自查自糾工作總結(jié)。
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為深入貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神,全面查糾“四風(fēng)”問題,進(jìn)一步深化黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)正風(fēng)肅紀(jì)“9+1”專項(xiàng)整治工作,鞏固和擴(kuò)大作風(fēng)建設(shè)成效。按照縣紀(jì)委《關(guān)于集中開展正風(fēng)肅紀(jì)大檢查的通知》文件精神,我鄉(xiāng)針對(duì)自xx年1月以來,重點(diǎn)對(duì)違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“四風(fēng)”方面的問題進(jìn)行自查自糾,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、懶政無為方面
違反上班紀(jì)律,怕出事、不干事,群眾辦事難,上級(jí)任務(wù)完不成
1.自查情況:前域鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《干部管理?xiàng)l例》的要求,無違反上班紀(jì)律,怕出事、不干事,群眾辦事難,上級(jí)任務(wù)完不成等現(xiàn)象發(fā)生。
2.自查情況:經(jīng)自查,我鄉(xiāng)無公款吃喝,包括在培訓(xùn)中心、內(nèi)部食堂大吃大喝等現(xiàn)象發(fā)生。
3.超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車、公車私用。
自查情況:經(jīng)自查,我鄉(xiāng)無超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車、公車私用等現(xiàn)象發(fā)生。
二、樓堂館所方面
違規(guī)新建、改造樓堂館所,超標(biāo)準(zhǔn)占用辦公用房。
自查情況:經(jīng)自查,我鄉(xiāng)無違規(guī)新建、改造樓堂館所,超標(biāo)準(zhǔn)占用辦公用房等現(xiàn)象發(fā)生。
三、廉潔自律方面
1.違規(guī)收受紅包禮金、會(huì)員卡、購物卡。
自查情況:經(jīng)自查,我鄉(xiāng)無違規(guī)收受紅包禮金、會(huì)員卡、購物卡等現(xiàn)象發(fā)生。
2.違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)和違規(guī)兼職。
自查情況:經(jīng)自查,我鄉(xiāng)無違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)和違規(guī)兼職等現(xiàn)象發(fā)生。
在第二階段自查自糾活動(dòng)中,我社區(qū)結(jié)合自身實(shí)際狠抓了對(duì)照檢查、征求意見、解決問題等三個(gè)方面的工作,通過自查自糾,使黨員干部的黨性觀念、群眾觀念、紀(jì)律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)得到進(jìn)一步增強(qiáng),有力地推動(dòng)了鐵花社區(qū)當(dāng)前各項(xiàng)工作的順利開展?,F(xiàn)將第二階段工作報(bào)告如下:
一、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確?;顒?dòng)有效落實(shí)
我社區(qū)于7 月11 日召開了第二階段自查自糾動(dòng)員部署會(huì)議。會(huì)上,社區(qū)支部書記毛小英對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了認(rèn)真的研究、分析和部署,并要求全體黨員干部嚴(yán)格按照臨邛鎮(zhèn)作風(fēng)教育實(shí)踐活動(dòng)的實(shí)施意見和要求穩(wěn)步推進(jìn)。會(huì)議要求認(rèn)真檢查自己在日常工作、生活中存在的問題和不足,為今后整改提高打好基礎(chǔ)。會(huì)上還明確了自查自糾活動(dòng)中的'工作責(zé)任,為形成鐵花社區(qū)一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作局面提供了良好的組織保障,確保了活動(dòng)的貫徹落實(shí)。
二、認(rèn)真開展對(duì)照檢查,確保查找問題準(zhǔn)確全面深入
