2024審計(jì)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)

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審計(jì)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 篇1

幾經(jīng)曲折的2020年終于結(jié)束了，是時(shí)候回顧一下我們審計(jì)部門這一年來的工作了。作為審計(jì)經(jīng)理，我心中有著深深的自責(zé)和責(zé)任感，因?yàn)槊鎸χ鴱?fù)雜多變的市場環(huán)境和審計(jì)工作的挑戰(zhàn)，我們的每一步都考驗(yàn)著我們的能力和智慧。然而，我由衷的感受到，整個(gè)團(tuán)隊(duì)在這一年的工作中確實(shí)取得了不少成果，這里我將于大家分享一下我們的工作總結(jié)。

一、 總體工作量

2020年，我們審計(jì)部門的業(yè)務(wù)增長呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢，從一季度的1556個(gè)工作小時(shí)，到二季度的2389個(gè)工作小時(shí)，再到三季度的3370.5個(gè)工作小時(shí)，最終到四季度的3647.5個(gè)工作小時(shí)，全年共計(jì)1.1萬個(gè)工作小時(shí)的評價(jià)工作量，是去年同期的增長58%。反映了我們的團(tuán)隊(duì)有一定的發(fā)展勢頭。

二、審計(jì)范圍及業(yè)務(wù)領(lǐng)域

在業(yè)務(wù)領(lǐng)域方面，我們審計(jì)范圍主要集中在上市公司、國有企業(yè)、民營企業(yè)、金融、科技、房地產(chǎn)、能源等領(lǐng)域，并且在遠(yuǎn)程審計(jì)、本地審計(jì)以及特殊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)工作中有著較好的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，為各個(gè)領(lǐng)域的客戶提供了高質(zhì)量的服務(wù)。

三、審核特點(diǎn)

1.高度重視風(fēng)險(xiǎn)控制

在審計(jì)工作中，我們本著審慎、實(shí)事求是的原則，高度關(guān)注了客戶的風(fēng)險(xiǎn)控制問題，對于薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了深度分析和后續(xù)的建議，幫助客戶更好地控制風(fēng)險(xiǎn)并提高運(yùn)營效率。

2.深度挖掘財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

我們審計(jì)部門的審計(jì)師十分注重深挖財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的潛力，透過數(shù)據(jù)識別出不正常的支付、合同等財(cái)務(wù)信息，同時(shí)調(diào)查收集相關(guān)信息，提供可行性的解釋并有效理解對于客戶的商業(yè)模式。

3.精益求精的態(tài)度

我們審計(jì)部門注重實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和理論知識的結(jié)合，不斷強(qiáng)化專業(yè)技能和開展學(xué)習(xí)，提高審計(jì)效率，不斷精進(jìn)自己，為各個(gè)客戶提供更為精益化的服務(wù)。

四、創(chuàng)新和變革

在今年的工作中，我們審計(jì)部門積極倡導(dǎo)創(chuàng)新和變革，通過新技術(shù)的使用、平臺化、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等趨勢來改善各個(gè)方面的審計(jì)工作。

我們發(fā)掘了挖掘財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的威力，增加了電子數(shù)據(jù)，以提高審計(jì)工作的效率和質(zhì)量，同時(shí)利用信息化平臺對于各個(gè)客戶進(jìn)行關(guān)系管理等更高松散的時(shí)間安排，便于審核與客戶溝通?？s減無關(guān)的工作流程和時(shí)間，創(chuàng)造更好的績效。

在團(tuán)隊(duì)協(xié)作方面，我們鼓勵(lì)成員之間不斷交流問題，分享經(jīng)驗(yàn)，不斷調(diào)整和改進(jìn)推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，提高審計(jì)任務(wù)撰寫質(zhì)量，統(tǒng)一審核標(biāo)準(zhǔn)以及推動(dòng)審計(jì)工作的良性運(yùn)行。

五、展望2021年

回顧2020年，我們經(jīng)歷了很多的挑戰(zhàn)，也存在許多可以優(yōu)化的地方，我們意識到要在未來的認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并不斷創(chuàng)新，來提高我們的工作效率和質(zhì)量，同時(shí)我們期待與客戶建立更加緊密的合作關(guān)系，快速反應(yīng)并高效解決各自的問題，創(chuàng)造更好的價(jià)值，為客戶提供更好的服務(wù)。

