最新自查報告總結(jié)(模板6篇)

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自查報告總結(jié)【篇1】

篇1：機房安全檢查自查報告 機房安全檢查自查報告

一、整體情況

1、機房位于建筑物的層，面積平方，樓板荷載kn/平方米。 2、機房整體初建竣工時間

3、最后升級時間。其中ups主機年ups電池月，精密空調(diào)2002年7月，環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)2002年7月。

二、設(shè)備參數(shù)情況

1、市電供電回路數(shù)共路，其中第路，第路，第路kva。 2、有后備供電措施。

3、ups主機共其中第臺kva，第臺kva，第 臺 kva，單機運行。 4、ups電池后備時間設(shè)計為ah，共塊。

5、機房有精密空調(diào)。如有，共臺，其中第 kw，第 臺制冷量 kw, 第 臺制冷量 kw, 第 臺制冷量 kw, 第 臺制冷量 kw。（未盡可續(xù)）

6、無氣體消防系統(tǒng)。啟動方式為，自動 年檢到期日為2010年12月。 7 8、有有效的防雷措施。三、設(shè)備保修情況

截至填報日止，設(shè)備的保修截至日期和級別情況：

1、空調(diào)，保修截止年日，第三方，響應(yīng)級別到達現(xiàn)場時間 0 小時。 2、ups，保修截止年日，第三方，響應(yīng)級別到達現(xiàn)場時間5小時。 3、供配電，保修截止年月日，響應(yīng)級別到達現(xiàn)場時間 四、設(shè)備運行指標

1、ups近2周的負載率平均值為。

2、空調(diào)近2周的溫度平均值 22℃，濕度%，溫度最高值 24 ℃。 3、電池近2周的電壓最高值v，最低值，平均值v。 五、設(shè)備巡檢情況

1、空調(diào)巡檢頻率，每年次，最后一次巡檢時間為2010年4月15日。 2、ups巡檢頻率，每年 年 月 日。

3、消防系統(tǒng)巡檢頻率，每年次，最后一次巡檢時間為2010年3月15日。 4、電池放電頻率，每年次，最后一次放電時間為月 日。 六、常見問題檢查

1、設(shè)備有無老化情況，如有，請說明。2、電纜線材有無老化情況，如有，請說明。 3、空調(diào)有無制冷能力不足的情況，如有，請量化說明。

4、ups有無容量不足，負載率高的情況，如有，請量化說明。 5、電池有無后續(xù)能力不足的情況，如有，請量化說明。 6、機房有無物理指標不足的情況，如有，請說明。

七、機房事故應(yīng)急預(yù)案及最近一次應(yīng)急演練情況 可作為附件上報。

八、機房現(xiàn)狀及整改方案

我公司機房整體情況一般，主要問題是由于公司部門和辦公室的經(jīng)常調(diào)整，導(dǎo)致配線架線路比較凌亂，我部近期將進行整改，利用周末或晚上時間，將機房線路重新整理，整理完成時間在2010年8月1日前。

自查完成時間： 2010年6月28日

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：篇2：關(guān)于網(wǎng)絡(luò)機房安全自查的報告 關(guān)于網(wǎng)絡(luò)機房安全自查的報告

學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)學(xué)院的統(tǒng)一部署和要求，我們對重點安全部位網(wǎng)路機房進行了安全自檢，情況如下： 主要安全隱患有四項：一是供電線路在高負荷條件下運行了10年，已經(jīng)出現(xiàn)老化跡象，一旦線芯裸露就會有短路打火現(xiàn)象，存在火災(zāi)威脅；二是空調(diào)是家用機，不能進行濕度控制也不適合連續(xù)運行，在氣溫稍高時總是停機，迫使管理人員每個雙休日都要前來檢查是否停機，檢查的結(jié)果，在氣溫達到30度以上時，停機的概率大約為30%左右，這對服務(wù)器危害很大，既影響了運行效率也對服務(wù)器壽命產(chǎn)生負面作用；三是機柜前后布線空間狹小，強電弱電不能實施分離布線，以及沒有配備pdu電源分配器也是混線和防火隱患；四是安全報警設(shè)施不齊備，在機房內(nèi)間空間缺少防火、防盜、防水、溫度、濕度、供電狀態(tài)等感知和報警裝置。 上述四項的具體整改措施已在“網(wǎng)絡(luò)主機房易地改擴建實施項目與要求”中列入。詳見附件。 特此報告

宣傳信息中心 2013年6月28日

附件：網(wǎng)絡(luò)主機房易地改擴建實施項目與要求篇3：信息安全自查報告模版 xxx 信息系統(tǒng)安全自查報告

北京市xxx辦公室接到《北京市xxx信息化工作辦公室關(guān)于開展xxx年全xxx網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全檢查工作的通知》后，我xxx領(lǐng)導(dǎo)十分重視，及時召集相關(guān)人員按照文件要求，逐條落實，周密安排自查，對全xxx配備的所有計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織、部門健全

xxx領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視信息系統(tǒng)安全工作，本著“誰主管誰負責(zé)、誰運行誰負責(zé)、誰使用誰負責(zé)”的原則，成立了xxx信息系統(tǒng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，區(qū)局一把手擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，下屬各單位負責(zé)人為成員。 各基層分部設(shè)立計算機管理員崗位，分別有責(zé)任心、取得全國計算機等級二級以上（含二級）證書、熟悉業(yè)務(wù)操作的人員擔(dān)任，負責(zé)本單位計算機軟、硬件及網(wǎng)絡(luò)安全管理。對本單位計算機出現(xiàn)的軟、硬件問題及時上報xxx信息中心。結(jié)合本部門的信息系統(tǒng)安全管理需求，不定期地對計算機管理員開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