在自查自糾活動(dòng)中,鐵花社區(qū)從組織全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)“七查七看”相關(guān)內(nèi)容入手,幫助、引導(dǎo)黨員干部掌握對(duì)照檢查的內(nèi)容、重點(diǎn)和要求,使大家在自查自糾中做到了檢查有抓手、心中有準(zhǔn)繩、行為有尺度,確保了活動(dòng)開展不跑偏,圍繞重點(diǎn)求實(shí)效。按照上級(jí)部門強(qiáng)調(diào)“重點(diǎn)寫問題、深入找原因、關(guān)鍵查自身”的要求,每名黨員干部對(duì)照“七查七看”結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真查找了自身在思想純潔、自身修養(yǎng)、群眾觀念、精神狀態(tài)、行政效能等方面的存在問題和不足,并對(duì)問題和不足進(jìn)行了梳理、分析,撰寫了自查自糾材料,建立了問題查找和整改臺(tái)賬。領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)會(huì)上,大力發(fā)揚(yáng)我黨批評(píng)與自我批評(píng)的優(yōu)良作風(fēng),毛書記不僅帶頭進(jìn)行自查自糾,自覺接受群眾監(jiān)督,而且還實(shí)事求是地對(duì)每名同志進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)。在討論中,大家踴躍發(fā)言,注重聯(lián)系工作實(shí)際,圍繞“用心想事,用心謀事,用心干事”深入開展了自我批評(píng)和對(duì)照檢查,并主動(dòng)將自己工作中存在的問題和不足講出來,公示出來,讓領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)、讓同志們幫助,形成了積極轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的良好氛圍,確保了查找問題準(zhǔn)確、全面、深入,有力地促進(jìn)第二階段工作的貫徹落實(shí)。
三、采取多種形式,廣泛征求意見建議
在第二階段活動(dòng)中,為更加全面深入地查找自身存在的問題和不足,征求其他單位和干部、群眾意見建議,我社區(qū)積極搭建收集意見平臺(tái),采取設(shè)立意見箱、座談聽取黨員干部意見建議、發(fā)放征求意見表等形式,廣泛發(fā)動(dòng)干部群眾幫助查找問題和不足?;顒?dòng)中發(fā)出征求意見表,返回時(shí)對(duì)意見內(nèi)容進(jìn)行梳理匯總,有力地促進(jìn)了活動(dòng)的深入開展。
四、切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督檢查,確保全員參與全時(shí)段參與
為了確保自查自糾活動(dòng)取得實(shí)效,在第二階段動(dòng)員部署工作會(huì)上,毛書記就對(duì)活動(dòng)的開展提出了具體要求,強(qiáng)調(diào)要全員參與、全時(shí)段參與,確保人人受教育、個(gè)個(gè)有提高?;顒?dòng)中,進(jìn)行嚴(yán)格考勤制度,每次開會(huì)和學(xué)習(xí)前都要將有關(guān)內(nèi)容和事項(xiàng)及時(shí)通知到每一個(gè)人,并做好人員召集和清點(diǎn)工作;每次開會(huì)、學(xué)習(xí)討論結(jié)束后,都會(huì)對(duì)學(xué)習(xí)筆記進(jìn)行抽查,平時(shí)對(duì)自學(xué)情況、對(duì)照檢查情況進(jìn)行檢查,對(duì)查找出來的問題進(jìn)行匯總,填寫對(duì)照檢查表并在公示欄上進(jìn)行公示,廣泛接受群眾監(jiān)督。
五、堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn),活動(dòng)取得良好效果
在第二階段活動(dòng)中,我社區(qū)十分注重將自查自糾與推進(jìn)社區(qū)全面工作相結(jié)合,做到了統(tǒng)籌兼顧,合理安排,兩不誤、兩促進(jìn),不僅圓滿完成了第二階段活動(dòng)的各項(xiàng)工作,而且有力地推動(dòng)了社區(qū)工作的順利開展。
(一)提高了思想認(rèn)識(shí)。
通過第二階段自查自糾,大家普遍認(rèn)為,這一階段活動(dòng)非常及時(shí),非常必要。自查自糾是深入查找問題,全面整改提高的重要抓手;是不斷改進(jìn)作風(fēng),保證社區(qū)工作順利完成的基本保障;是我黨一貫的優(yōu)良作風(fēng),必須堅(jiān)持好、發(fā)揚(yáng)好。
(二)查找了問題和不足。
通過對(duì)照檢查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)、同志互助,我社區(qū)黨員干部認(rèn)真查找了在思想純潔、作風(fēng)純潔、自身修養(yǎng)、執(zhí)行力、工作效能等方面存在的問題和不足,深刻剖析了思想根源,制定了整改措施,明確了努力的方向,為自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高打下了良好的基礎(chǔ)。
(三)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了作風(fēng)。
