道,改善資本結(jié)構(gòu)。本著“量入為出減少風(fēng)險(xiǎn)”的原則,謹(jǐn)慎投資決策,科學(xué)使用當(dāng)前資金,合理解決各個(gè)基建項(xiàng)目投資與資金缺乏的重要矛盾,提醒公司有計(jì)劃的使用、籌措資金,防范未來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2)加強(qiáng)各項(xiàng)考核工作,強(qiáng)化公司執(zhí)行力,加強(qiáng)遺留問(wèn)題解決。
在確定20xx年公司總體目標(biāo)基礎(chǔ)上,嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)濟(jì)職責(zé)制考核辦法。分解成本費(fèi)用,控制考核過(guò)程,透明考核結(jié)果,強(qiáng)化執(zhí)行潛力,防止虎頭蛇尾。
要強(qiáng)化管控部門的考核職能和作用,細(xì)化各職能考核方法。要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),互相理解支持,個(gè)性要理順財(cái)務(wù)、機(jī)動(dòng)、企管和監(jiān)審等部門之間以及與相關(guān)部門之間的關(guān)系。公司各部門要統(tǒng)一思想,自覺服從企業(yè)大局,提高工作質(zhì)量,全面提升公司各方面的執(zhí)行力。
要著力解決以往和當(dāng)前重難點(diǎn)問(wèn)題。包括:作準(zhǔn)做實(shí)產(chǎn)品成本,提高決策可靠性;細(xì)化成本費(fèi)用;二級(jí)庫(kù)核查要納入公司統(tǒng)籌管理;用心處理積壓物件盤活資金、核實(shí)庫(kù)存,解決備品備件庫(kù)存數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不相符問(wèn)題;對(duì)于以前構(gòu)成的物資多采或高價(jià)物品調(diào)查落實(shí)職責(zé),由公司統(tǒng)一處理;核實(shí)一期工程結(jié)算甲供料,并嚴(yán)格今后工程結(jié)算審核程序;加強(qiáng)工程簽證變更和施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作,規(guī)范項(xiàng)目管理,做好項(xiàng)目投資的預(yù)結(jié)算管理工作等等。
3)強(qiáng)化公司計(jì)劃管理工作,有節(jié)奏地安排公司正常事務(wù)。公司20xx年制定了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo),財(cái)務(wù)預(yù)算也有管理計(jì)劃,但以往在執(zhí)行上都有變化,計(jì)劃趕不上變化快,這就要求我們做好計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理。20xx年,公司的工程及技改項(xiàng)目,在組織中不能按照事前商定的安排執(zhí)行,總有工作不到位的地方影響工作進(jìn)度。物資設(shè)備采購(gòu)上也有點(diǎn)手忙腳亂,有時(shí)沒圖紙有時(shí)缺技術(shù)協(xié)議就招標(biāo),造成丟項(xiàng)或思考不周,這些都是事前計(jì)劃不到位構(gòu)成的。所以,不管是工程項(xiàng)目還是技改項(xiàng)目,不管公司主管還是工作部主抓,不管是生產(chǎn)計(jì)劃還是財(cái)務(wù)資金計(jì)劃,相關(guān)部門事前都要沉下心研究透徹,制定切實(shí)可行的計(jì)劃,然后按部就班按時(shí)完成。而且還要分工明確,設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總體執(zhí)行,職責(zé)和權(quán)力一塊擔(dān),避免慌亂事倍功半。即使臨時(shí)性的任務(wù),也應(yīng)當(dāng)專人負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單計(jì)劃執(zhí)行。包括采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售之間的計(jì)劃與執(zhí)行的協(xié)調(diào),從計(jì)劃到實(shí)際實(shí)施均要納入到可控可管的有序范圍之內(nèi)。
4)繼續(xù)加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理工作。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作,深化現(xiàn)場(chǎng)管理和信息數(shù)據(jù)管理,解決現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集時(shí)點(diǎn)、口徑、內(nèi)涵及名稱等方面一致性的問(wèn)題,統(tǒng)一公司相關(guān)部門之間數(shù)據(jù)信息,最起碼在公司內(nèi)部,或者說(shuō)為公司領(lǐng)導(dǎo)決策,帶給真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。避免在核對(duì)數(shù)據(jù)時(shí),各找各的理由,各說(shuō)各的出發(fā)點(diǎn),各說(shuō)各的角度,就是數(shù)據(jù)核對(duì)不上。因此,要以新上銷售物流系統(tǒng)和設(shè)備物資采供系統(tǒng)為契機(jī),對(duì)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進(jìn)行流程改善,增強(qiáng)管控直觀性,簡(jiǎn)易操作使用方便,保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準(zhǔn)確。