六、結(jié)論

審計(jì)經(jīng)理年終工作總結(jié)，在這一年我們經(jīng)歷了挑戰(zhàn)和機(jī)遇，然而我們團(tuán)隊(duì)為了更好地服務(wù)客戶和保證工作效率，砥礪前行，注重技術(shù)創(chuàng)新，提高專業(yè)技能，強(qiáng)化架構(gòu)和協(xié)作團(tuán)結(jié)，展示了我們的實(shí)力和潛力。告別這樣的一年之后，我們信心滿滿地期待著未來一年工作的精彩和成就。

審計(jì)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 篇2

千萬別！

語音助手，我不會(huì)寫這篇文章，到時(shí)候我的老板就知道我不會(huì)干活了。能幫我寫一下嗎？

好的，我來幫您寫一篇《審計(jì)經(jīng)理年終工作總結(jié)》。

作為一名審計(jì)經(jīng)理，經(jīng)歷了一年緊張而充實(shí)的工作生活，現(xiàn)在又到了年末的時(shí)候，該總結(jié)一下過去的工作了。在這篇文章中，我將簡要概述我的工作內(nèi)容、工作成績以及未來的發(fā)展計(jì)劃。

一、工作內(nèi)容

作為審計(jì)經(jīng)理，我們的主要工作內(nèi)容是檢查公司的財(cái)務(wù)和商業(yè)陳述的準(zhǔn)確性和合理性。我們根據(jù)公司年度預(yù)算、審計(jì)計(jì)劃和公司內(nèi)部控制程序進(jìn)行審計(jì)和檢查。我們主要關(guān)注以下方面：

1. 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則符合程度

作為審計(jì)經(jīng)理，我們要了解公司所在國家或地區(qū)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，并確保公司的財(cái)務(wù)報(bào)表符合該準(zhǔn)則要求。

2. 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

我們檢查財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確并遵循規(guī)定程序。

3. 內(nèi)部控制程序

我們需要熟悉公司的內(nèi)部控制程序，證明公司內(nèi)部控制的有效性和及時(shí)性。

4. 資產(chǎn)負(fù)債表以及損益表

我們在審計(jì)中關(guān)注的核心內(nèi)容包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益表兩個(gè)方面。我們核對公司以往的財(cái)務(wù)報(bào)表，比較和分析屬于公司本身的財(cái)務(wù)報(bào)表，尋找異己的財(cái)務(wù)情況。

二、工作成果

1.達(dá)成了每年的審計(jì)計(jì)劃

作為審計(jì)經(jīng)理，我們要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成設(shè)定的審計(jì)計(jì)劃，以保證公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和商業(yè)陳述的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

2.參與了多個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)

此外，我參與了多個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，并在其中扮演了重要的角色。我們幫助各個(gè)部門整理賬目，確保會(huì)計(jì)準(zhǔn)確，資金流動(dòng)得到規(guī)范，以避免金融風(fēng)險(xiǎn)。

3.成功發(fā)現(xiàn)了一起重要的審計(jì)問題

在今年的審計(jì)工作中，我成功發(fā)現(xiàn)了一起重要的審計(jì)問題，及時(shí)向公司的高層管理層匯報(bào)，提出解決方案，有效控制了問題的擴(kuò)大化，確保公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

三、未來計(jì)劃

1.不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)

未來，我將努力提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，包括更深入的了解國內(nèi)和國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不斷學(xué)習(xí)最新的審計(jì)技能和知識，以在工作中做得更好。

2.更加注重團(tuán)隊(duì)管理

在團(tuán)隊(duì)管理方面，我將更加注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理。我會(huì)和團(tuán)隊(duì)成員保持良好的溝通和互動(dòng)，建立緊密的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系，以更有效地解決工作中所遇到的難題。

3.加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理

最后，我將在工作中更加注重公司風(fēng)險(xiǎn)管理。我們會(huì)持續(xù)參與公司管理和決策工作，了解公司的各種風(fēng)險(xiǎn)，積極尋找解決方案，以促進(jìn)公司的穩(wěn)步發(fā)展。

總結(jié)

作為一名審計(jì)經(jīng)理，我在本年度的工作中學(xué)到了很多東西，我們不斷地改進(jìn)自己的能力，提高自己的專業(yè)素質(zhì)，努力提升自己的價(jià)值。我將繼續(xù)努力工作，為公司做出更大的貢獻(xiàn)，促進(jìn)公司的健康發(fā)展。

