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? ? ? ?銀行員工輪崗自查報告
? ? ? ?銀行員工輪崗自查報告篇1
? ? ? ?根據xx函[XX]257號關于認真貫徹落實《xx支行員工不良行為排查實施方案》的通知進行自查，自查情況如下：
? ? ? ?(一)思想道德方面：
? ? ? ?1、在日常工作中，未出現(xiàn)差錯較多、任務完成不及時、敷衍、推諉等責任心不強、作風不扎實的行為;
? ? ? ?2、未有經常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀律和情緒低落、工作消極的行為;
? ? ? ?3、未有經常無故不參加政治學習、業(yè)務學習等集體活動的行為;
? ? ? ?4、未有利用工作便利收受客戶紅包、手續(xù)費，索取財物或借用通訊設備、交通工具、報銷各種費用、謀取個人私利的行為;
? ? ? ?(二)日常生活行為方面：
? ? ? ?1、未有經常出入歌舞廳、賓館、娛樂場所等，消費與正當收入嚴重不符的行為;
? ? ? ?2、未有經常以錢物為賭注打牌、打麻將或參與賭球、玩游戲機等其他變相賭博的行為;沒有涉嫌“黃、毒、黑”等違法違紀行為;
? ? ? ?3、未有長期拖欠貸款、借款不還，或信用卡惡意透支，或經常找人借錢的行為;
? ? ? ?4、未有從事第二職業(yè)或做生意，或利用工作之便幫助親戚、朋友做生意的行為;沒有上班時間傳呼、電話不斷，與社會不良人員交往的行為;沒有經常在上班時間買賣股票、期貨或參與傳銷的行為;
? ? ? ?5、未有因家庭重大變故，造成情緒波動較大的行為;沒有經常深夜不歸或夜不歸宿的行為。
? ? ? ?(三)業(yè)務管理方面：
? ? ? ?1、未有對金融規(guī)章制度及上級的精神不認真?zhèn)鬟_學習和貫徹落實的情況，明確本單位或本部門各業(yè)務操作崗位職責;
? ? ? ?2、未有對業(yè)務工作中存在的漏洞不及時采取有效措施解決的情況，及時解決網點需要解決問題;
? ? ? ?3、未有對違紀違規(guī)行為或業(yè)務事故不按規(guī)定及時制止、報告和處理的情況;
? ? ? ?4、未有辦理業(yè)務越權行事的行為，未有網點、部門負責人違法違規(guī)辦理業(yè)務的情況;
? ? ? ?5、未有財會部門主管、主管行長、行長不堅持每旬、每月、每季對所有尾箱現(xiàn)金進行清點的情況;
? ? ? ?6、未有不按規(guī)定安排對重要崗位進行輪崗的情況。
? ? ? ?(四)業(yè)務操作方面：
? ? ? ?1、未有不按規(guī)定對賬而出現(xiàn)賬賬、賬實、賬表不符的情況;未有未經會計主管審核或授權，擅自辦理入賬、提出交換、電子匯劃的行為;
? ? ? ?2、未有偽造、涂改變造憑證轉移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現(xiàn)象;
? ? ? ?3、無單人上門收款、送款違反規(guī)定程序辦理上門收款業(yè)務和辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務的情況;無不嚴格執(zhí)行每天營業(yè)終了雙人清點尾箱現(xiàn)金或清點后不登記、不簽名的情況;
? ? ? ?4、未有擅自動用庫存款墊付其他款項、白條抵庫的行為。無收、付款時偷張換張，隱瞞不報出納長款的現(xiàn)象;未有擅自保管客戶存折(單)、銀行卡及密碼的行為,并替代儲戶取款現(xiàn)象;
? ? ? ?5、未有允許單位和個人超額提現(xiàn)或對大額提現(xiàn)不按規(guī)定報告、報批的情況;未有開戶審查不嚴、違反個人存款實名制規(guī)定辦理個人儲蓄開戶手續(xù)辦理公款私存的行為;