要及時(shí)體現(xiàn)生產(chǎn)信息,規(guī)范產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)據(jù),明確產(chǎn)品合格率和合同兌現(xiàn)率,以便產(chǎn)品銷售和組織生產(chǎn),方便考核分清職責(zé),解決公司生產(chǎn)銷售瓶頸。要加強(qiáng)工程及技改項(xiàng)目完工驗(yàn)收工作,按照國(guó)家規(guī)定確定竣工日期,對(duì)照合同正確結(jié)算,規(guī)范投資項(xiàng)目各方面管理。注重財(cái)務(wù)結(jié)算審計(jì),按照合同約定和相關(guān)原始結(jié)算資料,客觀實(shí)際公正結(jié)算,根據(jù)簽批手續(xù)各負(fù)其責(zé),誰(shuí)出問(wèn)題誰(shuí)擔(dān)職責(zé),并嚴(yán)肅處理。要合理對(duì)標(biāo),科學(xué)分配公司人員結(jié)構(gòu),科學(xué)定崗,分配各部合理人數(shù),學(xué)習(xí)研究國(guó)家相關(guān)規(guī)定,合理確定干部職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,不能以習(xí)慣來(lái)核定工作資料,要思考工作付出與回報(bào)的對(duì)稱性,提高工作效率,促進(jìn)公司生產(chǎn)發(fā)展。要嚴(yán)肅物資使用和替換程序,加強(qiáng)廢舊物資管理,統(tǒng)一公司各部門廢舊物資上繳工作,明確主管部門統(tǒng)一全廠所有廢舊物資回收買賣,結(jié)合保衛(wèi)、機(jī)動(dòng)等部門,建立可操作規(guī)章制度,為公司挖潛增效創(chuàng)造效益。
5)繼續(xù)強(qiáng)化公司思想教育工作。繼續(xù)重視企業(yè)文化建設(shè),按照公司確定的精神宗旨,加大宣傳教育,扎扎實(shí)實(shí)創(chuàng)辦幾次范圍較廣大型活動(dòng),寓教于樂(lè)觸動(dòng)內(nèi)心,不走形式注重實(shí)效,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)造用心向上的文化氛圍。轉(zhuǎn)變觀念不忘公司性質(zhì),體現(xiàn)合營(yíng)企業(yè)特色,不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少,只說(shuō)在公司貢獻(xiàn)有多大,建立教育懲戒機(jī)制,發(fā)揮監(jiān)察、紀(jì)檢等部門作用,在公司內(nèi)部建立能上能下的激勵(lì)機(jī)制,活躍思想確定精神導(dǎo)向,發(fā)揮廣大職工自下而上促進(jìn)公司發(fā)展的動(dòng)力。解決部門之間本位主義、互相推卸職責(zé)等錯(cuò)誤思想,轉(zhuǎn)變理念,增加工作范圍外延,互相體諒幫忙,服從大局思考大家,切實(shí)思考公司整體利益。
各位股東代表、董事
現(xiàn)將 20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告如下
一、20xx年監(jiān)事會(huì)工作回顧
20xx年,監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》賦予的監(jiān) 督職責(zé),不斷加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),積極探索改進(jìn)工作方法,嚴(yán)格 履行財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)監(jiān)督職責(zé)。主要做了以下工作
(一)堅(jiān)持定期會(huì)議制度,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。20xx年, 監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席公司董事會(huì)議和經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議,對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng) 營(yíng)管理和公司內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題及時(shí)提出了改進(jìn)意見。
同時(shí) 在監(jiān)事會(huì)內(nèi)部逐步完善工作機(jī)制,針對(duì)對(duì)董事會(huì)決策和公司財(cái) 務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的深入研究,提出了審計(jì)報(bào)告和建議,從整體上增 強(qiáng)了對(duì)公司依法經(jīng)營(yíng)情況的認(rèn)知、把握和監(jiān)督。
(二)加強(qiáng)監(jiān)督,開展工作檢查。20xx年監(jiān)事會(huì)參與年檢 站第二條檢測(cè)線項(xiàng)目詢價(jià)評(píng)定會(huì)議和聘任總經(jīng)理助理監(jiān)督工作 及 20xx年度審計(jì)工作。對(duì)公司管理水平和內(nèi)部控制制度提出五 方面的改進(jìn)意見。
(三)完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制。20xx年的監(jiān)事會(huì)工作堅(jiān)持以 財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心,圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn),召開 四次監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議,提出公司經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管控規(guī)范建議20xx國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告20xx國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。密切 關(guān)注董事會(huì)會(huì)議決議的落實(shí)。