二、結(jié)合xxx系統(tǒng)安全自查方案，認真開展自查工作（一）安全管理方面：xxx制定了《xxx公文處理應(yīng)急預(yù)案》、《xxx內(nèi)部網(wǎng)站應(yīng)急預(yù)案》、《xxx網(wǎng)絡(luò)故障應(yīng)急預(yù)案》、《xxx計算機機房運行維護管理辦法》，并著重落實上級部門下發(fā)的信息安全政策、法規(guī)和規(guī)章制度。

確定信息中心二名工作人員擔(dān)任信息系統(tǒng)安全管理員，具體處理信息系統(tǒng)安全的相關(guān)工作。 xxx辦公網(wǎng)絡(luò)已于2009年元月實行內(nèi)、外網(wǎng)物理隔離，內(nèi)外網(wǎng)均通過2套線路和隔離卡實現(xiàn)內(nèi)外網(wǎng)切換。內(nèi)網(wǎng)分為應(yīng)用服務(wù)區(qū)與辦公區(qū)，通過一臺硬件防火墻進行對外與對外的訪問控制，所有內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器與終端均安裝網(wǎng)絡(luò)版病毒防火墻。外網(wǎng)通過硬件防火墻、上網(wǎng)行為管理工和防病毒網(wǎng)關(guān)實行訪問控制。局機關(guān)所有計算機安裝隔離卡進行內(nèi)外網(wǎng)物理隔離，基層分局只在分局負責(zé)人計算機上安裝隔離卡實行內(nèi)外網(wǎng)物理隔離，其他計算機只允許上內(nèi)網(wǎng)。 （二）安全技術(shù)方面：xxx的網(wǎng)絡(luò)通過租用聯(lián)通的專線，實現(xiàn)市局、區(qū)局及分局三級網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，各基層分局通過路由交換和以太網(wǎng)兩種方式按入?yún)^(qū)局，區(qū)局機關(guān)按股室按分vlan。 xxx中心機房內(nèi)網(wǎng)設(shè)備目前有3臺華為2631路由器、2臺華為3680路由器和3臺華為3552交換機為核心層，2臺華為3026交換機作為接入層。 除華為3552交換機有熱備份，其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備沒有冷、熱備份，通過2臺東軟硬件防火墻進一步加強網(wǎng)絡(luò)安全管理。

xxx中心機房外網(wǎng)設(shè)備目前有6臺華為3928交換機，2臺防病毒網(wǎng)關(guān)，2臺上網(wǎng)行為管理，2臺防火墻，另外租用網(wǎng)通地址，各基層分局以以太網(wǎng)方式接入互聯(lián)網(wǎng)。

xxx共有服務(wù)器8臺，7臺服務(wù)器的操作系統(tǒng)為windows 2000 server sp4,1臺服務(wù)器的操作系統(tǒng)為windows 2003 server，所有服務(wù)器根據(jù)賬號策略設(shè)置用戶密碼，強化安全管理。 xxx所有內(nèi)外網(wǎng)中的路由器和交換機均按照xxx網(wǎng)絡(luò)運行管理規(guī)范進行命名管理，并對其用戶口令進行加密。內(nèi)外網(wǎng)中的防火墻均設(shè)置訪問控制策略，提高系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全系數(shù)。 （三）工作用臺式機、筆計本電腦和移動存儲介質(zhì)檢查和加固： 及時更新臺式機和筆計本電腦的操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序補丁，禁用guest用戶組，統(tǒng)一安裝網(wǎng)絡(luò)版瑞星防病毒軟件，并通過設(shè)置自動升級和定時對計算機進行掃描，對外接的usb設(shè)備，必須進行病毒掃描。 三、存在的主要問題

通過本次自查發(fā)現(xiàn)，我xxx信息系統(tǒng)存在不少安全隱患問題，主要有以下幾方面：

（一）安全保護意識有待增強，各種安全保護措施有待加強，部分管理人員的安全保護意識薄弱。

（二）數(shù)據(jù)的存儲及備份機制還不夠完善，存在信息丟失的隱患，存在移動存儲介質(zhì)內(nèi)外網(wǎng)混用，個別筆記本電腦存在內(nèi)外網(wǎng)混用。

（三）重技術(shù)建設(shè)、輕安全保護。進行計算機信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃時，主要考慮了業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)技術(shù)性能要求，沒有很好地將系統(tǒng)的安全保護措施一并考慮，造成安全保護工作相對滯后。

四、加強安全保護工作的意見和建議

根據(jù)信息安全自查的情況，結(jié)合實際情況，現(xiàn)就加強xxx信息系統(tǒng)安全工作，提出以下意見和建議：

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，提高對信息系統(tǒng)安全重要性和緊迫性的認識。組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)與信息系統(tǒng)安全有關(guān)的管理規(guī)定，不斷增強信息系統(tǒng)安全保護意識，做到認識到位、措施到位、管理到位。