? ? ? ?6、未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù)，盜取客戶資金的現(xiàn)象;未有越權或虛假簽發(fā)存單、憑證式國庫券收款憑證、個人存款證明及其他存款單證的行為;
? ? ? ?7、未有故意隱瞞和掩蓋借款人的真實資信情況，提供虛假的貸前調查報告行為;
? ? ? ?8、未有超越職權和范圍用印行為，無未經審批或審批手續(xù)不全用印行為;未有私自將單位介紹信給他人使用的行為;
? ? ? ?9、未有私自將押運路線透露給他人的行為;
? ? ? ?10、無不按規(guī)定辦理業(yè)務授權的情況;不存在混崗操作現(xiàn)象;
? ? ? ?11、無故意違章操作，有章不循行為，未有風險苗頭和不安全因素存在。銀行員工輪崗自查報告篇2
? ? ? ?工總行下發(fā)的《員工行為守則》《員工行為禁止規(guī)定》、《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》構建了一套完整的與員工行為規(guī)范守則，作為一線員工的我從職業(yè)道德、職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)紀律、職業(yè)安全等進行了深刻的自我剖析，自我檢查：
? ? ? ?一、職業(yè)道德方面
? ? ? ?我牢記《員工行為守則》職業(yè)道德提綱提出的七條要求“牢記使命，忠于工行;履行職責，回報社會;胸懷整體，顧全大局;愛崗敬業(yè)，恪盡職守;品行端正，誠實守信;服務為本，客戶至上;穩(wěn)健合規(guī)，防范風險”。
? ? ? ?二、職業(yè)素養(yǎng)方面
? ? ? ?我明確了作為一線員工的基本服務規(guī)范、行為禮儀規(guī)范、經營操作規(guī)范和客戶服務規(guī)范，用“三聲”服務和“微笑”服務感動客戶、以自己最飽滿的熱情去面對客戶，讓他們感覺到我們的真誠。把真心、誠心的服務風采展現(xiàn)給客戶，為客戶提供全方位、貼心的服務，表達我們至純至真、真誠燦爛的笑容。每天帶著微笑與客戶說的第一句話：“您好!請問您要辦理什么業(yè)務?”從“謝謝、對不起”一些看似不經意的小事做起，服務體現(xiàn)周到，細節(jié)決定成敗。因為，我們代表的不僅僅是我們自己，而是整個工商銀行。
? ? ? ?三、職業(yè)紀律方面
? ? ? ?我沒有經常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀律和情緒低落、工作消極的行為;沒有經常無故不參加政治學習、業(yè)務學習等集體活動的行為;利用工作便利收受客戶紅包、禮品、手續(xù)費，索取財物或借用通訊設備、交通工具、報銷各種費用、謀取個人私利的行為。沒有組織或參與涉及黃、賭、毒等違法活動;信用卡惡意透支，的行為等，一切遵照行為規(guī)范嚴格執(zhí)行。
? ? ? ?四、職業(yè)安全方面
? ? ? ?我意識到遵循職業(yè)安全不僅是對自己的保護，也是對他人的關愛，在工作中提高警惕意識和安全意識，掌握安全基本技能，平時按照規(guī)則制度和業(yè)務流程辦理業(yè)務，積極參加各種形式的應急演練，以避免不必要的風險事故。
? ? ? ?通過對《員工行為規(guī)范手冊》和《操作風險防范手冊》的學習和自查，加深了我對員工行為的規(guī)范和防范風險意識的建設，更堅定了我執(zhí)行行為規(guī)范的決心。銀行員工輪崗自查報告篇3
? ? ? ?市分行審計組于2022年1月25日對我支行進行審計檢查工作，并下發(fā)了《牡丹江市分行審計報告書》我支行接到通知后，支行高度重視檢查結果并認真提出整改措施，現(xiàn)將有關整改措施報告如下：
? ? ? ?一、個人業(yè)務
? ? ? ?1、柜員離席必須雙人清點現(xiàn)金，做臨時軋賬處理