(四)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān) 事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本公 司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資1 金,募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi),公 司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
(五)檢查公司財(cái)務(wù)的情況。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn) 行了檢查, 認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng) 成果,審計(jì)報(bào)告真實(shí)合理,有利于股東對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情 況的正確理解。公司董事會(huì)編制的 20xx年度報(bào)告真實(shí)、合法、 完整地反映了公司的情況,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大 遺漏。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì) 20xx年度公司運(yùn)作的獨(dú)立意見
現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子一年來(lái)總體工作做以下評(píng)價(jià)。
通過(guò)對(duì)公司董事 及高級(jí)管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按 , 照《公司法》、 《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求, 依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理,其程序合法有效,為進(jìn)一步 規(guī)范運(yùn)作, 提出了建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制; 公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行 國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議,忠于 職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。尚未發(fā)現(xiàn)和有舉報(bào)公司董事、高級(jí) 管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公 司股東、公司利益的行為。20xx年公司經(jīng)營(yíng)班子按照董事會(huì)決 策部署,以抓好發(fā)展工作,促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和綜合管理水平逐 步趨穩(wěn)向好。報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)所提供的資料,通 過(guò)審核會(huì)計(jì)報(bào)表、實(shí)施經(jīng)營(yíng)監(jiān)督與檢查,未發(fā)現(xiàn)重大違法行為, 但也存在管理粗放、效益低下問(wèn)題,距離董事會(huì)要求和股東價(jià)值 最大化要求有一定距離。
(一)20xx年主要工作成績(jī)2 (1)主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)(略)(二)目前公司管理中存在的矛盾與問(wèn)題 雖然 20xx年公司總體工作取得一定成績(jī),但是面對(duì)日益嚴(yán) 峻的市場(chǎng)環(huán)境,依然存在許多矛盾和急需解決的問(wèn)題。
(1)盈利能力一般。剔除所有檢測(cè)公司以外的因素影響后, 公司凈利潤(rùn)為萬(wàn)元, 毛利率為%, 反映出公司盈利能力一般。
20xx年公司共開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)萬(wàn)元,占公司業(yè)務(wù)收入的‰;開支勞務(wù) 費(fèi)萬(wàn)元,占公司成本費(fèi)用總額的%。公司應(yīng)及時(shí)審視成本費(fèi)用中 的大額開支,在對(duì)外經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張的同時(shí),注重做好成本控制,縮減 不必要開支,確保公司的持續(xù)成長(zhǎng)20xx國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告企業(yè)信息管理師
(2)資產(chǎn)增值水平較高。20xx年檢測(cè)公司按人均 50%發(fā)放 了紅利,共開支紅利費(fèi)用萬(wàn)元。分紅后,截至 20xx年 12 月 31 日,檢測(cè)公司凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)為萬(wàn)元,較集資額萬(wàn)元,增 值。
(3)檢測(cè)公司人工成本較高。20xx年公司賬上支付的人工 成本為萬(wàn)元(人工成本含勞務(wù)公司服務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)一金等) ,公司 內(nèi)、外修勞務(wù)工計(jì)酬以計(jì)件為主,個(gè)人收入差異較大,高者月均 收入可達(dá)以上,低者約左右;檢測(cè)站自聘的勞務(wù)工,個(gè)人收入差 異不大,人均月收入約在左右。