通過自查自糾,我社區(qū)黨員干部在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、群眾觀念等方面得到進(jìn)一步轉(zhuǎn)變,更加堅(jiān)定了理想信念,純潔了思想道德,強(qiáng)化了勤政廉政意識(shí),提高了自身修養(yǎng),增強(qiáng)了執(zhí)行力,強(qiáng)化了為人民服務(wù)的思想,全體黨員干部精神更加振奮,工作勁頭更足。在下一階段工作中,我社區(qū)會(huì)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績(jī),克服不足,以周密的部署、細(xì)致的安排、嚴(yán)格的落實(shí),確保作風(fēng)教育實(shí)踐活動(dòng)的圓滿完成。
為大力加強(qiáng)從源頭上防治“小金庫”的長效機(jī)制建設(shè),推進(jìn)防治“小金庫”工作常態(tài)化,鞏固“小金庫”治理工作成果,有效遏制“小金庫”問題發(fā)生,按照集團(tuán)公司通知要求,20xx年x月在全段范圍內(nèi)組織開展一次全面深入的“小金庫”自查自糾工作。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
為切實(shí)開展好“小金庫”自查自糾工作,車務(wù)段成立由段長和黨委書記任組長、其他班子成員任副組長的“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)“小金庫”自查自糾辦公室,由主管經(jīng)營副段長任主任,計(jì)劃財(cái)務(wù)科、勞動(dòng)人事科、信息化車間、辦公室、安全科、技術(shù)和信息化科、運(yùn)輸和統(tǒng)計(jì)科、綜治內(nèi)???、職工教育科、黨委、紀(jì)檢監(jiān)察、經(jīng)營開發(fā)部、集經(jīng)負(fù)責(zé)人任副主任,全面負(fù)責(zé)“小金庫”自查自糾工作。
二、宣傳動(dòng)員
我段于x月份開展防治“小金庫”宣傳月活動(dòng)。在宣傳月活動(dòng)期間,我段將通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)報(bào)等載體方式陸續(xù)發(fā)布宣傳資料,宣傳期刊及有關(guān)政策資料在車務(wù)段FTP//10.80.132.35計(jì)財(cái)科文件夾下載。各站、公寓、科室(部門)要高度重視宣傳月活動(dòng)和自查自糾工作,對(duì)段下發(fā)宣傳期刊以及車務(wù)段搜集整理的有關(guān)防治“小金庫”宣傳和政策資料,廣泛開展形式多樣的宣傳工作,營造活動(dòng)氛圍,使人人清楚“小金庫”的危害和治理工作的重要性。
為確?;顒?dòng)取得實(shí)效,在宣傳月活動(dòng)期間,要求各站、行車公寓、科室(部門)將開展宣傳月活動(dòng)通知記名式傳達(dá)到每一名職工,并逐級(jí)簽訂承諾書,即:黨政主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管對(duì)集團(tuán)公司簽訂承諾書,所屬車間(部門)負(fù)責(zé)人對(duì)車務(wù)段簽訂承諾書,班組長對(duì)車間簽訂承諾書,實(shí)行層層承諾,使“小金庫”治理責(zé)任層層傳遞,人人有責(zé)。
三、治理重點(diǎn)
本次“小金庫”自查自糾范圍覆蓋全段,自查內(nèi)容以車務(wù)段文件為準(zhǔn),自查面要達(dá)到100%。
㈠制度是否執(zhí)行。
“小金庫”是指違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的`單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)。重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容檢查:
1.違約金、手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項(xiàng)及其他形式的收費(fèi),各項(xiàng)工本費(fèi)、報(bào)名費(fèi),捐贈(zèng)、罰款等是否納入財(cái)務(wù)賬簿核算。
2.出售殘次品和邊角廢料收入、處理報(bào)廢固定資產(chǎn)變價(jià)收入、利用單位設(shè)備、房屋、場(chǎng)地、柜臺(tái)等資產(chǎn)出租出借形成的收入是否全部入賬。
3.廣告收入,傭金收入,技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)收入等是否納入規(guī)定財(cái)務(wù)賬簿核算。
4.是否以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金。
5.是否通過虛列支出、資金返還、利潤返還、少計(jì)收入等方式將屬于本單位資金轉(zhuǎn)到(或存放在)非本單位財(cái)務(wù)部門。
6.是否以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金。
7.獎(jiǎng)金分配中是否存在虛做獎(jiǎng)金再收回問題。
8.職工食堂、施工配合費(fèi)、出版發(fā)行費(fèi)、出售招標(biāo)文件收入、“以撥代支”款項(xiàng)等是否按規(guī)定核算。
9.是否存在各種形式的攤派、回扣等收入。
㈡整改是否到位。