? ? ? ?2、atm現(xiàn)金長短款當天需及時處理
? ? ? ?3、及時清理儲蓄系統(tǒng)內無關人員的工號
? ? ? ?4、大額現(xiàn)金須及時鎖入金柜
? ? ? ?5、早、晚必須雙人拆封款袋
? ? ? ?6、日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現(xiàn)金
? ? ? ?7、匯兌綜合柜員及時按規(guī)定打印和登記特殊業(yè)務登記簿
? ? ? ?8、柜員長時間離席必須做系統(tǒng)臨時簽退，收起章戳
? ? ? ?9、早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地
? ? ? ?10、柜員不得代用戶填寫單據
? ? ? ?二、公司業(yè)務
? ? ? ?1、盡可能減少驗印時的強制
? ? ? ?2、公司業(yè)務對賬單由專人保管
? ? ? ?3、清除公司業(yè)務柜員在其它系統(tǒng)中的工號
? ? ? ?三、進一步加強內控管理的措施和安排
? ? ? ?1、提高思想認識，形成抓好內控管理工作為全行第一要務的共識。提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風險。提高對存在問題的整改認識，在整改中規(guī)范操作行為。提高對制度建設、制度執(zhí)行認識，在制度建設上完善自我，在制度執(zhí)行中制約自我。
? ? ? ?2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內控制度，落實責任人、實施人，確保制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強考核評價，落實審核工作，發(fā)現(xiàn)問題及時通報，及時整改，獎優(yōu)罰劣，大力營造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍。
? ? ? ?3、正視存在的問題，今后將進一步加強員工規(guī)章制度學習，加大員工業(yè)務操作方面培訓力度，強化內控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務素質，不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學習上教育員工，在制度上制約員工，進一步提高我行整體內控管理水平，把操作風險降到最低限度。銀行員工輪崗自查報告篇4
? ? ? ?一直以來，我們xx銀行都是以柜員服務好,有親切感,得到客戶的好評。我們北京分行一直也是十分重視柜員的服務，但此次總行抽查錄像點評我們東城支行的服務成績卻不盡如人意。在6月26日，北京分行也組織了第二季度錄像點評，通過這一次點評，通過各位領導的批評指正，同時也看到了其他網點的服務，我們東城支行也看到了和其他網點的差距。
? ? ? ?同時，我們也進行了反思，到底怎樣才能做好服務，讓每一個柜員把服務做到，并把營銷流暢的融入到業(yè)務當中。首先，最重要的是做好儀容儀表。要做好儀容儀表，不是簡單的把妝容、服裝的標準告訴柜員。要做到每天至少兩次檢查，日間隨時抽查柜員的儀容儀表，看到問題及時整改。柜員作為銀行的門面，向客戶展現(xiàn)的應該是具有飽滿的精神狀態(tài)，和專業(yè)的態(tài)度，而且要有一絲不茍的處事原則。但如果被客戶看到柜員歪斜的絲巾，占有菜湯的襯衫，首先給客戶的感覺就是不專業(yè)不正式，那客戶又怎么會愿意聽取柜員的營銷意見呢?因此，嚴格要求柜員的儀容儀表就是十分重要的。因此，我們計劃，即日起，每日晨會要求由晨會主持人檢查各位柜員儀容儀表，包括女生的頭花是否端正、絲巾是否端正、是否有掉落碎發(fā)、妝容是否按行里標準要求，服裝是否干凈整潔;男生的領帶是否及時佩戴，發(fā)型是否符合標準;并及時進行調整。日間以及下午上班前，由運營經理或主管進行巡視、抽查，并及時整改。以使得柜員時刻能夠以良好的狀態(tài)面對客戶。同時，我們也要求柜員在休息時間，及時關注、調整自己的服裝，不能被動的等待被別人發(fā)現(xiàn)問題，而要主動的去調整。