20-年,市供銷社監(jiān)事會(huì)圍繞監(jiān)督檢查,提出建議,調(diào)查研究,反映情況的工作方針,認(rèn)真履行參與、監(jiān)督、建言、預(yù)警、維權(quán)的職能,為全市供銷社的改革發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
?一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央文件精神,推進(jìn)供銷社綜合改革
?中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》和自治區(qū)人民政府《關(guān)于深化供銷社綜合改革實(shí)施意見》發(fā)布后,我社監(jiān)事會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《決定》和《實(shí)施意見》的內(nèi)容精神,領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì),明確改革的方向和重點(diǎn),積極倡導(dǎo)配合理事會(huì)做好全市供銷合作綜合改革工作。
?二、完善規(guī)章制度,加強(qiáng)管理
?為了加強(qiáng)對(duì)供銷社機(jī)關(guān)及各企業(yè)的管理,認(rèn)真做好制度制訂落實(shí)工作,實(shí)行了以制度增強(qiáng)管理。一是完善了人事管理制度,對(duì)市社機(jī)關(guān)的人員使用,干部提拔,所屬企業(yè)班子的任免制度進(jìn)行了修改和完善,充分體現(xiàn)了以制度管人,以制度選人用人。二是完善資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度,更加明確了各社有企業(yè)、基層供銷社對(duì)資產(chǎn)管理的責(zé)任和權(quán)利,確保企業(yè)資產(chǎn)在經(jīng)營(yíng)管理上有章可循的基礎(chǔ)上得到提升。完善了資金的管理使用制度,在原有企業(yè)資金的收支兩條線的管理基礎(chǔ)上,對(duì)審批權(quán)限,資金的使用以及監(jiān)督等方面作出了更加細(xì)致、更具操作性規(guī)定,使企業(yè)資金管理更嚴(yán)格,使用效果更顯著。三是進(jìn)一步完善了“三公開”制度,即對(duì)重大決策的公開,特別是對(duì)“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目投資選項(xiàng)、市聯(lián)社機(jī)關(guān)、各企業(yè)班子的人事任免、項(xiàng)目資金的使用等在進(jìn)行了公開基礎(chǔ)上,并在事前認(rèn)真征求各方意見,召開黨組會(huì)、行政會(huì)、理事會(huì)和深入各企業(yè)征求意見,為決策提供依據(jù)。在辦事程序的公開上,通過(guò)民主討論和接受監(jiān)督后才進(jìn)行決策,如人事任免要公示,項(xiàng)目投資要公示,選擇施工、合作單位要經(jīng)招標(biāo),做到公開、公正,接受群眾監(jiān)督。在辦事結(jié)果要公開上,無(wú)論是大小項(xiàng)目,大事小事都必須把辦結(jié)情況進(jìn)行了公開,達(dá)到接受監(jiān)督的目的。
三、積極參政議政,發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用
市供銷社監(jiān)事會(huì)充分履行職責(zé),能夠按照職責(zé)權(quán)限開展工作,積極參政議政,發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用。一是定時(shí)定期對(duì)重大事項(xiàng)議事內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)理事會(huì)研究確定的重大決策,重大項(xiàng)目建設(shè),社有企業(yè)和基層供銷社的重大問(wèn)題決策,重大投資及資金使用等監(jiān)事會(huì)要跟蹤落實(shí)情況,并定期將情況反饋理事會(huì),提出意見和建議,發(fā)揮監(jiān)督作用。二是對(duì)重大事項(xiàng)議事程序的監(jiān)督,圍繞供銷社的綜合改革,按照重大事項(xiàng)實(shí)施前要征求相關(guān)部門和相關(guān)人員意見的工作方針,認(rèn)真做好征求意見工作,議事決策按照先黨組會(huì)或理事會(huì)提議,理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)商議,常務(wù)理事會(huì)或理事會(huì)審議的決議程序?qū)╀N社的重大事務(wù)進(jìn)行議事決策。三是對(duì)重大事項(xiàng)辦理結(jié)果跟蹤監(jiān)督,理事會(huì)確定的重大事項(xiàng)轉(zhuǎn)入執(zhí)行實(shí)施階段后,監(jiān)事會(huì)要跟蹤推進(jìn),加強(qiáng)對(duì)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,確保在事項(xiàng)辦結(jié)過(guò)程中依法依規(guī),不出偏差。
四、加強(qiáng)社有資產(chǎn)監(jiān)管,切實(shí)履行職能