各站、行車公寓、科室(部門)在前期“小金庫”專項(xiàng)治理期間接到的舉報(bào)是否全部核查清楚,“小金庫”相關(guān)責(zé)任人和資金、資產(chǎn)是否處理到位,對(duì)問題整改情況要逐一梳理、核實(shí)、分析,確保整改到位。
㈢管理是否反彈。前期專項(xiàng)治理結(jié)束后,是否存在同類問題屢改屢犯情況,是否發(fā)生了新的不規(guī)范問題,要深入剖析產(chǎn)生的原因,制定改進(jìn)措施。
㈣機(jī)制是否健全。對(duì)容易滋生“小金庫”的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位,健全完善內(nèi)部控制制度。各部門是否按照職責(zé)分工,抓好相關(guān)制度的督促落實(shí)。
四、工作要求
㈠加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
要明確責(zé)任、建立工作機(jī)制、嚴(yán)明紀(jì)律,確保治理自查自糾工作不走過場(chǎng)、不留死角。
㈡抓好自查自糾。
“小金庫”自查自糾辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)科,辦公電話:xxxxx,舉報(bào)電話:xxxxx。各站、行車公寓、科室(部門)于x月30日前完成自查工作,將自查自糾工作情況報(bào)告及承諾書由部門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋部門公章,于xx月7日前上報(bào)計(jì)財(cái)科。自查自糾工作報(bào)告要對(duì)照檢查內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和整改情況。
㈢加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
為規(guī)范和加強(qiáng)“小金庫”自查自糾工作,實(shí)現(xiàn)事中發(fā)現(xiàn)、同步糾正、過程控制的目標(biāo),我段將于4月底對(duì)各站、行車公寓、科室(部門)“小金庫”自查自糾工作進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問題,嚴(yán)肅處理。
㈣明確有關(guān)政策。
集團(tuán)公司按照“發(fā)現(xiàn)一起、報(bào)告一起、查處一起、處理一起”的原則,及時(shí)受理“小金庫”舉報(bào),堅(jiān)持露頭就打。對(duì)確認(rèn)的“小金庫”問題嚴(yán)肅處理問責(zé),對(duì)直接責(zé)任人先免職后處理,對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人、主管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)主管嚴(yán)肅追責(zé),保持防治“小金庫”工作常態(tài)高壓,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作向好發(fā)展。
秋冬季是火災(zāi)多發(fā)季節(jié),由于氣候干燥,天氣轉(zhuǎn)涼,用火用電情況大量增加,火災(zāi)危險(xiǎn)性加大。
為了加強(qiáng)秋冬季防火用電安全,保障大廈業(yè)主人身和財(cái)產(chǎn)安全,xx商務(wù)大廈開展自查自糾專項(xiàng)整治工作,全面排查各類安全隱患,做到防范于未“燃”。
消防維保測(cè)試
完善的消防系統(tǒng)對(duì)商務(wù)樓的安全至關(guān)重要,各類消防設(shè)備分布在樓層各個(gè)區(qū)域,功能也不相同。別看它們平時(shí)存在感不高,危急時(shí)刻卻能筑起一道強(qiáng)大的安全屏障。
消防維保人員與大廈負(fù)責(zé)人、安全員對(duì)各樓層公共區(qū)域、地下室泵房及頂層設(shè)備間內(nèi)消防設(shè)施進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試內(nèi)容包括手動(dòng)報(bào)警器、應(yīng)急照明燈、安全出口指示燈、地下遠(yuǎn)程啟泵及頂層高位水箱間等,發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)做好記錄并安排相關(guān)責(zé)任人跟進(jìn)處理,全面加強(qiáng)消防安全管理,確保消防系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,能在應(yīng)急情況下正常發(fā)揮作用。
自查自糾工作
消防器材檢查
滅火器和消火栓是火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的第一道防線,對(duì)于及時(shí)撲滅初起火災(zāi)具有不可替代的作用。負(fù)責(zé)人與安全員重點(diǎn)查看了大廈各樓層消防設(shè)施及器材是否完好、是否便于取用;消防管網(wǎng)水壓是否合格;疏散通道、安全出口是否暢通。
電路設(shè)備檢查