? ? ? ?其次，每周不僅要組織柜員學習服務標準，還要組織柜員進行服務的模擬訓練。對于示座等手勢，進行規(guī)范化培訓，做到整齊化一，在細節(jié)處體現(xiàn)專業(yè)化。另外，也要組織柜員交流服務營銷心得，大家相互交流自己的經驗，如何能夠更好的做服務。把營銷的話術合理的安排到業(yè)務進行當中，不讓客戶覺得是很突兀的強硬推銷我行的卡片以及理財產品，而是結合客戶的情況去推薦，這樣一來也能更好的提升客戶的感受度。比如：同樣是推薦我們xx銀行網上銀行功能。如果只是簡單的說，“我們的網銀很方便的也很安全，同城跨行轉賬沒有手續(xù)費?！笨蛻舨灰欢〞邮埽赡軙f“我家里有很多銀行的u盾了，我不想要了，太麻煩，而且你們網點少，我存錢還要來網點，實在不方便，我就不開了。”那這樣一來，我們如果再進行營銷的話，很有可能客戶就會很反感，很難達到營銷的好的效果。那如果我們換一種方式，比如“先生，您是辦白領通業(yè)務吧，這個開通網上銀行的話，在網銀上發(fā)放貸款、歸還貸款都很方便的。而且，您也可以同時開通超級網銀功能，把您別的行的專業(yè)版網銀和咱們行的關聯(lián)到一起，這樣您還款時，可以直接從別的行網銀轉過來，這樣也沒有手續(xù)費，都很方便。一會兒，可以讓咱們大堂經理幫您演示一下，這邊也有聯(lián)系卡片，有咱們網點電話和客服電話，有需要您都可以咨詢咱們的?！边@樣一來，客戶就覺得柜員是站在客戶角度為他著想，而且連后顧之憂都替客戶想到了，那么客戶就愿意聽取柜員的建議。而對于柜員而言，不僅順利的辦理了業(yè)務、成功的營銷了網銀、而且在服務加分項中既有營銷自助方式、也包含了給予客戶建議和遞送聯(lián)系卡，可謂是一舉多得。
? ? ? ?同時，我們也會組織柜員間交流，如何提高效率，合理利用業(yè)務間隔時間，這樣一來，也能有效縮短業(yè)務進行時間。在業(yè)務辦理過程中，盡量不要去等，利用空余時間可以蓋章或者準備客戶需要的現(xiàn)金，或者整理憑證，這樣一來，一筆業(yè)務結束后，不需要多余的時間進行整理，也能有效提高叫號的速度。
? ? ? ?當然，要做好服務，最基礎的還是要學習好業(yè)務，能夠流暢的辦理業(yè)務是為客戶提供質服務的根本。我們東城支行目前也是新人較多，我們也為小朋友們設計了技能提升計劃和業(yè)務學習計劃。在上柜前，不僅要告訴小朋友們，要如何去做這個業(yè)務，也要更透徹和細致的告訴他們?yōu)槭裁匆@么做，風險點在哪，從根本上去提高小朋友們的業(yè)務素質。在幫助小朋友的同時，已經成熟的柜員也進行二次培訓，溫故而知新，更透徹的理解業(yè)務操作背后的風險點，以便能夠有利于提高柜員的業(yè)務素質。
? ? ? ?通過這次季度錄像點評和總行抽查錄像，使我們認識到我們的服務還存在著很多問題，要全面要求每一名柜員，讓大家都成為服務標桿，讓大家共同進步。同時，也要加強和柜員的溝通，端正柜員的態(tài)度，了解柜員的思想動態(tài)，從根本上提高柜員的服務意識。銀行員工輪崗自查報告篇5
? ? ? ?一、健全組織，強化領導
? ? ? ?為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
? ? ? ?二、嚴格清查，不走過場
? ? ? ?成立清查小組，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
? ? ? ?三、認真自查，及時自糾
? ? ? ?按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。