市供銷社為了提高供銷社的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,獲得高質(zhì)量、有效益的發(fā)展速度,認(rèn)真在企業(yè)資產(chǎn)的運(yùn)用、管理、監(jiān)督上下功夫,在增強(qiáng)供銷社服務(wù)功能的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了供銷社資產(chǎn)的保值與增值。一是加強(qiáng)對(duì)供銷社資產(chǎn)管理,在全面進(jìn)行對(duì)企業(yè)資產(chǎn)整合的同時(shí),認(rèn)真加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資產(chǎn)的管理,使供銷社的服務(wù)設(shè)施不少,服務(wù)功能不減。抓好資產(chǎn)的整合,確保資產(chǎn)的充分利用,增強(qiáng)了供銷社的服務(wù)功能。抓好對(duì)資產(chǎn)管理和監(jiān)督,確保供銷社企業(yè)資產(chǎn)的保值和增值。我社認(rèn)真履行出資人和企業(yè)主管部門的職責(zé),加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的管理和監(jiān)督。進(jìn)一步完善了對(duì)社有企業(yè)和基層供銷社的資產(chǎn)管理和監(jiān)督制度,確保了企業(yè)資產(chǎn)的完整性和資產(chǎn)的高效運(yùn)營(yíng),使原有資產(chǎn)明顯增值,也在經(jīng)營(yíng)中獲得較好經(jīng)濟(jì)效益。二是加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金管理和監(jiān)督,我社為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各企業(yè)的資金管理,充分發(fā)揮資產(chǎn)管理公司的作用,對(duì)各企業(yè)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理。通過(guò)完善資金管理制度,在堅(jiān)持實(shí)行收支兩條線管理方式的同時(shí),促使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)收益和資產(chǎn)收益更加顯著,通過(guò)對(duì)企業(yè)資金收支兩條線的管理,避免了企業(yè)多用錢、亂花錢的現(xiàn)象出現(xiàn)。同時(shí),采取了企業(yè)有收才有支,無(wú)收不能支的無(wú)虧管理方式,使全系統(tǒng)虧損單位大大減少,也使收入大的單位在支出時(shí)受到約束,企業(yè)有一定積累,取得明顯的成效。三是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金管理和監(jiān)督,我社認(rèn)真加強(qiáng)對(duì)“新網(wǎng)工程”和“農(nóng)綜”項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管,切實(shí)做好項(xiàng)目建設(shè)資金的管理使用和監(jiān)督工作,在項(xiàng)目的建設(shè)中,做到“統(tǒng)一規(guī)劃、分級(jí)管理、目標(biāo)明確、責(zé)任到身”,在利用財(cái)政資金進(jìn)行開展實(shí)施“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目和“農(nóng)綜”項(xiàng)目中,監(jiān)理會(huì)自始至終對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)進(jìn)行跟蹤,監(jiān)督扶持資金必須全部用于項(xiàng)目建設(shè),并按財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定作入賬和出賬的賬面處理。同時(shí),在項(xiàng)目實(shí)施中,認(rèn)真做好監(jiān)管工作,使項(xiàng)目實(shí)施有計(jì)劃、按步驟、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。
五、積極開展調(diào)查研究,為綜合改革建言獻(xiàn)策
我社按照區(qū)社監(jiān)事會(huì)和合作指導(dǎo)處的工作部署,開展了以“建立內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合的社有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)制,確保社有資產(chǎn)保值增值”為課題和全市基層供銷社情況的調(diào)研,并根據(jù)全市社有企業(yè)的情況和基層供銷社的情況撰寫了調(diào)研報(bào)告,如實(shí)反映全市供銷社社有企業(yè)和基層供銷社的相關(guān)情況,引起了市社黨組的重視,還召開班子會(huì)議進(jìn)行了專題討論,并將基層供銷社在開展綜合改革中所取得的成果和存在問(wèn)題報(bào)告了市人民政府,得到了市人民政府的好評(píng)。
六,建立了信息聯(lián)系點(diǎn),社情民意工作得到落實(shí)
今年,市供銷社監(jiān)事會(huì)把信息點(diǎn)建設(shè)立和社情民意工作作為一項(xiàng)中心工作來(lái)抓,向各社有企業(yè)和基層供銷社下發(fā)了做好信息聯(lián)系點(diǎn)和社情民意工作的文件,選定了一個(gè)社有企業(yè)和三個(gè)基層供銷社作為我社系統(tǒng)的信息聯(lián)系點(diǎn),并要求各單位每月報(bào)送信息一份,切實(shí)把全市系統(tǒng)的社情民意如實(shí)反映出來(lái),為供銷社綜合改革提供依據(jù)。
20xx年,公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)要求,本著恪盡職守、勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度,依法獨(dú)立行使職權(quán),較好地保障了股東、公司與員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及董事、高級(jí)管理人員履職盡責(zé)等方面進(jìn)行檢查監(jiān)督,促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作。現(xiàn)將20xx年度監(jiān)事會(huì)的工作匯報(bào)如下:
一、公司監(jiān)事會(huì)工作情況