審計(jì)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 篇3

按照學(xué)校黨組字〔xx〕57號、黨字〔xx〕18號、黨字〔xx〕25號文件的要求，對我處在創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)開展、學(xué)習(xí)型組織建設(shè)、工作作風(fēng)、年度工作業(yè)績、廉潔自律、創(chuàng)新工作等方面的總結(jié)和自評如下：

一、抓好隊(duì)伍建設(shè)，完善部門運(yùn)行的制約機(jī)制，積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，業(yè)務(wù)水平有了較大提升。

隨著學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的蓬勃發(fā)展和經(jīng)費(fèi)投入的不斷增加，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)經(jīng)管理，提高資金使用效益，強(qiáng)化對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督顯得越來越重要。學(xué)校審計(jì)處作為學(xué)校經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的主要部門，加強(qiáng)廉政建設(shè)，確保審計(jì)隊(duì)伍的廉潔奉公，加強(qiáng)制度建設(shè)，確保部門運(yùn)行的制約機(jī)制，加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流，確保審計(jì)業(yè)務(wù)水平的不斷提升，是我們開展審計(jì)工作的前提。

1、強(qiáng)化“兩個(gè)意識”，打造廉潔奉公的隊(duì)伍

⑴強(qiáng)化廉政意識。積極參加學(xué)校組織的各類黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育活動(dòng)，認(rèn)真完成網(wǎng)上學(xué)習(xí)測試，開展了“以學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》為契機(jī)，提升監(jiān)督保障能力”的主題教育活動(dòng)(此活動(dòng)獲學(xué)校立項(xiàng))，組織全處人員赴安徽六安廉政教育示范基地開展黨日活動(dòng)，召開領(lǐng)導(dǎo)班子廉政專題民主生活會(huì)等。通過這一系列活動(dòng)，增強(qiáng)廉潔意識。

⑵強(qiáng)化崗位意識。以“我的崗位我負(fù)責(zé)，我的崗位請放心”為特色項(xiàng)目(獲機(jī)關(guān)黨委立項(xiàng))，開展了作風(fēng)建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)，在崗言崗，在崗愛崗，在崗為崗，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣和職業(yè)信念，打造部門凝聚力和戰(zhàn)斗力，提升了每位同志的崗位勝任力，確保工作有序、高效開展。

2、嚴(yán)格“三個(gè)執(zhí)行”，提升部門工作的效能

⑴執(zhí)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范。按照學(xué)校完善落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，針對工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，全面落實(shí)了“三重一大”制度、處務(wù)會(huì)議制度、重要情況通報(bào)和報(bào)告制度，對涉及委托外包的中間機(jī)構(gòu)重新進(jìn)行了公開招標(biāo)。

⑵執(zhí)行審計(jì)復(fù)核制度。本年度進(jìn)一步完善職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度和內(nèi)部管理制度。如在基本建設(shè)與修繕工程的結(jié)算審核、離任審計(jì)等所有審計(jì)項(xiàng)目中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度、流程、辦法去執(zhí)行，把好初審關(guān)和復(fù)核關(guān)，確保審計(jì)質(zhì)量。

⑶執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)公開。充分發(fā)揮審計(jì)網(wǎng)頁的作用，年度工作計(jì)劃、月份工作計(jì)劃與總結(jié)、離任審計(jì)通知書、接受審計(jì)的工程項(xiàng)目清單都給予及時(shí)發(fā)布公開，自覺接受監(jiān)督，增強(qiáng)了審計(jì)工作的透明度。

3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流，確保審計(jì)業(yè)務(wù)水平的不斷提升

學(xué)校審計(jì)部門具有監(jiān)督和服務(wù)的內(nèi)向性，要求審計(jì)人員必須具備較為熟練的審計(jì)業(yè)務(wù)水平，包括必要的學(xué)識及業(yè)務(wù)能力;熟悉本組織的經(jīng)營活動(dòng)和內(nèi)部控制，并不斷通過后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力;應(yīng)當(dāng)遵循職業(yè)道德規(guī)范，并以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度，合理使用職業(yè)判斷，執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)等。為此，我處積極開展學(xué)習(xí)型組織建設(shè)，一方面營造良好的學(xué)習(xí)氛圍，提倡自我學(xué)習(xí);另一方面組織審計(jì)人員參加了中國內(nèi)審協(xié)會(huì)及江蘇省審計(jì)廳組織的培訓(xùn)，組織到兄弟院校審計(jì)處調(diào)研，積極撰寫并發(fā)表專業(yè)論文。通過圍繞業(yè)務(wù)抓學(xué)習(xí)，提升了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力水平。