（二）認真落實技術(shù)防范措施，著重落實以下等安全保護技術(shù)措施： 1、系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的冗余或備份措施； 2、計算機病毒防治措施； 3、網(wǎng)絡(luò)攻擊防范、追蹤措施； 4、研究有關(guān)內(nèi)網(wǎng)補丁升級的措施。

（三）嚴格防范內(nèi)外網(wǎng)移動存儲混用，加強對移動存儲的分類管理，嚴禁在外網(wǎng)機器處理或保存涉稅文件，嚴格執(zhí)行內(nèi)、外網(wǎng)物理隔離制度。

（四）停用內(nèi)外到外網(wǎng)出口，瑞星防病毒托管服務(wù)器升級下掛到市局。

（五）加強網(wǎng)絡(luò)和安全設(shè)備管理，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)和安全設(shè)備配置，嚴格網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，保護網(wǎng)絡(luò)安全。

（六）加強中心機房的管理工作，提高機房運行環(huán)境，保障設(shè)備安全。

自查報告總結(jié)【篇2】

封丘縣人民醫(yī)院 分級診療工作進展情況總結(jié)

我院從2016年8月開始啟動分級診療的各項工作，制定了分級診療工作實施方案，不斷加強醫(yī)院能力建設(shè)，逐步建立和完善分級診療工作制度，以達到雙向轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院的無縫銜接，區(qū)域內(nèi)就診率達90%的目標，最終實現(xiàn)“小病在基層，大病到醫(yī)院，康復(fù)到社區(qū)”的工作要求。 一、主要措施 （一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)

我院認真落實省市衛(wèi)計委關(guān)于分級診療工作相關(guān)要求，積極開展了分級診療服務(wù)主題宣傳工作，其中成立了分級診療工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長任組長，分管院長為副組長，醫(yī)務(wù)科及部分職能科室為成員。形成由主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，醫(yī)務(wù)科具體負責(zé)日常工作的良好態(tài)勢，設(shè)分級診療辦公室于醫(yī)務(wù)科，由醫(yī)務(wù)科長為辦公室主任。還成立了分級診療專家組，由主管院長任組長，醫(yī)務(wù)科科長任副組長，各臨床科室主任為成員，并明確各小組職責(zé)。制定了分級診療工作制度及實施方案。將分級診療工作納入了醫(yī)院目標管理， （二）積極宣傳發(fā)動

1、加強醫(yī)院職工的全員培訓(xùn)。對醫(yī)院各臨床科室，職能科室進行分級診療相關(guān)知識的培訓(xùn)，讓每個職工都能掌握分級診療的目的意義和工作措施。

2、采取多種方式向公眾宣傳：在門診大廳設(shè)置固定的分級診療宣傳版面。門診大廳電子顯示屏滾動宣傳分級診療的相關(guān)知識。

3、召開專題會議安排分級診療工作。醫(yī)院多次召開專題會，對如何開展分級診療工作作出周密安排，組織各臨床醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級部門關(guān)于分級診療的相關(guān)文件及傳達分級診療有關(guān)會議精神。 （三）加強基層醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)

1、持續(xù)強化基層能力建設(shè)：認真貫徹落實《新鄉(xiāng)市2016年度城鄉(xiāng)對口支援實施方案》等文件精神，做好與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的對口幫扶工作，安排醫(yī)師到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院長期坐診，定期安排高中級衛(wèi)技人員到基層開展義診、會診及查房，建立長期的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)協(xié)作制度，幫助基層醫(yī)療機構(gòu)提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)水平和管理能力。今年我院安排兩名外科醫(yī)師在馮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院及趙崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院實行為期一年的下鄉(xiāng)幫扶工作。在下鄉(xiāng)期間，我院的醫(yī)師手把手的傳授基層醫(yī)師開展二級以下的手術(shù)，使基層醫(yī)師掌握了一些手術(shù)技巧。填補了一些不能開展的項目。并在李莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院安排每周一次的內(nèi)科專家查房，會診及業(yè)務(wù)講座。孫莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院安排專家講座。通過不同形式的幫扶及支援，大大提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的診療技術(shù)及診療水平。使老百姓免去了路途勞苦，足不出戶的就可得到好的診療技術(shù)。同時，我院今年繼續(xù)接受新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院支援我院的7名專家的支援，截止到10月份，7名支援專家在我院共診查門診病人1455人次，診查住院病人1193人

次，參加搶救危重病人14人次，帶教手術(shù)42例，危重病例討論53例，專題講座36次，培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員440人次，參加下鄉(xiāng)義診17次，開展新項目2項，（室上速的心臟電復(fù)律治療3例、食管癌合并冠心病綜合治療2例）。