? ? ? ?1、建立健全行政事業(yè)單位內部控制制度。我局嚴格按照收支兩條線原則，所有的業(yè)務收入都全額繳入財政國庫，并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業(yè)務支出都嚴格按照經辦人部門負責人財務審核分管領導審核領導審批的審批程序執(zhí)行財務報銷制度。
? ? ? ?2、財政票據指派專人專管，建立了票據領用、核銷臺賬，年底按財政票據管理要求進行清零并注銷。
? ? ? ?3、我局財務印章管理原則是：分開存放保管，監(jiān)督審批使用。財務專用章由會計負責保管，法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方，并且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。
? ? ? ?4、財務科的職能職責明確，下設會計和出納兩個崗位，各自職責分工明確，會計與出納之間，相互協(xié)調配合，并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進行抽查。
? ? ? ?5、我局財務核算基本按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進一步完善會計核算。
? ? ? ?6、無違規(guī)開設銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
? ? ? ?7、財政資金按相關規(guī)定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學規(guī)范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。
? ? ? ?這次自查自糾，是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發(fā)現(xiàn)問題，并針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務工作更加完善有效。
為貫徹落實銀監(jiān)會《關于集中開展銀行業(yè)市場亂象整治工作的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔《關于開展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項治理工作的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔不當交易、不當激勵、不當收費”專項治理工作的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔“四不當”專項治理工作，推進開展自查和整改問責。
高度重視工作。該行強調要在“三治”工作中查漏補缺，進一步深化合規(guī)文化建設，筑牢依法依規(guī)依章經營的制度基礎和機制保障。近年來，該行狠抓制度建設，完善內控機制，不斷規(guī)范業(yè)務發(fā)展，依法經營、合規(guī)管理水平有了較大提高，但是內部管理和案件防控基礎仍然存在薄弱環(huán)節(jié)。提高思想意識，扎實完成“三治”工作，讓全行合規(guī)經營水平邁上新的臺階，真正把依法從嚴治行的各項措施落到實處。
準確把握內容。該行組織員工認真學習市場亂象整治、“三違反”和“四不當”專項治理的具體內容，明確自查的側重點和關鍵環(huán)節(jié)，逐一對照檢查，做到全覆蓋、不漏項。做到重點盯住關鍵制度、關鍵崗位、關鍵人員，重點關注案件與風險事件多發(fā)領域風險排查。