負(fù)責(zé)人與電工對(duì)大廈各樓層強(qiáng)電間、弱電間線路及業(yè)主室內(nèi)電表箱進(jìn)行了全面細(xì)致的排查,重點(diǎn)查看電表連接線路是否完整準(zhǔn)確、運(yùn)行是否正常,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改完善,保證業(yè)主正常用電及公共區(qū)域應(yīng)急照明和疏散指示燈的供電工作正常進(jìn)行。
檢查消防檔案
完善的`消防檔案是物業(yè)管理的基礎(chǔ),負(fù)責(zé)人對(duì)大廈消防檔案進(jìn)行檢查,查看了日常巡檢、維保記錄、設(shè)備檢修、值班登記等消防資料的填寫情況,保證消防檔案管理工作的規(guī)范性、全面性,做到清楚明了、有據(jù)可循。
問題整改情況
客服部對(duì)此次自檢自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題詳細(xì)記錄整理,并配合物業(yè)部落實(shí)整改。此次整改共更換公共區(qū)域“安全出口”指示燈6個(gè)、業(yè)主室內(nèi)“安全出口”指示燈4個(gè),應(yīng)急照明燈1個(gè),修復(fù)手動(dòng)報(bào)警器2個(gè),電工對(duì)9層南側(cè)電表箱分表名稱進(jìn)行了更換。
安全大檢查
客服部、物業(yè)部進(jìn)行月度消防安全大檢查,對(duì)各樓層公共區(qū)域、業(yè)主室內(nèi)逐一走訪,重點(diǎn)對(duì)樓內(nèi)消防設(shè)施設(shè)備、疏散標(biāo)識(shí)、是否存在存放易燃易爆物品、隨意拉接電源線等情況進(jìn)行排查,并提示樓內(nèi)業(yè)主加強(qiáng)對(duì)機(jī)房的消防安全管理,確保辦公區(qū)不出現(xiàn)消防安全隱患。
此次安全檢查后對(duì)業(yè)主室內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題要求整改并積極復(fù)查整改結(jié)果,杜絕各類事故的發(fā)生。
消防知識(shí)培訓(xùn)
為進(jìn)一步提高全體員工的消防安全意識(shí),全面貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針,安全員對(duì)客服部和保潔部進(jìn)行消防安全知識(shí)培訓(xùn),對(duì)消防器材的使用、疏散逃生基本常識(shí)、火災(zāi)的應(yīng)急處理辦法和預(yù)防措施進(jìn)行了講解。
通過培訓(xùn),使員工熟練掌握“四懂四會(huì)四能力”、“三提示”等基本消防常識(shí)與實(shí)操技能,為xx商務(wù)大廈創(chuàng)造了一個(gè)良好的消防安全環(huán)境。
為大力加強(qiáng)從源頭上防治“小金庫”的長效機(jī)制建設(shè),推進(jìn)防治“小金庫”工作常態(tài)化,鞏固“小金庫”治理工作成果,有效遏制“小金庫”問題發(fā)生,按照集團(tuán)公司通知要求,20xx年x月在全段范圍內(nèi)組織開展一次全面深入的“小金庫”自查自糾工作。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
為切實(shí)開展好“小金庫”自查自糾工作,車務(wù)段成立由段長和黨委書記任組長、其他班子成員任副組長的“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)“小金庫”自查自糾辦公室,由主管經(jīng)營副段長任主任,計(jì)劃財(cái)務(wù)科、勞動(dòng)人事科、信息化車間、辦公室、安全科、技術(shù)和信息化科、運(yùn)輸和統(tǒng)計(jì)科、綜治內(nèi)保科、職工教育科、黨委、紀(jì)檢監(jiān)察、經(jīng)營開發(fā)部、集經(jīng)負(fù)責(zé)人任副主任,全面負(fù)責(zé)“小金庫”自查自糾工作。
二、宣傳動(dòng)員
我段于x月份開展防治“小金庫”宣傳月活動(dòng)。在宣傳月活動(dòng)期間,我段將通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)報(bào)等載體方式陸續(xù)發(fā)布宣傳資料,宣傳期刊及有關(guān)政策資料在車務(wù)段FTP//10.80.132.35計(jì)財(cái)科文件夾下載。各站、公寓、科室(部門)要高度重視宣傳月活動(dòng)和自查自糾工作,對(duì)段下發(fā)宣傳期刊以及車務(wù)段搜集整理的有關(guān)防治“小金庫”宣傳和政策資料,廣泛開展形式多樣的宣傳工作,營造活動(dòng)氛圍,使人人清楚“小金庫”的危害和治理工作的重要性。
為確?;顒?dòng)取得實(shí)效,在宣傳月活動(dòng)期間,要求各站、行車公寓、科室(部門)將開展宣傳月活動(dòng)通知記名式傳達(dá)到每一名職工,并逐級(jí)簽訂承諾書,即:黨政主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管對(duì)集團(tuán)公司簽訂承諾書,所屬車間(部門)負(fù)責(zé)人對(duì)車務(wù)段簽訂承諾書,班組長對(duì)車間簽訂承諾書,實(shí)行層層承諾,使“小金庫”治理責(zé)任層層傳遞,人人有責(zé)。
三、治理重點(diǎn)