2、積極推進雙向轉(zhuǎn)診工作，尤其是作好雙向轉(zhuǎn)診基層協(xié)議醫(yī)院的對接工作，加強與上下級醫(yī)療機構(gòu)的聯(lián)系，提高轉(zhuǎn)診會診質(zhì)量和效率，在有效保障患者隱私的情況下逐步實現(xiàn)患者健康信息的合理互聯(lián)共享；在實行對口支援、分級診療及雙向轉(zhuǎn)診工作以來，我院與全縣轄區(qū)內(nèi)15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽署了對口支援協(xié)議。準備利用3年的時間進行點對點的幫扶。同時還與縣轄區(qū)內(nèi)全部的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共24家簽署了雙向轉(zhuǎn)診協(xié)議，在全縣范圍內(nèi)開展了雙向轉(zhuǎn)診，截止到10月份，我院接受通過雙向轉(zhuǎn)診的上轉(zhuǎn)病人數(shù)有229人次，我院通過雙向轉(zhuǎn)診下轉(zhuǎn)病人數(shù)有36人次。在雙向轉(zhuǎn)診中，我院嚴格按照制定的轉(zhuǎn)診標準及轉(zhuǎn)診流程進行轉(zhuǎn)診，深受兄弟單位及病人的好評。 （四）逐步探索建立基層首診制度 穩(wěn)步推行簽約服務(wù)

1、為了認真落實分級診療工作，建立“基層首診、分級診療、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分診、上下聯(lián)動”的有序就醫(yī)新格局，逐步實現(xiàn)全縣醫(yī)療資源的高效利用，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》和《河南省人民政府辦公廳關(guān)于推進分級診療制度建設(shè)的實施意見》及《封丘縣人民政府辦公室關(guān)于推進分級診療制度建設(shè)

的實施意見》加快建設(shè)和實施分級診療制度，穩(wěn)步推進居民或家庭與醫(yī)師團隊簽約服務(wù)模式順利開展，我院與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的鄉(xiāng)村醫(yī)生共同組成一個醫(yī)療團隊，第一批與5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1600余戶的家庭實行簽約服務(wù)，主要是以高血壓、糖尿病等慢性病為主的病人，通過集中召集、入門入戶等形式進行簽約及宣傳。在與居民簽定服務(wù)協(xié)議書的同時，建立了個人健康檔案和家庭健康檔案，實行動態(tài)管理的監(jiān)測，對老人、慢病患者等重點人群定期隨訪，每年開展一次家庭健康評估，規(guī)范管理慢性病人群。通過這次簽約，也完成了高血壓、糖尿病等主要慢性疾病患者的篩查，并按慢性病管理規(guī)范的要求，制定治療管理方案，定期進行訪視，提供規(guī)范服藥指導(dǎo)和健康生活行為指導(dǎo)。 （五）加快衛(wèi)生信息化建設(shè)

我院信息系統(tǒng)于2013年3月投入使用，在運行中結(jié)合醫(yī)院實際進行了不斷完善、優(yōu)化、改進，使系統(tǒng)更加適合醫(yī)院工作需要和患者需求。同年10月份，我院又相繼實行了一卡通服務(wù)及鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院遠程會診服務(wù)，實現(xiàn)了檢查圖像和報告的實時共享、分析、存儲及遠程調(diào)取，為病人預(yù)約就診、分診提供方便快捷的服務(wù)，減少等待時間，優(yōu)化就診流程，進一步規(guī)范了診療行為，使醫(yī)院的管理水平和服務(wù)水平得到明顯提高。截止到今年10月，我院與鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院進行遠程會診達228例。遠程病理20例，通過遠程進行

講座教學(xué)共176次。通過與上級醫(yī)院的遠程對接，使我院的外院轉(zhuǎn)診率大大降低。減少了病人的就診費用。

自醫(yī)院開展信息化建設(shè)以來，院領(lǐng)導(dǎo)非常重視醫(yī)院信息化的建設(shè)，成立了醫(yī)院信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，組織技術(shù)人員專門從事醫(yī)院信息化建設(shè)工作，并安排技術(shù)人員多次到外地進修學(xué)習(xí)。在醫(yī)院信息化建設(shè)過程中，院領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常與技術(shù)人員一起研究，制定醫(yī)院信息系統(tǒng)實施方案，并就實施中遇到的問題進行深入探討，多次主持協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)處理信息化建設(shè)實施中工作銜接問題。

今年10月以前，因系統(tǒng)原因，我院臨床路徑一直停留在紙質(zhì)表格上運行，所以開展起來比較困難，變異及退出較多，管理起來比較麻煩，今年10月以來，領(lǐng)導(dǎo)加大力度優(yōu)化了系統(tǒng)，把臨床路徑維護到系統(tǒng)當中去，便于路徑能更好的開展。

截至到今年10月，我院已與近10家省市級醫(yī)院建立不同形式的醫(yī)療聯(lián)合體，使患者能在基層醫(yī)院享受三甲醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)，疑難危重患者同比增加10%，2016年累計向上級醫(yī)院轉(zhuǎn)送病人1650人次，接受上級醫(yī)院轉(zhuǎn)入的病人數(shù)未能完全統(tǒng)計。 2016年1—10份總診療量和住院人次分別為人次和人次，較去年分別增加為%和%。

二、存在的問題及不足

1、轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院流程不太順暢。針對部分病情較危重的病人，我院醫(yī)療水平有限，需要轉(zhuǎn)上級醫(yī)院治療，上下級醫(yī)院之間銜接欠妥，轉(zhuǎn)院流程不合理。