20xx年度,公司共召開6次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議4次,通訊會(huì)議2次,審議議題共計(jì)11項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席公司董事會(huì)議與股東會(huì)議,及時(shí)提示公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題,加強(qiáng)對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的研究,提出合理建議,增強(qiáng)對(duì)公司依法經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督。
監(jiān)事會(huì)相關(guān)公告信息披露于深圳證券交易所指定媒體《證劵時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證劵報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度有關(guān)事項(xiàng)的審核意見
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事按照規(guī)定對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況以及高級(jí)管理人員履行職責(zé)等方面進(jìn)行全面監(jiān)督,依法依規(guī)對(duì)下列事項(xiàng)發(fā)表意見:
(一)公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)召開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員履職盡責(zé)情況及公司管理制度建立健全情況進(jìn)行了監(jiān)督,未發(fā)現(xiàn)公司在履行決策程序時(shí)存在違反有關(guān)法律法規(guī)的情況。公司董事及高級(jí)管理人員盡職盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決議,未發(fā)現(xiàn)上述人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益的行為。
報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求,未發(fā)現(xiàn)違反信息披露規(guī)定的情況。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)的情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,認(rèn)為公司定期報(bào)告的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司20xx年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具無(wú)保留意見的20xx年度審計(jì)報(bào)告,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為審計(jì)報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
(三)公司重大交易事項(xiàng)情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司重大資產(chǎn)收購(gòu)、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督和核查,未發(fā)現(xiàn)公司實(shí)施的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)存在違反法定審批程序和信息披露義務(wù)的情況、交易定價(jià)顯失公平的情況,未發(fā)現(xiàn)不符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的重大決策和損害公司與中小股東利益等情形。
(四)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了詳細(xì)、全面的審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律、法規(guī)的要求建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,并能得到有效執(zhí)行;內(nèi)部控制體系符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求以及公司實(shí)際需要,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。公司20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行情況。
(五)信息披露的情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)針對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行監(jiān)督,定期對(duì)公司內(nèi)幕信息知情人檔案進(jìn)行檢查,對(duì)重大事項(xiàng)信息披露情況進(jìn)行監(jiān)督。公司嚴(yán)格按照已經(jīng)建立《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《敏感信息排查管理制度》、《信息披露事務(wù)管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記和報(bào)備工作,能夠如實(shí)、完整地記錄內(nèi)幕信息在公開前的報(bào)告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)內(nèi)幕信息知情人名單,未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的情況。
湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一七年二月二十八日
我受xx市律師協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)的委托,向代表大會(huì)作20xx年度工作報(bào)告,請(qǐng)代表審議,并請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和列席代表提出意見。20xx年度,監(jiān)事會(huì)在市司法局的關(guān)心和指導(dǎo)下,在律師代表和廣大律師的熱情支持、積極參與下,堅(jiān)持“全面關(guān)注、重點(diǎn)監(jiān)督”的八字工作方針,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。本年度,監(jiān)事會(huì)建章立制探索落實(shí)“監(jiān)督者也要受監(jiān)督”的工作理念,首次向代表大會(huì)公示監(jiān)事履職情況,自覺接受廣大律師的監(jiān)督。
(一)著眼大局——全面關(guān)注市律協(xié)各項(xiàng)工作
20xx年度,監(jiān)事會(huì)全面關(guān)注協(xié)會(huì)的各項(xiàng)工作,全體監(jiān)事分工協(xié)作,列席了市律協(xié)15個(gè)專門委員會(huì)的所有工作會(huì)議,還開展了各類活動(dòng)15項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)走訪了四個(gè)區(qū)縣律工委,會(huì)見了上百人次的律師代表,傾聽廣大律師對(duì)市律協(xié)工作的意見和建議。
全覆蓋列席理事會(huì)專委會(huì)等召開的會(huì)議。
列席會(huì)議是監(jiān)事會(huì)工作的重要方式之一,通過(guò)列席會(huì)議,監(jiān)事會(huì)能及時(shí)掌握理事會(huì)的工作動(dòng)態(tài),實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)督。針對(duì)青年律師工作,監(jiān)事會(huì)建議應(yīng)加強(qiáng)青工委與區(qū)縣律工委的聯(lián)系;針對(duì)外事工作,監(jiān)事會(huì)建議應(yīng)輸送更多優(yōu)秀的青年律師赴境外培訓(xùn);針對(duì)宣傳工作,監(jiān)事會(huì)建議應(yīng)擴(kuò)大更多的宣傳工作覆蓋面;在特邀會(huì)員工作方面,監(jiān)事會(huì)建議應(yīng)對(duì)行業(yè)不同群體的不同訴求開展有針對(duì)性的特色活動(dòng);在律工委方面,監(jiān)事會(huì)建議提供更多加強(qiáng)各區(qū)縣律工委互動(dòng)交流的機(jī)會(huì)。
(二)每天專人查收“監(jiān)事長(zhǎng)信箱”,暢通聯(lián)系渠道。
本屆監(jiān)事會(huì)自成立以來(lái),每天有專人查收“監(jiān)事長(zhǎng)信箱”,目前收到的基本都是涉違紀(jì)投訴郵件,監(jiān)事會(huì)第一時(shí)間將這些投訴郵件轉(zhuǎn)交市律協(xié)紀(jì)律部,同時(shí)跟蹤案件的辦理情況。
重視與兄弟省市律協(xié)監(jiān)事會(huì)的橫向交流。
監(jiān)事會(huì)本年度先后接待了到訪的北京、無(wú)錫、廣州三地的律協(xié)監(jiān)事會(huì),就各自的經(jīng)驗(yàn)、體會(huì)和面臨的問(wèn)題進(jìn)行了坦誠(chéng)的交流,希望通過(guò)共同努力使監(jiān)事會(huì)制度在全國(guó)范圍內(nèi)得以推廣和完善。
(三)常抓不懈——監(jiān)督會(huì)費(fèi)收繳和使用情況
監(jiān)督會(huì)費(fèi)的收繳和使用始終是監(jiān)事會(huì)工作的重中之重。監(jiān)事會(huì)委派監(jiān)事列席市律協(xié)財(cái)務(wù)委員會(huì)會(huì)議,對(duì)預(yù)、決算等提出及時(shí)監(jiān)督建議。在本次代表大會(huì)召開前,監(jiān)事會(huì)聘請(qǐng)審計(jì)師事務(wù)所對(duì)上一年度市律協(xié)的會(huì)費(fèi)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì)。繼去年開始的新嘗試后,監(jiān)事會(huì)今年依舊在審計(jì)工作完畢后約談審計(jì)人員,認(rèn)真聽取他們對(duì)市律協(xié)年度會(huì)費(fèi)收支審計(jì)情況的意見和改進(jìn)建議。監(jiān)事會(huì)根據(jù)審計(jì)情況和審計(jì)人員的意見和建議,第一時(shí)間以《監(jiān)督建議書》的形式向理事會(huì)提出了改進(jìn)意見,監(jiān)事會(huì)建議理事會(huì)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步改進(jìn)和完善現(xiàn)有的財(cái)務(wù)制度,積極探索建立適合非營(yíng)利性、行業(yè)自律性社團(tuán)組織特點(diǎn)的財(cái)務(wù)制度。加強(qiáng)和重視財(cái)務(wù)工作,保證財(cái)務(wù)人員配備力量。理事會(huì)應(yīng)繼續(xù)重視經(jīng)費(fèi)管理以及經(jīng)費(fèi)使用效益,適時(shí)建立項(xiàng)目、課題等經(jīng)費(fèi)使用效益和研究成果質(zhì)量的后評(píng)估制度。
(四)重者恒重——重點(diǎn)推進(jìn)提案監(jiān)督工作