本次“小金庫”自查自糾范圍覆蓋全段,自查內(nèi)容以車務(wù)段文件為準(zhǔn),自查面要達(dá)到100%。
㈠制度是否執(zhí)行。
“小金庫”是指違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)。重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容檢查:
1.違約金、手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項(xiàng)及其他形式的收費(fèi),各項(xiàng)工本費(fèi)、報(bào)名費(fèi),捐贈(zèng)、罰款等是否納入財(cái)務(wù)賬簿核算。
2.出售殘次品和邊角廢料收入、處理報(bào)廢固定資產(chǎn)變價(jià)收入、利用單位設(shè)備、房屋、場(chǎng)地、柜臺(tái)等資產(chǎn)出租出借形成的收入是否全部入賬。
3.廣告收入,傭金收入,技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)收入等是否納入規(guī)定財(cái)務(wù)賬簿核算。
4.是否以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金。
5.是否通過虛列支出、資金返還、利潤返還、少計(jì)收入等方式將屬于本單位資金轉(zhuǎn)到(或存放在)非本單位財(cái)務(wù)部門。
6.是否以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金。
7.獎(jiǎng)金分配中是否存在虛做獎(jiǎng)金再收回問題。
8.職工食堂、施工配合費(fèi)、出版發(fā)行費(fèi)、出售招標(biāo)文件收入、“以撥代支”款項(xiàng)等是否按規(guī)定核算。
9.是否存在各種形式的攤派、回扣等收入。
㈡整改是否到位。
各站、行車公寓、科室(部門)在前期“小金庫”專項(xiàng)治理期間接到的舉報(bào)是否全部核查清楚,“小金庫”相關(guān)責(zé)任人和資金、資產(chǎn)是否處理到位,對(duì)問題整改情況要逐一梳理、核實(shí)、分析,確保整改到位。
㈢管理是否反彈。前期專項(xiàng)治理結(jié)束后,是否存在同類問題屢改屢犯情況,是否發(fā)生了新的不規(guī)范問題,要深入剖析產(chǎn)生的原因,制定改進(jìn)措施。
㈣機(jī)制是否健全。對(duì)容易滋生“小金庫”的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位,健全完善內(nèi)部控制制度。各部門是否按照職責(zé)分工,抓好相關(guān)制度的'督促落實(shí)。
四、工作要求
㈠加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
要明確責(zé)任、建立工作機(jī)制、嚴(yán)明紀(jì)律,確保治理自查自糾工作不走過場(chǎng)、不留死角。
㈡抓好自查自糾。
“小金庫”自查自糾辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)科,辦公電話:xxxxx,舉報(bào)電話:xxxxx。各站、行車公寓、科室(部門)于x月30日前完成自查工作,將自查自糾工作情況報(bào)告及承諾書由部門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋部門公章,于xx月7日前上報(bào)計(jì)財(cái)科。自查自糾工作報(bào)告要對(duì)照檢查內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和整改情況。
㈢加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
為規(guī)范和加強(qiáng)“小金庫”自查自糾工作,實(shí)現(xiàn)事中發(fā)現(xiàn)、同步糾正、過程控制的目標(biāo),我段將于4月底對(duì)各站、行車公寓、科室(部門)“小金庫”自查自糾工作進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問題,嚴(yán)肅處理。
㈣明確有關(guān)政策。
集團(tuán)公司按照“發(fā)現(xiàn)一起、報(bào)告一起、查處一起、處理一起”的原則,及時(shí)受理“小金庫”舉報(bào),堅(jiān)持露頭就打。對(duì)確認(rèn)的“小金庫”問題嚴(yán)肅處理問責(zé),對(duì)直接責(zé)任人先免職后處理,對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人、主管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)主管嚴(yán)肅追責(zé),保持防治“小金庫”工作常態(tài)高壓,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作向好發(fā)展。
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