3.我院能夠做到根據(jù)病情需要上轉(zhuǎn)病人，但上級醫(yī)院轉(zhuǎn)回來的病人卻很少?！稗D(zhuǎn)上”不“轉(zhuǎn)下”，雙向轉(zhuǎn)診變單向轉(zhuǎn)診，目前我院大多數(shù)急危重癥，疑難病人向省市級醫(yī)療機構(gòu)轉(zhuǎn)診，而在大醫(yī)院確診后的慢性病和手術(shù)后的康復(fù)病人，下轉(zhuǎn)的卻非常少，由上轉(zhuǎn)下非常困難。這說明我們與上級醫(yī)院溝通還不到位，總體缺乏統(tǒng)一的標準和指揮運作，重形式不重實質(zhì)，

4.受城鄉(xiāng)居民就醫(yī)觀念的影響。由于我國的醫(yī)療條件不均衡，高素質(zhì)的醫(yī)務(wù)人員多集中的省市級大醫(yī)院，居民對縣級醫(yī)療機構(gòu)缺乏信任。 三、應(yīng)對措施

優(yōu)化我院醫(yī)療服務(wù)水平，進一步加強與上級醫(yī)院的溝通，建立互信機制。同時我院應(yīng)繼續(xù)加強對各基層醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)，提供業(yè)務(wù)、技術(shù)上的支持。才能夠更好的為廣大患者提供高質(zhì)量、不間斷、連續(xù)的雙向轉(zhuǎn)診服務(wù)，以病人利益為導(dǎo)向，綜合運用醫(yī)療、醫(yī)保、價格等手段，形成有效的醫(yī)療分流機制，逐步建立完善基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、分級診療的就醫(yī)制度；構(gòu)建長期穩(wěn)定的縣級公立醫(yī)院與基層醫(yī)

療衛(wèi)生機構(gòu)協(xié)作機制，形成科學(xué)合理的醫(yī)療服務(wù)體系；推進全科醫(yī)生簽約服務(wù)，完善預(yù)約診療服務(wù)機制，提升醫(yī)療服務(wù)便捷性和可及性；建立各級醫(yī)療機構(gòu)之間的便捷轉(zhuǎn)診通道，控制院外轉(zhuǎn)診比例。

自查報告總結(jié)【篇3】

1、根據(jù)分析檢查階段的成果，認真制定整改方案。整改落實方案提出整改主要從六個方面開展：加強師資隊伍與輔導(dǎo)員班主任隊伍建設(shè)、學(xué)科專業(yè)建設(shè)與人才培養(yǎng)、科研、學(xué)風(fēng)建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、教師隊伍思想政治建設(shè)，并把六個方面分解21個問題逐一提出解決或反饋措施。

2、明確責(zé)任，整改期限，在整改中落實，在落實中見成效。21個問題

逐一落實到班子成員，并提出整改期限，目前有5項已開始整改：（1）已安排老師分別參加了暑期在省外舉行的英語教學(xué)與學(xué)術(shù)研討會；（2）今年的人才引進計劃已于2009年暑假前報至人事處；（3）已于外事處協(xié)調(diào)（根據(jù)學(xué)院研究意見），今年聘請的美籍外教1人將于8月底前到達我校；（4）已配齊所缺的一位輔導(dǎo)員助理、兩位班主任，學(xué)習(xí)兄弟系、兄弟高校班主任工作考核辦法，草擬外語系班主任考核辦法；（5）暑期，兩個教研室開展了集體備課。另外16項在開學(xué)以后逐步落實。

二、存在不足

學(xué)習(xí)實踐活動雖然取得了一些成績，但仍存在著一些不足，與上級的要求還有一定的距離。

（一）學(xué)習(xí)調(diào)研階段學(xué)習(xí)程度不夠深入。

（二）整改落實階段由于處于暑期，大部分整改項目要放在開學(xué)后進行。

三、今后努力方向

（一）要將學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀作為長遠的任務(wù)，堅持經(jīng)常性的學(xué)習(xí)制度，與時俱進地加深對科學(xué)發(fā)展觀的理解；

（二）要以一抓到底的精神抓好整改未了事宜，說到做到，取信于民；

（三）要抓緊完善確?？茖W(xué)發(fā)展的制度體系，發(fā)揮制度的機制作用，用制度來推進科學(xué)發(fā)展。

自查報告總結(jié)【篇4】

一、

學(xué)校食堂是學(xué)生們?nèi)粘W(xué)習(xí)生活中不可或缺的一部分。食堂的衛(wèi)生安全問題關(guān)系到廣大師生的身體健康，也是學(xué)校管理工作的重要組成部分。為了加強食堂的衛(wèi)生管理工作，我校對學(xué)校食堂進行了一次自查自評活動，并撰寫了本份自查報告。