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,提案辦理工作是理事會(huì)完善工作、履行職責(zé)、服務(wù)律師的重要途徑。九屆二次代表大會(huì)后,監(jiān)事會(huì)即展開了對(duì)提案辦理工作的監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)仔細(xì)梳理了上次代表大會(huì)中收到的37份提案以及理事會(huì)對(duì)提案的答復(fù)情況,已采納的提案占30%;留作參考的提案占62%;暫不采納的提案占8%。這些提案內(nèi)容包括:會(huì)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)研究委員會(huì)建設(shè);行業(yè)建設(shè);老律師與青年律師工作;代表大會(huì)制度完善;會(huì)員福利,等等。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為理事會(huì)20xx年提案辦理工作呈現(xiàn)以下三大特點(diǎn):一是數(shù)量增加。九屆一次律師代表大會(huì)上共收到50余人次提出的的9份提案;二次代表大會(huì)上收到近百人次提出的37份提案。二是難度提升。代表提出的提案內(nèi)容涉及律師行業(yè)的方方面面,如“建立律師的誠(chéng)信體系”、“與政府有關(guān)部門制度性協(xié)調(diào)、拓寬律師業(yè)務(wù)領(lǐng)域”等。三是成效提高。理事會(huì)準(zhǔn)確把握提案建議初衷,及時(shí)采納了不少具有長(zhǎng)遠(yuǎn)性、可操作性的提案。為更好地了解提案代表的真實(shí)想法,監(jiān)事會(huì)分別從“已采納”、“留作參考”、“暫不采納”三種提案類型中選取了部分提案,邀請(qǐng)?zhí)岚割I(lǐng)銜代表參加專題座談會(huì)。座談中,律師代表們建議律師代表大會(huì)的提案工作應(yīng)當(dāng)制度化、規(guī)范化和程序化。同時(shí),監(jiān)事會(huì)還就律師代表意見較為集中的提案,專門與會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)進(jìn)行了會(huì)商,直接轉(zhuǎn)達(dá)了律師代表們的意見,督促理事會(huì)重視提案辦理。該項(xiàng)工作得到了盛雷鳴會(huì)長(zhǎng)、萬(wàn)恩標(biāo)秘書長(zhǎng)的大力支持和積極回應(yīng)。
監(jiān)事會(huì)進(jìn)一步對(duì)理事會(huì)辦理提案工作提出了三方面建議:一是建議理事會(huì)完善提案辦理制度,規(guī)范提案辦理內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制,抓好重點(diǎn)提案辦理工作。二是建議理事會(huì)在今后的提案辦理過(guò)程中更加注重與律師代表的溝通,尤其是針對(duì)部分前瞻性、系統(tǒng)性、一時(shí)辦理難度較大的提案,既要繼續(xù)跟蹤研究,也要實(shí)事求是地做好釋明工作,暢通雙向溝通交流的渠道。三是增強(qiáng)辦理工作的效能,切實(shí)采納落實(shí)提案中的合理建議。上述意見得到了理事會(huì)的高度重視,有些原本留作參考的提案,幾經(jīng)努力,已實(shí)際得到了圓滿解決。
(五)走近會(huì)員——堅(jiān)持調(diào)查研究廣聚智慧諫良策
20xx年度,監(jiān)事會(huì)調(diào)研工作呈現(xiàn)四大特點(diǎn):
一是常態(tài)化。堅(jiān)持將調(diào)研工作納入監(jiān)事會(huì)的常項(xiàng)性工作,定計(jì)劃、定地點(diǎn)、定課題、定人員,監(jiān)事與秘書處公關(guān)部人員全體出動(dòng),大家工作熱情高漲。
二是創(chuàng)新性。監(jiān)事會(huì)不僅注重收集會(huì)員的意見和建議,更主動(dòng)收集各區(qū)縣律工委創(chuàng)新工作的有益信息并予以推廣:黃浦區(qū)律工委積極組織好xx律師公會(huì)成立100周年紀(jì)念活動(dòng)和外灘金融法律論壇;長(zhǎng)寧區(qū)律工委充分利用東虹橋法律服務(wù)園區(qū)平臺(tái),構(gòu)建區(qū)校合作項(xiàng)目;嘉定區(qū)律工委助推區(qū)政府購(gòu)買法律服務(wù),扶持新執(zhí)業(yè)律師參與法律援助;虹口區(qū)律工委幫助律師深入?yún)⑴c舊區(qū)改造,舉辦區(qū)律師黨校專題培訓(xùn)。
三是求拓展。監(jiān)事會(huì)不斷拓展新的監(jiān)督渠道,20xx年度,監(jiān)事會(huì)舉行了針對(duì)行業(yè)特殊群體專題座談會(huì)。女律師較為關(guān)切:大齡女律師的婚戀問(wèn)題、女律師三期保護(hù)問(wèn)題;青年律師格外關(guān)心:案源開拓困難、系統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)制欠缺、健康保障及婚戀問(wèn)題;老律師更加關(guān)注:建立為老律師服務(wù)平臺(tái),及時(shí)收集傳承滬上知名老律師資料問(wèn)題。監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作始終聚焦在會(huì)員的民生問(wèn)題上,監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作始終致力于推進(jìn)所有會(huì)員在執(zhí)業(yè)中收獲更多幸福、贏得更多尊嚴(yán)。
四是重實(shí)效。監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持把調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題,及時(shí)向理事會(huì)反饋并督促解決。如律師反映較集中的會(huì)費(fèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、科學(xué)編制預(yù)算的問(wèn)題;加強(qiáng)對(duì)行業(yè)特殊群體老律師、女律師、青年律師以及患病律師的扶持和關(guān)愛的問(wèn)題。
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