二、抓好工作落實(shí)，加大部門工作的執(zhí)行力度，有效開展各項(xiàng)審計(jì)工作，圓滿完成年度工作任務(wù)。

xx年度，遵照分管校領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記劉麗華同志提出的“要在理論水平上有提升、工作狀態(tài)上有進(jìn)步、工作效果上有變化，切實(shí)把各項(xiàng)工作融入到學(xué)校的發(fā)展之中”的工作要求，全體同志在人手緊、任務(wù)重的情況下，在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的大力指導(dǎo)和各部門、單位的支持配合下，在審計(jì)范圍、審計(jì)對象、審計(jì)質(zhì)量控制、審計(jì)效率和效果等諸多方面得到了進(jìn)一步規(guī)范和完善，圓滿地完成了本年度的工作任務(wù)。

1、開展工程結(jié)算審核工作。先后完成將軍路校區(qū)東區(qū)二期市政、2號教學(xué)樓等共計(jì)236個(gè)項(xiàng)目的工程結(jié)算審核工作，累計(jì)送審金額11,382.93萬元，累計(jì)審定金額10,102.72萬元，累計(jì)核減金額1,280.21萬元，綜合核減率為11.25%，提高了資金使用效率。

2、開展基建工程項(xiàng)目實(shí)施過程的跟蹤審計(jì)工作。組織內(nèi)部審計(jì)力量對將軍路校區(qū)東區(qū)1號、3號教學(xué)科研樓工程項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，合同金額累計(jì)16,968.44萬元，將審計(jì)關(guān)口前移，加大了事前、事中的審計(jì)監(jiān)督力度。

3、開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。一年來，先后開展了9名處級領(lǐng)導(dǎo)干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在審計(jì)中共發(fā)現(xiàn)問題并提出建議32條;另外，督促有關(guān)單位和部門對xx年度審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改。

4、開展科研審計(jì)工作分析。審計(jì)網(wǎng)站發(fā)布了涉及科研經(jīng)費(fèi)管理方面的相關(guān)制度文件140多個(gè);對整理收集的典型案例進(jìn)行了分析;擬在本月底召開科研審計(jì)分析會(huì)。

5、開展專項(xiàng)審計(jì)工作。按工信部要求完成了學(xué)校財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作;完成了xx年度縱向科研項(xiàng)目的審簽工作;對省優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程專項(xiàng)資金進(jìn)行跟蹤審計(jì)，按學(xué)校要求開展了其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)等。

6、完成學(xué)校分解的主要工作任務(wù)。按照《關(guān)于印發(fā)xx年學(xué)校主要工作任務(wù)分解的通知》(黨字〔xx〕10號)要求，積極配合有關(guān)部門，完成了將軍路校區(qū)東區(qū)土地開發(fā)、化解債務(wù)工作。

7、積極參與大項(xiàng)物資采購與工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作。

回顧和總結(jié)，是為了更好地前行。xx年我處全體同志努力工作，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)了學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展。但是，在審計(jì)理論的學(xué)習(xí)研究還不夠，在計(jì)算機(jī)輔助財(cái)務(wù)審計(jì)工作方面開展得還不夠。感謝各單位對審計(jì)工作的大力支持，在新的一年里，我處將全面落實(shí)十五次黨代表大會(huì)精神，履行職責(zé)，促進(jìn)學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的安全、健康、有序、有效運(yùn)行而扎實(shí)工作!

審計(jì)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 篇4

隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，企業(yè)對于財(cái)務(wù)透明度和合規(guī)性的要求越來越高。作為企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)監(jiān)督者，審計(jì)經(jīng)理起著至關(guān)重要的作用。下面，我將詳細(xì)介紹審計(jì)經(jīng)理的工作職責(zé)和重要性。

審計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)所有審計(jì)活動(dòng)。這包括確定審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍和審計(jì)方法，并制定相應(yīng)的審計(jì)計(jì)劃。審計(jì)經(jīng)理必須充分了解公司的業(yè)務(wù)流程和相關(guān)法規(guī)，以確保審計(jì)的全面性和準(zhǔn)確性。他們還需要了解企業(yè)內(nèi)部控制制度，以評估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議。