二、食品安全管理

1. 食品采購：學(xué)校食堂在食品采購方面要求供貨商提供合格證明，并將進貨記錄進行詳細記錄。

2. 食品貯存：在食品貯存方面，要求食堂工作人員要進行分類存儲，定期清理并檢查食品保質(zhì)期。

3. 食品加工：食品加工要求食堂工作人員遵守食品加工操作規(guī)范，確保食品加工過程中的衛(wèi)生安全。

4. 食品擺放：食品擺放方面要求食堂工作人員將食品擺放整齊有序，防止交叉污染。

三、衛(wèi)生環(huán)境管理

1. 食堂清潔：食堂清潔是保障食品衛(wèi)生安全的重要保障措施，食堂工作人員要定期進行清潔消毒。

2. 食堂通風(fēng)：通風(fēng)是保障食堂衛(wèi)生的重要措施，食堂要保持通風(fēng)暢通，確?？諝庑迈r。

3. 員工個人衛(wèi)生：食堂員工個人衛(wèi)生是保障食品衛(wèi)生的重要環(huán)節(jié)，食堂要求員工保持個人衛(wèi)生。

四、食堂安全管理

1. 食品安全培訓(xùn)：學(xué)校食堂要求食堂工作人員進行食品安全培訓(xùn)，提高食堂員工的食品安全意識。

2. 食品安全監(jiān)測：學(xué)校食堂要求定期對食品進行安全監(jiān)測，確保食品質(zhì)量合格。

3. 廢棄物處理：廢棄物處理是食堂衛(wèi)生安全管理的重要環(huán)節(jié)，食堂要求員工妥善處理廢棄物，保持食堂環(huán)境整潔。

五、結(jié)語

通過本次自查自評活動，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題并及時進行了整改。在今后的工作中，我們將進一步加強食堂衛(wèi)生管理工作，落實好每一個細節(jié)，確保學(xué)生吃得放心、安心。同時也希望廣大師生能夠積極配合，共同保障食堂的衛(wèi)生安全，共同營造一個良好的食堂環(huán)墶。

自查報告總結(jié)【篇5】

公司財務(wù)部是資金管理歸口部門，負責(zé)貫徹執(zhí)行國家電網(wǎng)公司統(tǒng)一的資金管理政策及規(guī)章制度，參照上級公司相關(guān)制度，制定了《資金管理實施細則》、《銀行賬戶管理辦法》。設(shè)預(yù)算資金主管和出納兩人負責(zé)貨幣資金管理工作，工作中切實遵守已經(jīng)制定的規(guī)章制度，無違規(guī)事項；不存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象；貨幣資金支出的授權(quán)批準手續(xù)健全，不存在越權(quán)審批行為；無小金庫、賬外資金；定期和不定期進行現(xiàn)金盤點、核對銀行賬戶；嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《支付結(jié)算辦法》；票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管、背書轉(zhuǎn)讓、注銷手續(xù)健全，不存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。經(jīng)測試貨幣資金內(nèi)控制度有效。

應(yīng)收和預(yù)付款項的管理參照《往來款項管理細則》執(zhí)行。本單位應(yīng)收款項包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款。財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)制定應(yīng)收款項的控制目標、核算分析、臺賬管理、申報壞賬損失，其他部室負責(zé)認真做好基礎(chǔ)信息工作，按業(yè)務(wù)職能負責(zé)相應(yīng)應(yīng)收款項的催收工作。應(yīng)收和預(yù)付款項由預(yù)算資金主管崗位負責(zé)，發(fā)生及處置的授權(quán)批準手續(xù)健全，不存在越權(quán)審批行為；不存在應(yīng)收和預(yù)付款項業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。經(jīng)測試應(yīng)收和預(yù)付款內(nèi)控制度有效。

公司安全運檢部設(shè)置物資供應(yīng)班負責(zé)存貨實物和物資出入庫管理，財務(wù)資產(chǎn)部設(shè)置工程資產(chǎn)主管負責(zé)存貨管理賬務(wù)處理工作。管理中崗位分工、職責(zé)權(quán)限和授權(quán)批準手續(xù)健全；不存在存貨不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象；存貨出入庫各環(huán)節(jié)建立流程責(zé)任制，確保存貨等資產(chǎn)的保值、增值，提高經(jīng)濟效益。同時，定期進行物資盤點，做到賬物相符。經(jīng)測試存貨內(nèi)控制度有效。

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，制定了《固定資產(chǎn)管理辦法》，建立健全本公司固定資產(chǎn)管理組織體系，明確內(nèi)部職責(zé)分工，落實責(zé)任管理、完善內(nèi)部控制。固定資產(chǎn)管理由工程資產(chǎn)主管負責(zé)，崗位分工、職責(zé)權(quán)限和授權(quán)批準手續(xù)健全；不存在固定資產(chǎn)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象；固定資產(chǎn)驗收、盤點、保管、維修及處置的授權(quán)批準手續(xù)健全，不存在越權(quán)審批行為；固定資產(chǎn)投資預(yù)算編制、審批、執(zhí)行情況，驗收過程符合規(guī)定的程序和形成相應(yīng)的記錄；固定資產(chǎn)折舊、減值準備的會計核算、資產(chǎn)的維修和改良支出符合規(guī)定。經(jīng)測試固定資產(chǎn)內(nèi)控制度有效。

2控制度有效。

財務(wù)部設(shè)置工程資產(chǎn)主管負責(zé)在建工程管理，崗位分工、職責(zé)權(quán)限和授權(quán)批準手續(xù)健全；不否存在在建工程業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象，重要業(yè)務(wù)的授權(quán)批準手續(xù)健全；不存在越權(quán)審批行為；工程概預(yù)算編制的依據(jù)真實；工程款、材料設(shè)備款及其他費用的支付符合相關(guān)法規(guī)、制度和合同的要求；按規(guī)定辦理竣工決算、實施決算審計。經(jīng)測試在建工程內(nèi)控制度有效。