確保工作實效。該行明確“三治”工作目標、任務以及時限和職責，要求采取有效措施，狠抓落實、嚴格執(zhí)行，切實提高檢查工作質量。成立了行長擔任組長的市場亂象整治工作領導小組。領導小組負責“三治”工作的統(tǒng)籌部署、督促落實、配合協(xié)調等工作。對市場亂象整治和“三違反”、“四不當”專項治理工作，要做到有組織、有安排、有實施、有記錄。正確處理業(yè)務發(fā)展與合規(guī)經營的關系，將業(yè)務發(fā)展與排查整改有機結合，統(tǒng)籌兼顧，協(xié)同推進，力求通過檢查整改問責，進一步健全內控合規(guī)管理體系，為農發(fā)行依法合規(guī)經營打下堅實基礎。
銀行安全自查報告
近年來，隨著金融科技的發(fā)展，銀行參與的交易活動不斷增加，但同時也給銀行的安全帶來了新的挑戰(zhàn)。為了確保銀行的安全性，許多銀行都會定期進行安全自查，以發(fā)現(xiàn)潛在的風險并采取相應的措施。
一份銀行安全自查報告的首個關鍵部分是對銀行的系統(tǒng)進行全面的檢查。這包括內部和外部系統(tǒng)，例如員工使用的電腦，ATM機和銀行網站。在這一過程中，安全人員會檢查系統(tǒng)的防火墻和安全軟件的更新情況，并檢測是否存在惡意軟件或其他惡意活動。
在系統(tǒng)檢查的基礎上，安全人員還會對銀行的物理安全進行評估。他們會仔細檢查銀行大樓的保安設施，確保監(jiān)控攝像頭的安裝位置和數量足夠，出入口的安全措施到位。他們還會觀察銀行柜臺和保險柜的安全性能，確保能夠有效防止入侵和竊取。
除了系統(tǒng)和物理安全，銀行安全自查報告還會涉及員工的教育與培訓。安全人員會檢查銀行員工對安全政策的了解程度，并評估員工在面對潛在風險時的應對能力。在一些銀行中，還會舉行模擬演練，以測試員工在緊急情況下的反應速度和正確性。
報告還會提供對內部控制機制的評估。這包括對賬項的核對，在交易處理中是否存在異常，如未經授權的資金調撥、客戶信息修改等。評估還會關注對風險評估的合理性和有效性，以及內部審計和風險管理的執(zhí)行情況。這一部分的內容對于發(fā)現(xiàn)潛在風險以及改進內部流程非常重要。
基于對系統(tǒng)、物理安全、員工教育與培訓以及內部控制機制的全面評估，銀行安全自查報告結束時會給出關于當前安全狀況的總體評價，并提供改進建議。這些改進建議可能涉及增加安全技術的投資、提高員工培訓質量、加強內部流程的監(jiān)管等。通過這些改進，銀行可以更好地保證客戶的利益，并提高整體安全性。
除了定期進行安全自查外，銀行還應該建立一個安全監(jiān)控體系。這個體系可以通過實時監(jiān)控銀行系統(tǒng)和物理設施來提醒潛在的安全風險，并及時采取措施進行防范。通過這種方式，銀行可以更加主動地應對潛在風險，保障客戶和自身的安全。
銀行安全自查報告對于確保銀行的安全性非常重要。通過全面評估系統(tǒng)、物理安全、員工教育與培訓以及內部控制機制，銀行能夠及時發(fā)現(xiàn)潛在的風險，并采取相應的措施進行改進。同時，建立一個安全監(jiān)控體系也是非常關鍵的，可以幫助銀行更好地預防安全問題的發(fā)生。通過這些措施，銀行將能夠保障客戶的利益，提高整體安全性，并在金融市場上獲得更大的信任與聲譽。
一、網絡運行風險
1、來自互聯(lián)網和移動磁介質上病毒的攻擊。隨著我區(qū)農村信用社電子化建設的發(fā)展，計算機技術在農村信用社各項業(yè)務中的廣泛應用，部分員工因病毒防范意識較為薄弱，加上計算機水平又是參差不齊，有的員工很難主動發(fā)現(xiàn)客戶端系統(tǒng)出現(xiàn)的漏洞從而實施補丁升級，U盤濫用且從不進行病毒掃描，這樣就容易造成內部信息泄漏或網絡阻塞，中斷重要業(yè)務的正常運行。
二、操作流程風險