審計(jì)經(jīng)理需要組織和管理審計(jì)團(tuán)隊(duì)。他們要負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)和指導(dǎo)審計(jì)人員，確保團(tuán)隊(duì)成員具備專業(yè)知識和技能。在審計(jì)過程中，審計(jì)經(jīng)理需要協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)成員的工作，確保審計(jì)工作按時(shí)完成并符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。他們也需要與其他部門和外部審計(jì)師合作，共同完成審計(jì)任務(wù)。

審計(jì)經(jīng)理需要進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)工作。他們會(huì)檢查企業(yè)的財(cái)務(wù)記錄、憑證和賬簿，驗(yàn)證收入、支出和資產(chǎn)負(fù)債表。他們還會(huì)評估內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)誤。審計(jì)經(jīng)理需要運(yùn)用專業(yè)知識和分析技術(shù)，發(fā)現(xiàn)潛在的問題，并提供相應(yīng)的建議和解決方案。他們會(huì)撰寫審計(jì)報(bào)告，向高級管理層匯報(bào)審計(jì)結(jié)果和發(fā)現(xiàn)。

除了日常審計(jì)工作，審計(jì)經(jīng)理還需要跟蹤和分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)趨勢，以提供決策支持。他們可能需要參與預(yù)算制定和成本控制，為公司制定財(cái)務(wù)策略和計(jì)劃。審計(jì)經(jīng)理還需要處理公司內(nèi)外部的審計(jì)事務(wù)，與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和審計(jì)師進(jìn)行溝通，并確保公司的合規(guī)性。

作為審計(jì)經(jīng)理，專業(yè)技能和素質(zhì)至關(guān)重要。他們需要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識和審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，例如會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)法規(guī)和審計(jì)技術(shù)。他們需要具備良好的組織和溝通能力，以有效管理團(tuán)隊(duì)和與其他部門合作。他們還需要具備分析和解決問題的能力，將復(fù)雜的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的信息。審計(jì)經(jīng)理還需要保持高度的職業(yè)道德和獨(dú)立性，始終堅(jiān)持公正和客觀的原則。

審計(jì)經(jīng)理在企業(yè)內(nèi)部扮演著重要的角色。他們通過對企業(yè)財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制的審計(jì)，提供了保證和建議，以確保企業(yè)財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。他們不僅需要具備專業(yè)知識和技能，還需要具備良好的組織和溝通能力，以及分析和解決問題的能力。通過他們的努力，企業(yè)可以保持良好的財(cái)務(wù)狀況和聲譽(yù)，為持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

審計(jì)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 篇5

一、

作為一名審計(jì)經(jīng)理，我在過去的一年中經(jīng)歷了許多挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在這篇文章中，我將詳細(xì)描述我的工作內(nèi)容、遇到的問題和解決方案，以及我所取得的成就。

二、工作內(nèi)容

作為審計(jì)經(jīng)理，我的主要職責(zé)是組織和監(jiān)督審計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行內(nèi)部和外部審計(jì)，確保公司的財(cái)務(wù)狀況和合規(guī)性符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。具體而言，我的工作內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：

1. 計(jì)劃審計(jì)活動(dòng)：根據(jù)公司的戰(zhàn)略和目標(biāo)，我制定了年度審計(jì)計(jì)劃，并與高級管理層討論并確認(rèn)。我還與審計(jì)團(tuán)隊(duì)成員溝通，協(xié)調(diào)并分配工作任務(wù)。

2. 執(zhí)行審計(jì)程序：在實(shí)施審計(jì)活動(dòng)時(shí)，我負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督團(tuán)隊(duì)成員的工作，并確保他們遵守審計(jì)準(zhǔn)則和流程。我對公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制進(jìn)行全面審核，以發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。

3. 撰寫審計(jì)報(bào)告：根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和，我撰寫了詳盡的審計(jì)報(bào)告，并向高級管理層提供匯報(bào)。報(bào)告中包括發(fā)現(xiàn)的問題、建議的改進(jìn)措施和可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

4. 定期監(jiān)督和回顧：作為審計(jì)經(jīng)理，我對公司的合規(guī)性和內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了定期監(jiān)督和回顧。我組織了內(nèi)部會(huì)議，與團(tuán)隊(duì)成員一起討論和解決問題，并確保改進(jìn)措施的執(zhí)行。

三、遇到的問題和解決方案

在工作中，我遇到了一些挑戰(zhàn)和問題。以下是我所遇到的兩個(gè)主要問題及其解決方案：

1. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作問題：由于審計(jì)團(tuán)隊(duì)成員來自不同的部門和專業(yè)背景，他們之間存在溝通和協(xié)作的困難。為了解決這個(gè)問題，我組織了團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，提供了培訓(xùn)和指導(dǎo)，并鼓勵(lì)成員之間的交流和合作。