設(shè)置成本管理主管崗位，制定了《費用報銷管理辦法》、《成本管理辦法》等規(guī)定，明確了各項成本費用的核算流程及審批手續(xù)；嚴格預(yù)算控制；保證了各項成本費用記錄、報告的真實性和完整性。經(jīng)測試成本費用內(nèi)控制度有效。

采購工作，管理中強化材料物資采購的價格、計量、品質(zhì)、驗收、入庫等環(huán)節(jié)的管理，建立采購責(zé)任制，崗位分工、職責(zé)權(quán)限和授權(quán)批準手續(xù)齊全；采購中執(zhí)行請購和審批控制、采購執(zhí)行控制、采購驗收控制等。經(jīng)測試采購內(nèi)控制度有效。

3科每月與客戶服務(wù)中心賬務(wù)班核對各供電所實收及欠費明細。銷售收入及時入賬，應(yīng)收賬款的催收有效。經(jīng)測試銷售內(nèi)控制度有效。

財務(wù)資產(chǎn)部、內(nèi)部審計機構(gòu)人員配備合理，無不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象；沒有設(shè)立獨立內(nèi)部審計機構(gòu)，按三集五大精神在辦公室設(shè)置了監(jiān)察審計主管管理崗；企業(yè)是否明確了財務(wù)機構(gòu)、內(nèi)部審計崗的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了相關(guān)機構(gòu)的會計核算和財務(wù)監(jiān)督的管理職能。經(jīng)測試財務(wù)體系內(nèi)控制度有效。

財務(wù)預(yù)算管理由預(yù)算資金主管負責(zé)，制定了《全面預(yù)算管理實施細則》執(zhí)行。確定了公司經(jīng)營目標；明確了公司內(nèi)部各部門的管理責(zé)任和權(quán)限；對公司經(jīng)營活動進行控制、監(jiān)督和考核；保證公司經(jīng)營目標完成。財務(wù)預(yù)算編制依據(jù)真實合理、程序適當、財務(wù)預(yù)算審核批準手續(xù)齊全；財務(wù)預(yù)算調(diào)整履行相關(guān)審批程序；定期對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進行分析，根據(jù)分析結(jié)果完善財務(wù)預(yù)算管理和落實獎懲措施。經(jīng)測試財務(wù)預(yù)算內(nèi)控制度有效。

4明材料的編制分工合理，審批程序完善。經(jīng)測試財務(wù)報告和信息披露內(nèi)控制度有效。

財務(wù)信息系統(tǒng)管理不存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象；不存在越權(quán)審批行為；定期檢測系統(tǒng)運行情況并妥善處理潛在危險；嚴格按照網(wǎng)公司規(guī)定操作，有明確的工作程序和操作規(guī)范，有明確的分級操作管理權(quán)限；基本實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享、集中管理和集成應(yīng)用，定期進行數(shù)據(jù)備份。經(jīng)測試財務(wù)信息系統(tǒng)內(nèi)控制度有效。

根據(jù)公司發(fā)展需要，我們在不斷完善補充內(nèi)部控制制度。通過進行財務(wù)內(nèi)部控制評價，發(fā)現(xiàn)在內(nèi)部控制制度建設(shè)與執(zhí)行方面還存在問題和不足。

內(nèi)控制度還需要進一步完善。財務(wù)體系、財務(wù)信息系統(tǒng)等方面還沒有制定相關(guān)內(nèi)控制度。

自查報告總結(jié)【篇6】

街道落實“三轉(zhuǎn)”工作匯報

一、突出主業(yè)，落實紀檢監(jiān)察干部專職專用

根據(jù)“三轉(zhuǎn)”要求，街道黨工委高度重視，重新調(diào)整了紀工委書記職責(zé)分工，不再兼管信訪、大農(nóng)業(yè)、科協(xié)科技、食品安全等與紀檢監(jiān)察無關(guān)的工作；原紀工委副書記兼任計生科科長，結(jié)合干部選拔任用原則調(diào)整專職紀工委副書記一名，紀工委委員一名。通過分工調(diào)整以確保紀檢干部專職專用，把主要精力放在紀檢工作上，使紀檢工作主業(yè)更加突出、主責(zé)更加明確。

二、增強“三轉(zhuǎn)”理念，提升辦信辦案力度

1、實行“三轉(zhuǎn)”，增加辦案力度。我們街道首先把查辦案件工作擺在更加重要的位置，把主要精力放在辦案上。主動出擊，全方位、多渠道地挖掘案件線索；深入各科室、站、所了解情況，開展座談，并利用信訪舉報、村級事務(wù)開放日活動為契機，對近年來黨員干部違反村財務(wù)管理、破壞森林資源、違反計劃生育、違章建房等進行調(diào)查摸底，拓展案源。

目前為止，除市紀委轉(zhuǎn)辦的案件及時進行辦理外，自辦案件2件，一件為群眾舉報謝家溪村書記大操大辦“上梁酒”，通過調(diào)查核實，對該書記進行立案審查，并作出黨內(nèi)警告處分；另一件也是群眾實名舉報的五四村老年協(xié)會會長夏明漢未經(jīng)林業(yè)主管部門審批及林木所有人同意擅自砍伐他人林木，涉嫌盜伐林木，我們經(jīng)過調(diào)查核實，并走訪征求林業(yè)主管部門的意見對其進行立案查處，并作出黨內(nèi)警告處分。