隨著業(yè)務的更新和科技步伐的加快，員工的計算機操作業(yè)務能力與嚴格執(zhí)行規(guī)范程序不適應,綜合柜員制未能全面落實,不能夠完全掌握農信社的各項業(yè)務操作流程及處置程序,必然會造成操作失誤而導致風險。操作風險大致分為以下幾方面:
1、操作行為不規(guī)范,安全防范意識差。目前，我區(qū)農村信用社計算機操作員一般只通過了短期輔導培訓，未能全面掌握計算機理論知識及運用技術，主要表現(xiàn)在：一是一些操作人員對計算機知識的缺乏，
經常出現(xiàn)操作性錯誤；二是操作人員基本安全意識不強，缺乏安全防范意識；三是人員調離或崗位變動時不及時注銷操作員，導致操作員不便于管理；四是人離機不退，個別人隨意離開工作崗位，也不簽退，給他人可乘之機，造成了嚴重的信息安全隱患。
保養(yǎng)，使微機在較惡劣環(huán)境下帶“病”工作，計算機運行報錯或元器件損壞時有發(fā)生，影響了信用社窗口的服務效率和形象；三是不嚴格按照業(yè)務操作流程操作業(yè)務系統(tǒng)程序，給他人或科技結算中心造成不必要的負擔。
為此我們將嚴格按照省市聯(lián)社關于計算機管理的一系列相關要求，對日常計算機信息管理中存在的問題經行重點監(jiān)督和整改：
辦公系統(tǒng)與因特網等公眾系統(tǒng)的隔離，無法隔離的要隨時升級殺毒程序，同時嚴格移動磁介質的使用范圍、殺毒流程。加強員工計算機知識培訓，提高員工的電腦操作技能，制定防
毒策略，養(yǎng)成良好的上網習慣，嚴防病毒侵害。
各項基本規(guī)定的培訓，加強對信息專管員的培訓，提高其處理計算機及網絡故障、防范計算機及網絡風險的能力；對業(yè)務操作人員要重點抓好計算機知識的普及培訓工作，建立各種形式的崗位培訓和定期輪訓制度，提高職工的政治素質、業(yè)務技能、敬業(yè)精神、計算機業(yè)務操作水平和安全防范綜合能力。一線人員的操作和授權不能流于形式，堅決杜絕各種混崗現(xiàn)象，嚴格遵循管理制度。
3、嚴格操作規(guī)范及操作權限管理
隨著農村信用社的發(fā)展，信貸系統(tǒng)，財務系統(tǒng)，OA系統(tǒng)的成功上線并投入使用，操作人員必須學習和掌握農村信用社的操作流程和各項規(guī)章制度,加強制度執(zhí)行力的管理。操作員密碼必須定期不定期修改，并嚴格按規(guī)定設置操作員及操作員密碼，還需定期修改密碼，多用字母或符號，嚴禁使用6位相同數字或電話號碼或生日號碼等，嚴禁口頭或電話告知操作密碼。
落實到人、相互制約、互相監(jiān)督。其次，
全面落實以主任、內勤主任為主的監(jiān)管體系，確保做到實時監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時進行整改，消除風險隱患。再則，加強會計事后監(jiān)督和電視監(jiān)控系統(tǒng)管理，加大查處力度，重點是督促基層社各項計算機制度執(zhí)行與落實，提升基層執(zhí)行力，以此推進和完善防范制度，切實做到防患于未然。
維護工作和安全防范措施得以落實。
根據總行《關于立即開展安全生產大檢查的通知》文件精神，XXX支行根據自查內容逐一進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修，消防安全標志保存完好有效；無損壞、挪用消防設施、器材或擅自停用、拆除消防設施、器材的行為；無壓埋、圈占、遮擋消防栓或占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為；防火分區(qū)未擅自改變；支行配備的消防設施配置符合規(guī)定，未使用不合格、國家命令淘汰的消防產品，未設置影響逃生、滅火救援的障礙物；
使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養(yǎng)、檢測均符合消防技術標準和管理規(guī)定，無亂拉電線，使用大功率明火取暖的行為，我行聯(lián)系了物業(yè)專職的水電工對支行的線路等設施進行了全面的檢測和維護，確保支行的線路安全；