2. 高壓工作環(huán)境：由于審計(jì)經(jīng)理的職責(zé)繁重，我經(jīng)常面臨時(shí)間緊迫和工作量過大的情況。為了應(yīng)對這個(gè)問題，我學(xué)會(huì)了有效的時(shí)間管理，并與團(tuán)隊(duì)成員分擔(dān)工作負(fù)擔(dān)。我還向上級管理層尋求支持，確保團(tuán)隊(duì)具備必要的資源和支持。

四、取得的成就

在過去的一年里，我不僅解決了許多問題，還取得了一些顯著的成就：

1. 提高了審計(jì)效率：通過改進(jìn)工作流程和引入自動(dòng)化工具，我成功地提高了審計(jì)活動(dòng)的效率。這不僅節(jié)省了時(shí)間和成本，還提高了團(tuán)隊(duì)成員的工作滿意度。

2. 提升了內(nèi)部控制效果：通過審計(jì)活動(dòng)，我發(fā)現(xiàn)了一些存在的內(nèi)部控制問題，并提出了改進(jìn)措施。通過與相關(guān)部門的合作，這些措施得到了有效的實(shí)施，提高了公司的內(nèi)部控制效果。

3. 改善了團(tuán)隊(duì)合作：通過組織團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)和鼓勵(lì)成員之間的合作，我成功地改善了團(tuán)隊(duì)的合作氛圍和工作效能。團(tuán)隊(duì)成員之間的互相支持和交流不斷增加，為完成工作目標(biāo)創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

五、總結(jié)

作為一名審計(jì)經(jīng)理，在過去的一年里，我面臨了許多挑戰(zhàn)和機(jī)遇。通過我的努力和團(tuán)隊(duì)的協(xié)作，我成功地履行了我的職責(zé)，并取得了一些顯著的成就。我也意識到還有許多需要改進(jìn)的地方，并將繼續(xù)不斷學(xué)習(xí)和成長。我相信，在未來的工作中，我將繼續(xù)努力，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

審計(jì)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 篇6

大學(xué)畢業(yè)后，我就走上了現(xiàn)在這個(gè)工作崗位，檢察審計(jì)部工作人員。剛開始的時(shí)候很不適應(yīng)，因?yàn)閷ぷ鳑]有任何的了解，只能在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下摸著石頭過河，不過還好，我的領(lǐng)悟能力和學(xué)習(xí)能力不錯(cuò)，在審計(jì)部工作幾個(gè)月以后，已經(jīng)對我自己工作業(yè)務(wù)非常的熟悉了。這一工作就是幾年過去了。

xx年，我們在省聯(lián)社和各級人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，適應(yīng)融競爭要求，解放思想，加強(qiáng)內(nèi)控管理，認(rèn)真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，狠抓查處，清除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，與各部門密切協(xié)作，為信用社在新形勢下的穩(wěn)健經(jīng)營做了一些有益的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

1、切實(shí)加強(qiáng)信訪舉報(bào)工作，履行監(jiān)察職能

為有效遏制員工職務(wù)犯罪，必須要發(fā)揮社會(huì)力量的監(jiān)督作用，我們把認(rèn)真做好來信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段，進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，加大信訪舉報(bào)的辦理力度，按照事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法的要求，對今年*次來信來訪，根據(jù)主任室的布置，及時(shí)客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查，分別找當(dāng)事人談話、核實(shí)，在較短的時(shí)間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強(qiáng)對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。

2、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)自身廉潔自律工作

以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持把黨員干部的廉潔自律作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來抓。根據(jù)市紀(jì)委的《xx紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》的有關(guān)要求，開展各項(xiàng)工作，

(1)加強(qiáng)紀(jì)律教育，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，要求領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律，組織紀(jì)律，經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律，對信用社主任實(shí)行離任審計(jì)制度，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，對照遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和廉政自律的各項(xiàng)條款，召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，開展批評與自我批評，增加遵紀(jì)守法自覺性。從實(shí)際效果看，廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步的提高，有效地預(yù)防了經(jīng)濟(jì)案件和腐敗現(xiàn)象，切實(shí)加強(qiáng)了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。

(2)加強(qiáng)思想理念教育，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)重要思想和黨的xx大精神，用科學(xué)的理論武裝頭腦，促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅(jiān)定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學(xué)習(xí)教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。