2、多措并舉，著力化解信訪矛盾

一是切實發(fā)揮好紀檢信訪觀察員作用。結(jié)合鹿山實際對各村紀檢信訪觀察員強化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和正面引導(dǎo)，以進一步提高他們的履職能力。二是切實執(zhí)行好家訪制。及時梳理轄區(qū)內(nèi)的信訪戶，紀工委書記不定時上門走訪，及時掌握動態(tài)，減少信訪。三是耐心細致做好信訪矛盾化解工作。如謝家溪村陸洪斌等五人多次到上級紀檢信訪部門和新聞媒體舉報村書記張申華一事，在市紀委蔣書記的直接關(guān)注下，我們街道黨工委多次專題召開班子會議研究部署有關(guān)調(diào)查核實工作；①是成立調(diào)查組認真調(diào)查核實及時反饋。街道紀工委在及時調(diào)查核實信訪內(nèi)容的同時，分別于7月1日、7月2日對信訪人進行家訪，了解情況。同時還分別于7月11日、7月14日、7月18日三次把信訪人叫到街道辦，進行思想溝通，并當面向信訪人進行反饋，且在7月18日，根據(jù)信訪人要求，街道紀工委將舉報到信訪局的問題書面答復(fù)給信訪人。7月22日、8月13日市紀委蔣金娥書記、楊富強副書記和有關(guān)常委專題聽取街道紀工委書記對信訪調(diào)查結(jié)果匯報并作出指示；同時調(diào)查組于8月15日在街道辦事處會議室，專題會同XX市紀委、市公安局等相關(guān)人員把信訪舉報張申華有關(guān)問題的調(diào)查報告和處理結(jié)果，當面反饋答復(fù)信訪人員；②是耐心細致接待新聞媒體的采訪。5月16日、9月12日、9月15日街道紀工委與分管城建、宣傳、公安等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)多次聯(lián)合接受中國貿(mào)易報記者的采訪，根據(jù)調(diào)查結(jié)論一一答復(fù)。③是利用各種渠道做好信訪人和被信訪人的工作。我們街道黨工委書記，也多次找信訪人談話了解情況，并要求調(diào)查組嚴肅對待，認真調(diào)查，如實反饋。同時對被信訪人也多次約談，要求他正確對待，相信組織的調(diào)查，維護村里的穩(wěn)定，一如既往開展好村里的工作。公安部門也多次找信訪人談話，要求合法有序的反映問題，不得隨意煽動是非在村里搞一些違法事件，以維護村里穩(wěn)定。④是對調(diào)查出來的問題依紀依規(guī)進行處置；1.對張申華在去年3月22日晚大操大辦“上梁酒”150桌，予以黨內(nèi)警告處分；2.對違章建沙場一事，街道黨工委責(zé)令張申華在8月10日前對沙場機械設(shè)備全部拆除，限期對場上沙泥及時清除，另外對其他反映的問題一一進行答復(fù)；通過多渠道多方面耐心細致的工作該信訪基本得到化解。四是及時做好信訪案件查處工作。3月份對群眾舉報新祥村張善英等未批先建私房負有主要責(zé)任的村主任給予效能告誡六個月，并責(zé)令其按規(guī)定補辦審批手續(xù)。4月份，根據(jù)市督違辦、市國土資源局《關(guān)于對2013年度衛(wèi)片執(zhí)法違法用地行政效能問責(zé)的建議》要求，對違法用地超過5畝的蔣家村、謝家溪村村支二委主要領(lǐng)導(dǎo)效能告誡三個月的處理；對二起黨員參與賭博案件對當時人進行批評教育，并要求本人寫好檢討。五是舉措“四早”減少群體訪事件發(fā)生。一是早收集。首先對個別重點村隨時進行不穩(wěn)定因素的信息收集與研判，將村民不滿意、呼聲再大的問題及時反饋至黨工委辦事處領(lǐng)導(dǎo)。二是早談話。發(fā)現(xiàn)苗頭，黨工委、紀工委領(lǐng)導(dǎo)對現(xiàn)任村兩委班子馬上進行約談，查找原因，深刻剖析，要求村支兩委對不存在的問題要向群眾進行說明，對存在的問題要限期整改；三是早走訪。結(jié)合群眾路線教育實踐活動，要求組團聯(lián)村人員有針對性進行及時走訪，針對存在的疑惑以及需要解決的困難，街道紀工委及時解釋并做好必要的疏導(dǎo)工作，使群眾盡早從誤區(qū)中走出來，從而減少重復(fù)訪、越級訪、群體訪的發(fā)生，如陸家村土地安置款發(fā)放問題、新祥村拆違工作均多次進行疏導(dǎo)，將信訪苗頭扼止在萌芽狀態(tài)。四是早教育。主動出擊，著重打擊煽動是非人員。如謝家溪上訪事件中，在證據(jù)不斷收集歸納中，查到有不少不明真相的村民被人鼓惑在空白紙上簽名上訪，便建議派出所對該部分人員進行傳喚教育，并做好筆錄。有力震懾了暗地操縱、破壞穩(wěn)定的幕后人員，通過舉措“四早”從源從本減少信訪矛盾、抓好社會穩(wěn)定工作。

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