自動機具、自助銀行的安全防范設施建設均經過相關部分的驗收檢驗，視頻監(jiān)控、聯(lián)網報警等安防設備有效運轉；
4.應急預案制定詳實，預案所定人員與現(xiàn)有支行人員一一對應，安全檔案建立完善，安全重點防護部位確定到位；
5.我支行例行檢查安全到位，并及時組織員工進行安全演練，做到由預案演練現(xiàn)實突發(fā)情況。
為了徹底消除農村沼氣建設及使用中的突出問題和安全隱患，切實提高廣大沼氣用戶的沼氣安全防范意識和應急處理能力，確保安全運行、持久發(fā)揮效益，根據定市委辦明電[鄉(xiāng)政府的指導精神，在全鄉(xiāng)范圍內開展了農村沼氣安全大檢查?，F(xiàn)將自查結果報告如下：
我鄉(xiāng)于和今年新建的沼氣，共計池體澆筑等環(huán)節(jié)中是否按照技術規(guī)范要求進行操作；沼氣管護員對所服務的沼氣用戶進行安全使用的培訓情況；沼氣用戶的安全使用和科學管理情況；沼氣工程的施工和安全運行情況；縣能源站技術員巡查制度、鄉(xiāng)能源專干月訪抽查制度和村沼氣管護員日常管護制度的落實情況，沼氣后續(xù)管理服務網點運行情況等方面進行了檢查，主要采取各村自查、專項檢查和鄉(xiāng)上成立小組抽查的方式，在檢查過程中發(fā)現(xiàn)了以下問題：
一、對《甘肅省農村能源建設管理條例》的執(zhí)行情況比較好，對一些不足之處，在自查過程中及時進行了彌補。
二、施工技工在澆筑時有部分隨意改動的現(xiàn)象。比如轉移水壓間和進出料口的外臵，導致暖圈方向發(fā)生偏移，廁所外臵改變，如按照正常建設，則導致廁所門開在暖圈內側，進出料困難。
三、沼氣管護員對所服務的沼氣用戶進行安全使用的培訓情況比較到位，但也有部分沼氣用戶對此不太清楚，因此對這些沼氣用戶當場進行了簡單的安全使用培訓，將問題及時解決，為此我鄉(xiāng)決定在近期為沼氣用戶進行一次安全使用知識培訓。
四、沼氣用戶的安全使用和科學管理情況。沼氣的安全使用方面存在一定的隱患，比如有部分沼氣用戶使用完沼氣后將脫硫器開關不關，另有部分沼氣用戶熄火時吹滅，而不是通過開關，還有部分沼氣用戶在燒水時水沸騰后降火澆滅，而用戶卻不知道，這些問題已經在大檢查中責令整改；在科學管理方面存在的問題有蓄水間無水導致沼氣漏氣，后期裝料換料時用冷水裝料、用洗完衣服后的水（比較清澈但含堿）裝料導致不產氣，另外有部分沼氣用戶的沼氣出現(xiàn)原料不足、酸性料和中毒等現(xiàn)象導致的沼氣不產氣，這些問題已對沼氣用戶進行了培訓，并責令限期整改。
五、沼氣工程的施工和安全運行情況。沼氣施工中出現(xiàn)部分施工技工隨意改動水壓間位臵、沒有澆筑回旋渦流墻和抹灰的現(xiàn)象，并且今年新建的部分沼氣存在打不住壓的情況，這些問題已與施工技工聯(lián)系協(xié)調，將在7月底整改完成；安全運行方面比較好。
六、縣能源站技術員巡查制度、鄉(xiāng)能源專干月訪抽查制度和村沼氣管護員日常管護制度的落實情況比較到位，縣能源站技術員經常到我鄉(xiāng)巡查，會同我鄉(xiāng)能源專干和管護員下鄉(xiāng)入戶了解情況，為沼氣用戶講解沼氣安全使用知識，在今年新建沼氣方面，發(fā)現(xiàn)問題并給予指導，幫助沼氣用戶及時解決，尤其在暖圈的修建方面，及時指導（規(guī)劃放線）沼氣用戶應該如何修建，確保建成一戶、受益一戶，對我鄉(xiāng)的沼氣后續(xù)管理起到良好的促進作用；沼氣后續(xù)管理服務網點除今年正在籌建的西岔灣村服務網點和王家岔村服務網點外，其余服務網點運行良好。
另外在檢查中大多數沼氣用戶反映電子開關不打火，望上級部門能協(xié)調解決。
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