(3)加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來臨前在社務(wù)會(huì)、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會(huì)議上重申紀(jì)律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證及物品，要求向社會(huì)公開辦事程序，轉(zhuǎn)變員工工作作風(fēng)，樹立信用社文明廉潔的社會(huì)形象，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務(wù)工作征詢意見表”***封，收回***封，密切了我社與客戶的關(guān)系，為規(guī)范信貸行為、促進(jìn)信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。

(4)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。為進(jìn)一步增強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺接受監(jiān)督意識，堅(jiān)持實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報(bào)告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進(jìn)行述職述廉，自覺接受群眾監(jiān)督，對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化，實(shí)行廉政放貸制度，小額貸款授權(quán)發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會(huì)的工作制度和實(shí)施細(xì)則，明確各項(xiàng)貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)操作程序和審批權(quán)限，強(qiáng)化管理責(zé)任，努力遏制資金投入的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施“陽光工程”，切實(shí)加強(qiáng)了物資采購管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，成立了費(fèi)用管理委員會(huì)，對基建裝潢、維修及大宗物品采購，實(shí)行公開招標(biāo)采購，提高了資金使用效率，保障了物資采購質(zhì)量，建立結(jié)報(bào)制度，基層網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)費(fèi)用核定限額實(shí)行包干，定期結(jié)報(bào)，聯(lián)社的日常行政管理費(fèi)用由分管主任審批，并每月對費(fèi)用列支的情況進(jìn)行稽核檢查，向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)，增加了費(fèi)用開支的透明度。

3、嚴(yán)肅執(zhí)行加大查處，切實(shí)加強(qiáng)案件防范工作

堅(jiān)持把查處各類違規(guī)違紀(jì)案件，作為從嚴(yán)治社、懲治腐敗、維護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)來抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了“20xx年度經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書”，在金融工作會(huì)議上，由理事長與各網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了年度防范目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的獎(jiǎng)懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人與職工之之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識?；吮O(jiān)察部門強(qiáng)化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對*個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了通報(bào)批評，對**人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報(bào)批評，通報(bào)批評*人，*人接受了下崗處分。通過監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識增強(qiáng)，平時(shí)注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報(bào)，及時(shí)通報(bào)基層，傳達(dá)到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動(dòng)，并將落實(shí)情況反饋到本部門，通過學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識，增強(qiáng)了廣大員工的監(jiān)督意識，各項(xiàng)業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實(shí)加強(qiáng)了案件防范工作。

4、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，開展系列教育，統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高隊(duì)伍整體形象

我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求，進(jìn)行多種形式的廉政教育，根據(jù)市紀(jì)委要求，開展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專題教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，并就二個(gè)條例進(jìn)行了測試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時(shí)空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)》等電視專題片，收看后及時(shí)地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報(bào)，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強(qiáng)了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力，深入開展學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，重實(shí)際、說實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，深入基層、深入群眾、深入實(shí)際、辦事公開，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的政治意識、大局意識、責(zé)任意識、自律意識和法紀(jì)觀念，全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，樹立為民、務(wù)實(shí)、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以來做的的一年，我也知道工作時(shí)間已經(jīng)不短了，業(yè)務(wù)熟悉的都差不多了，也到了該出成績的時(shí)候了，今年工作的出色只不過是我這幾年積攢的能力的爆發(fā)，我相信在以后的工作中我會(huì)做的更好。

在審計(jì)部工作，就應(yīng)該對自己的工作極度認(rèn)真，不能怕得罪人，要將自己審計(jì)的賬目和資料整合的清清楚楚，不能有任何的污點(diǎn)出現(xiàn)。在今后的工作生活中，我會(huì)更加的努力的，我相信只要我努力，我的工作能力和業(yè)績一定會(huì)上去的!

審計(jì)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 篇7

2xx年馬上就要了，在過去的2xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總一下，總過去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成2xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總?cè)缦拢?/p>

一、審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為2xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門對12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識，29年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的29年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好29年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從x2xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)算中心，按照市局(公司)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2xx年是**集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。

我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好，這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作，所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功!

請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢，認(rèn)識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

審計(jì)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 篇8

又是一年歲月更替，時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間2019年已經(jīng)過去。正如年度工作計(jì)劃所述，審計(jì)管理部門在過去的一年里，完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，順利地展開并完成了一系列審計(jì)工作，并為公司實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展做出了杰出的貢獻(xiàn)。在此，我作為審計(jì)經(jīng)理，將全年的審計(jì)工作進(jìn)行一個(gè)簡單的總結(jié)。

一、工作評價(jià)

在2019年的工作過程中，經(jīng)過管理團(tuán)隊(duì)的合力完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，保障了公司的企業(yè)財(cái)務(wù)和利益安全，以及其他重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防范和審計(jì)工作。從工作評價(jià)來看，審計(jì)管理部門都取得了明顯的效益，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 工作要求得到全部完成，為公司經(jīng)營、管理和規(guī)范管理提供了有效的支持和保障。

2. 審計(jì)工作的效率得到了進(jìn)一步的提高，領(lǐng)導(dǎo)決策能力和風(fēng)險(xiǎn)控制水平得到了全面提升。

3. 審計(jì)工作全面加強(qiáng)和創(chuàng)新，保障公司在金融秩序、股權(quán)讓與、內(nèi)部管理等方面的穩(wěn)定和順利。

二、主要工作內(nèi)容

1.財(cái)務(wù)審計(jì)工作：按照規(guī)劃計(jì)劃，審查了全部的賬務(wù)記錄，保障了公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性以及法律合規(guī)性。

2.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)：認(rèn)真分析了公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的不利因素，提出了前瞻性的應(yīng)對建議，規(guī)避和控制風(fēng)險(xiǎn)，公正的評價(jià)公司運(yùn)營情況，提供及時(shí)可靠的決策支持。

3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓審計(jì)：針對公司股權(quán)讓與的安排，開展徹底的審計(jì)工作，保障股權(quán)讓與的合法性和公正性，增強(qiáng)了股權(quán)市場信心。

4.關(guān)鍵管理領(lǐng)域的審計(jì)：主要包括人力資源、收支管理、電算化管理、物資管理和一般會(huì)計(jì)制度管理五個(gè)領(lǐng)域涉及收費(fèi)合同、土地出讓、政府購買服務(wù)等方面的檢查，為公司的管理工作提供支持和協(xié)助，提升公司在市場競爭中的優(yōu)勢。

三、工作成果展示

在審計(jì)管理部門的努力下，憑借精湛的審計(jì)工作技能，我們?nèi)〉昧素S碩的工作成果：

1. 百強(qiáng)企業(yè)排行榜：公司名列百強(qiáng)企業(yè)競爭榜，較之前的排名有所上升。

2. 公司發(fā)展報(bào)告：以往歷史數(shù)據(jù)的全面審計(jì)，為公司2019年的數(shù)據(jù)填報(bào)準(zhǔn)備和經(jīng)營決策提供了有力的支持和保障。

3.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：通過嚴(yán)格的審查和分析，無縫地發(fā)現(xiàn)了公司一些潛在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，并給出了有力的建議和指導(dǎo)措施，為公司在全面規(guī)避和控制風(fēng)險(xiǎn)方面提供了強(qiáng)有力的支持和保障。

四、存在的問題

回顧工作總結(jié)中，審計(jì)管理部門在2019年中經(jīng)過較大的努力獲得了包含許多創(chuàng)新性的成果。然而，在工作過程中，我們還暴露出了一些問題：

1.存在困難：一些工作中存在“卡殼”、“拖延”的情況，給公司帶來難以避免的影響。

2.人員變動(dòng)：部分成員在2019年中的離職，給部門造成了人員短缺和工作需求較為繁重的壓力。

3.后續(xù)安排缺乏：最后，由于工作中的疏漏，在部分工作上未能及時(shí)制定和實(shí)現(xiàn)后續(xù)安排。

綜上，我們將認(rèn)識到存在的問題并計(jì)劃制定計(jì)劃和解決方案，明年的工作將全資以進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)公司的審計(jì)工作，不斷提升工作質(zhì)量，為公司的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出更多貢獻(xiàn)。

五、結(jié)論

總體來說，審計(jì)管理部門在2019年中安排有序、精神飽滿的工作組織，始終以公司經(jīng)營、穩(wěn)定發(fā)展的理念為主線，深入、全面、準(zhǔn)確地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。我們確定的年度工作目標(biāo)并在過程中得到取得了進(jìn)展和財(cái)務(wù)收益證明了其有效性和必要性。未來，部門將繼續(xù)以透明、激進(jìn)的工作計(jì)劃為指導(dǎo)，維持基于對客戶的需求的統(tǒng)一行動(dòng)，為行業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

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